【正文】 7 √ 理解相關(guān)方的需求和期望 本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？ 《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XXDC4016 √ 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 ，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？ 《業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書》 √ 量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn) 2 名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？ 清楚 √ 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？ 是 √ 部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？ 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率目標(biāo)值 100%，每月對(duì)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢討； √ 人員 是否有人員招聘管理辦法？ 《人力資源控制程序》XXQP004 √ 是否有入職、在崗、及崗位提升的相關(guān)培訓(xùn)管理制度？ 《人力資源控制程序》XXQP004，有對(duì)應(yīng)年度培訓(xùn)計(jì)劃； √ 基礎(chǔ)設(shè)施 組織有哪些硬件、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？ 電腦、電話、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、金蝶 ERP 系統(tǒng)等； √ 是否建立設(shè)備設(shè)施的維護(hù)制度及實(shí)施計(jì)劃？ 維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？ 是、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 XXQP005 √ 公司環(huán)境 組織為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程（活動(dòng)）？ 是 √ 組織的知識(shí) 是否對(duì)外來(lái)知識(shí)，如客戶要求、法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行收集？（查詢收集方法和結(jié)果） 對(duì)如勞動(dòng)法、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行收集，按照《文件與資料控制程序》 XXQP001 管控； √ 是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練 ? 《行政部年度培訓(xùn)計(jì)劃》 √ 能力 是否明確了人員上崗的要求？ 《人力資源控制程序》XXQP004 √ 關(guān)鍵崗位人員是否通過(guò)培訓(xùn)考核合格后上崗？合格人員采用什么方式進(jìn)行甄別（如是否頒發(fā)上崗證）？ 關(guān)鍵崗位人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)上崗證上崗；查品質(zhì)部 IPQC榮軍有對(duì)應(yīng)培訓(xùn)記錄、上崗考試試題，有對(duì)應(yīng)品管員上崗證； √ 意識(shí) 是有有對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)意識(shí)的相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)績(jī)？ 《 2017 年及 2018 年年度培訓(xùn)計(jì)劃》 √ 溝通 在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）？在橫向與斜向溝通過(guò)程中組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過(guò)程中，是否存在主要障礙？ 通過(guò)早會(huì)、周會(huì)、月會(huì)會(huì)議溝通； 通過(guò)微信、 、郵件、電話、內(nèi)部共享方式溝通； √ . 成文信息 現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？ 文件經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行； √ 是否按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？ 表單記錄填寫完整； √ 分析與評(píng)價(jià) 部門對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？ 針對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 1712月月報(bào)； √ * 判定欄符號(hào)說(shuō)明：“ √”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合 /觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。 是 √ 物料的進(jìn)出是否遵循先入先出原則，抽查 3處核實(shí)。 有進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)； √ 組織的知識(shí) 是否對(duì)外來(lái)知識(shí)，如客戶要求、法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行收集？（查詢收集方法和結(jié)果） 對(duì)客戶技術(shù)要求、環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有進(jìn)行收集，并按照外來(lái)文件進(jìn)行受控管理； √ 是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練 ? 《工程部年度培訓(xùn)計(jì)劃》 √ . 成文信息 現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？ 《工程變更控制程序》有經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，發(fā)行； √ 是否按照 ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？ 查 3528 產(chǎn)品 ECR 填寫完整； √ 運(yùn)行的策劃和控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過(guò)程？特殊過(guò)程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？ 對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確： a)要求？ b)所需客觀證據(jù)？ c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ d)認(rèn)定的提供方式？ 是否已編制研發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立 了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 是否制定了變更控制程序？ 《工程變更控制程序》XXQP024 √ 產(chǎn)品和服務(wù)要求變更后是否通知到相關(guān)單位？ 《工程變更通知單》XXEN4002 √ 產(chǎn)品和服務(wù)要求變更后是否修訂了對(duì)應(yīng)的文件資料？ 是 √ 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 是否制定設(shè)計(jì)和發(fā)開(kāi)控制程序？ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》XXQP016 √ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 是否為產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了分階段控制？（查看開(kāi)發(fā)計(jì)劃書） 打樣→小批量試產(chǎn)→量產(chǎn)； √ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)是否對(duì)客戶的需求進(jìn)行評(píng)審（至少包括：功能和性能的要求、法律法規(guī)要求、以往類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、潛在的失效后果）？對(duì)不能滿足需求的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入是否采取措施，并得到解決？ 是 √ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 查階段驗(yàn)證記錄、評(píng)審和確認(rèn)記錄。 《不合格品控制程序》XXQP014 √ 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 對(duì)哪些質(zhì)量方面信息的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測(cè)量？是否對(duì)過(guò)程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 客訴率、客退率、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率；每周召集品質(zhì)周會(huì)檢討；《 1718 周品質(zhì)周報(bào)》 √ 不合格和糾正措施 “數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出以下的規(guī)定： ⑴評(píng)審不合格（包括顧客投訴）？ ⑵確定不合格的原因？ ⑶評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的原因？ ⑷確定和實(shí)施所需的措施？ ⑸記錄所采取措施的結(jié)果？ ⑹評(píng)審所采取的糾正措施？ 《質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析控制程序》 XXQP029，《 1802周品質(zhì)周報(bào)》 √ ，是否執(zhí)行了“數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序” 《 1802 周品質(zhì)周報(bào)》 √ 常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過(guò)程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)糾正 措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行記錄、評(píng)審，實(shí)施了閉環(huán)管理？ 《 1802 周品質(zhì)周報(bào)》 √ ，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？ 《 170509客訴整改報(bào)告》，有制定對(duì)應(yīng)改善措施防止客訴再發(fā)； √ * 判定欄符號(hào)說(shuō)明：“ √” 表示符合； “ ｏ ” 表示一般輕微不符合 /觀察項(xiàng)； “△” 表示嚴(yán)重不符合。 有《內(nèi)校員資格證》 √ ⑤ 現(xiàn)場(chǎng)查看儀器的校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)有否在有效期限。 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)均懸掛作業(yè)指導(dǎo)書； √ 監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、量具、裝置等是否適當(dāng)？設(shè)備操作是否有指導(dǎo)書？ 是 √ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)、準(zhǔn)樣品等？ 是 √ ，并有相應(yīng)的檢驗(yàn)工具？并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)記錄？ 是，《首件確認(rèn)報(bào)告》 √ ，且溫濕度在管控范圍內(nèi)，超出范圍的有實(shí)施糾正措施？ 《溫濕度記錄表》 √ 重點(diǎn)工站（注塑機(jī)作業(yè)員、沖壓機(jī)作業(yè)員、全檢人員）又經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，且經(jīng)過(guò)考核合格后佩戴上崗證上崗（隨機(jī)抽查 2名現(xiàn)場(chǎng)人員）？ 抽查折彎作業(yè)員楊勝利有佩戴上崗證，并有培訓(xùn)考核記錄； √ 標(biāo)示和可追溯性 現(xiàn)場(chǎng)查看是否規(guī)劃區(qū)域，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等？產(chǎn)品和物料是否按規(guī)定區(qū)域擺放？ 現(xiàn)場(chǎng)有劃分良品區(qū)域和不合格品區(qū)域，產(chǎn)品使用標(biāo)示卡和不合格標(biāo)簽標(biāo)示； √ 現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)卡，其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全正確？ 查 2835 16*36 國(guó)星產(chǎn)品，標(biāo)示與實(shí)物一致； √ 核查上述標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品或物料能否進(jìn)行追溯管理？ 查 2835 16*36 國(guó)星產(chǎn)品，標(biāo)示卡有記錄沖壓、 XX、注塑批次號(hào)，相關(guān)信息能進(jìn)行追溯； √ 產(chǎn)品防護(hù) 在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品產(chǎn)品有得到明確標(biāo)示，在搬運(yùn)過(guò)程中使用叉車等工具，輕拿輕放放置損壞？ 是 √ 不合格輸出的控制 抽查 3 份質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單或不合格處理單，核實(shí)如何處理？是否符合規(guī)定？ 查 180005/180008/180011異常單有對(duì)應(yīng)改善預(yù)防對(duì)策，且經(jīng)過(guò)品質(zhì)部跟進(jìn)驗(yàn)證結(jié)案； √ 不合格品是否標(biāo)識(shí)并隔離？不合格品返工、返修后是否經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)？ 查 180008 重工單，不合格品經(jīng)全檢部返工后經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)； √ 分析與評(píng)價(jià) 、產(chǎn)品合格率、效率、設(shè)備異常等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)完成情況進(jìn)行檢討分析，并制定實(shí)施改善對(duì)策？ 查 1801 月報(bào)，對(duì)報(bào)廢率、設(shè)備稼動(dòng)率、檢驗(yàn)合格率等有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；注塑報(bào)廢率超標(biāo)有對(duì)應(yīng)改善報(bào)告； √ * 判定欄符號(hào)說(shuō)明：“ √” 表示符合； “ ｏ ” 表示一般輕微不符合 /觀察項(xiàng)； “△” 表示嚴(yán)重不符合。 √ 是否確定了最高管理者的職責(zé)，并發(fā)布實(shí)施？ 《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》管理者代表經(jīng)過(guò)任命，并規(guī)定了其職責(zé)； √ 方針 最高管理者是否建立了公司的質(zhì)量管理體系方針并形成文件？ 質(zhì)量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進(jìn)、精益求精。詢問(wèn) 2 名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？ 抽查現(xiàn)場(chǎng) IQC 個(gè) IPQC，對(duì)崗位職責(zé)清楚； √ 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的