恒源泰_ktv可行性方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 用總計(jì) /月?？芍麧?rùn)為 3921＝ 18萬元 /月。初始投入 124萬作為采購(gòu)成本，建設(shè)投資 105萬，剩余流動(dòng)資金71萬。4分析，可得 KTV運(yùn)營(yíng)所需資金為 124萬元。4 項(xiàng)目盈余資金 0 0 0 0 0 0 投資計(jì)劃與資金籌措表 5 保證年?duì)I業(yè)額 319萬元 — 盈虧平衡分析 銷售收入、總成本和產(chǎn)品質(zhì)量（ KTV檔次）之間的關(guān)系 B,C BEP 盈利 B=PQ C=Cf+CvQ 虧損 0 Q* Q 由左圖可知 KTV的經(jīng)營(yíng)盈虧在于 BEP（盈虧平衡點(diǎn)），而盈虧平衡點(diǎn)正是保本銷售額，由計(jì)算可知 BEP為 319萬元 。 由以上數(shù)據(jù)可以得知： 年現(xiàn)金流量 =年利潤(rùn) +折舊費(fèi) =216+ = 回收期 =原始投資額 247。 附件 工資估算明細(xì) 人員名稱 人數(shù) 工資（元 /月） 備注 服務(wù)員 20 1000 按酒水提成為 % 超市營(yíng)業(yè)員 2 1200 按酒水提成為 % 財(cái)務(wù)部 4 2020 綜合部 5 800 營(yíng)銷部 4 1000 其他 兼職 45元 /天 KTV投資預(yù)算： 大包房 (4050平 )、主音箱 deliya f15 一對(duì) 2500元，十五寸 500W/只 8R、主功放 deliya H600一臺(tái) 1500元， 600W/臺(tái) 8R卡拉 OK前級(jí)KV373一臺(tái) 500元， 99種數(shù)碼效果器專業(yè)麥克風(fēng) SF916二只 300元，專業(yè)強(qiáng)磁麥克風(fēng)合計(jì)： 4800元。 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指與項(xiàng)目清償能力有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 邊際貢獻(xiàn)率是營(yíng)業(yè)收入扣除變動(dòng)成本之后的剩余部分，這個(gè)部分是對(duì)抵補(bǔ)固定成本和盈利所做出的貢獻(xiàn)。 （ 100%— 變動(dòng)成本在營(yíng)業(yè)收入中所占百分比） = /月 247。2 長(zhǎng)期借款 0 0 0 0 0 0 2 4 人工成本＝固定部分（ /月）＋變動(dòng)（ /月），人工變動(dòng)成本占營(yíng)業(yè)額%，所以人工固定部分占營(yíng)業(yè)額為 %。 % 其他 不可估計(jì)，可變動(dòng)的支出，根據(jù)同期聲 KTV的意外支出，結(jié)合熙街當(dāng)?shù)厍闆r，預(yù)算為 /月。 4 % 員工餐費(fèi) 為員工提供晚餐和夜宵補(bǔ)助 5元，人數(shù)由 KTV成本預(yù)算分析中的人員配備可知：服務(wù)部（ 20人）＋綜合部（ 4人）＋財(cái)務(wù)部（ 2人）＋營(yíng)銷部（ 4人）＝ 30人，可知餐補(bǔ)為30 5 30＝ /月。 前期現(xiàn)場(chǎng) 考察，效果 圖設(shè)計(jì) 資金及物料 全部到位 1100㎡ 毛 坯房裝修 至可以 使用 竣工驗(yàn)收 13個(gè)月 根據(jù)工程進(jìn)度安排 35個(gè)月 1030天 項(xiàng)目選址 確認(rèn) 13個(gè)月 KTV證件辦理安排及時(shí)間 衛(wèi)生局 批衛(wèi)生 許可證 消防局 批消防 許可證 工商局 辦理營(yíng)業(yè) 執(zhí)照 工商局 辦理國(guó)稅 公安局 批特殊行 業(yè)許可證 工商局 辦理地稅 及辦理組 機(jī)構(gòu)代碼 注： 異地辦理衛(wèi)生許可證，需帶本人身份證及暫住證。 現(xiàn)開始對(duì)每個(gè)月（平均 27天）收益進(jìn)行分析，得出年收益率。 KTV經(jīng)營(yíng)模式 — 超市 KTV 經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)： KTV與超市并重，為顧客提供食物和酒水，全部屬于超市自助式模式，大大方便了顧客。確定擬包房為大、中、小包共 27個(gè)包間， VIP包 2，豪包 3個(gè)，迷你包 3個(gè)，還設(shè)有娛樂包房 2間等。 停 車：門口有車位。 節(jié)假日做特色服務(wù)是高檔 KTV提升人氣的選擇。 2020年 ktv行業(yè)在恢復(fù)中積極探索出路的同時(shí)，量販?zhǔn)?KTV將是一個(gè)發(fā)展的方向，在數(shù)量上將增加且發(fā)展速度會(huì)很快，它將在生意上與高檔 ktv平分秋色。 娛樂文化 : 本區(qū)域是吉安市最大的娛樂 /休閑項(xiàng)目的集散地，已有數(shù)十家ktv，已形成了娛樂氛圍，又有其他服務(wù)行業(yè)配套 商業(yè)： 本項(xiàng)目作為一個(gè)大的、大眾的綜合性的消費(fèi)地，是一個(gè)集吃玩休閑一體的大型項(xiàng)目； 市場(chǎng)分析 — 凱震商城 地理位置：地處吉安市商業(yè)中心，超市，百貨店，賓館、電玩等，地處陽明路，2/4/208/9路公交車都經(jīng)過。包括自助式 KTV、情調(diào)演藝酒吧、休閑娛樂場(chǎng)所、小型超市等； 開發(fā)商概括：總投資 300350萬，首期投入自有資金 200萬元，后期投入 150萬。 市場(chǎng)分析 — 陽明路十字路口 地理位置：地處陽明路和井岡山大道交匯處，中心地帶，位置十分顯著。自 “ 十一 ” 之后，生意回升，價(jià)位也有較大幅度的提高，這表明市場(chǎng)上整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有所回升。 飲食條件：特色小吃 價(jià) 位：高檔 KTV的消 費(fèi)價(jià)格。 飲食條件：不提供什么特色飲食，但旁邊有佳佳超市，食為天飯莊。 經(jīng)以上的因素考慮，
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