恒源泰_ktv可行性方案-資料下載頁
2025-07-27 11:41本頁面
【導讀】營業(yè)面積：總面積2500平方米，包廂總數(shù)55間，卡座20個，散座若干；統(tǒng)，高級錄音棚。包括自助式KTV、情調演藝酒吧、休閑娛樂場所、小型超市等。開發(fā)商概括：總投資300-350萬，首期投入自有資金200萬元，后期投入150萬。中：投資成本萬，建設投資105，流動資金，正常營業(yè)收入萬。和盛世樓盤的高端素質高人士，線，貫穿吉安市城區(qū)南北，帶動璧山的消費者。ktv，已形成了娛樂氛圍，一體的大型項目；通壓力大，環(huán)境較為吵鬧，臨吉安市的兩條主干道，2020年ktv行業(yè)在恢復中積極探。它將在生意上與高檔ktv平分秋色。資，量販式KTV在2020年還會在中國內(nèi)地繼續(xù)發(fā)展。專家表示，2020年上半年受到金融危機的影響，娛樂服務項目價位曾一度下調。高檔KTV經(jīng)歷了2020年的低谷后，也在積極地尋找出路，拓展銷售渠道。服務活動越來越顯示其重要性。特色業(yè)務占到總業(yè)務20％－30％的份額，2020年ktv. 為目的，做有計劃經(jīng)營的一種經(jīng)濟實體。
【正文】 利潤為零。 保證年營業(yè)額 319萬元 — 盈虧平衡分析 銷售收入、總成本和產(chǎn)品質量（ KTV檔次）之間的關系 B,C BEP 盈利 B=PQ C=Cf+CvQ 虧損 0 Q* Q 由左圖可知 KTV的經(jīng)營盈虧在于 BEP（盈虧平衡點），而盈虧平衡點正是保本銷售額，由計算可知 BEP為 319萬元 。 年營業(yè)額 — 盈利分析 為達到年投資收益率 30%的要求，需加入年投資期望收益（年投資期望收益為每月 KTV純利潤 18 12＝ 216萬元） 因此可以得知： 達到期望收益的年銷售額 =（年固定成本總額 +年投資期望收益） 247。 （ 100%— 變動成本在營業(yè)收入中所占百分比） =（ +216） 247。 （ 100%— %） = /年 如果對各種成本的估計是正確的，那么只要判斷一下這個 KTV能否獲得 的年銷售額。如果能實現(xiàn)這個銷售額，則建造這個 KTV就是有利可圖的（即 216萬元 /年）。 在上述計算中，“ 100%— 變動成本在營業(yè)收入中所占百分比”稱為“邊際貢獻率”。邊際貢獻率是營業(yè)收入扣除變動成本之后的剩余部分，這個部分是對抵補固定成本和盈利所做出的貢獻。 努力 — 投資回收期 投資回收期的計算是將年現(xiàn)金流量與項目成本相比，從而確定回收期，其計算公式為：回收期 =原始投資額 /年現(xiàn)金流量 通過 KTV的經(jīng)營成本、收益、保本銷售分析可以得知以下數(shù)據(jù)：年利潤為 216萬元，折舊費為 ，原始投資額為 300萬元。 由以上數(shù)據(jù)可以得知： 年現(xiàn)金流量 =年利潤 +折舊費 =216+ = 回收期 =原始投資額 247。 年現(xiàn)金流量 =300247。 ≈ 年 由以上可知在確保 30%收益率的情況下，投資回收期為 。 不確定性分析 — 敏感性分析 收益 風險 投資 目標 敏感性分析：分析不確定因素可能導致的后果 不確定性分析 — 敏感性分析 資產(chǎn) 風險 權益 /債務 經(jīng)營風險 財務風險 非系統(tǒng)風險 系統(tǒng)風險 內(nèi)部風險 外部風險 非系統(tǒng)風險指隨機發(fā)生的意外事件有關的風險； 系統(tǒng)風險與一般經(jīng)營條件和管理狀況有關的風險； 內(nèi)部風險指與項目清償能力有關的風險； 外部風險指與獲取外部資金的能力有關的風險。 附件 工資估算明細 人員名稱 人數(shù) 工資（元 /月） 備注 服務員 20 1000 按酒水提成為 % 超市營業(yè)員 2 1200 按酒水提成為 % 財務部 4 2020 綜合部 5 800 營銷部 4 1000 其他 兼職 45元 /天 KTV投資預算： 大包房 (4050平 )、主音箱 deliya f15 一對 2500元，十五寸 500W/只 8R、主功放 deliya H600一臺 1500元， 600W/臺 8R卡拉 OK前級KV373一臺 500元， 99種數(shù)碼效果器專業(yè)麥克風 SF916二只 300元，專業(yè)強磁麥克風合計： 4800元。 中包房 (2540)主音箱 deliya f12 一對 2020元，十二寸 400W/只 8R主功放 deliya H400一臺 1200元， 500W/臺 8R卡拉 OK前級 KV373一臺 500元， 99種數(shù)碼效果器專業(yè)麥克風 SF916二只 300元，專業(yè)強磁麥克風合計： 4000元， 小包房 (1525) ，主音箱 deliya f10 一對 1300元，十寸 300W/只 8R卡拉 OK功放 K700一臺 700元，專業(yè) 24比特數(shù)字功放專業(yè)麥克風 SF916二只 300元，專業(yè)高效磁鐵麥克風，合計： 2300元。全套設備下來大約在 12020元。 包廂裝修估算標準 包廂 數(shù)量 面積 總面積 裝修標準 裝修金額 配置 總統(tǒng)包間 2間 80平方米 160㎡ 500元 /㎡ 80000 精裝修 大包廂 5間 50平方米 250㎡ 500元 /㎡ 125000 精裝修 中包廂 8間 30平方米 240㎡ 450元 /㎡ 108000 精裝修 大包廂 10間 50平方米 500㎡ 250元 /m 125000 普通 中包廂 20間 30平方米 600㎡ 300元 /㎡ 180000 普通 小包廂 5間 15平方米 75㎡ 300元 /㎡ 22500 普通 大廳演藝廳 12間 200㎡ 750元 /㎡ 150000 公共 /走廊 /辦公 200㎡ 750元 /㎡ 150000 總計 2325㎡ 250元 /㎡ 902500
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