【正文】 6 萬人，其中農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬人，占農(nóng)村總勞力的 ％。總?cè)丝?，其中農(nóng)村勞動(dòng)力人口 。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 在種植方面：目前就全國來說，臘梅種植面積不多，還未形成規(guī)模。還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)的需求，目前在下游產(chǎn)業(yè)方面還幾乎是一片空白。一些性狀比較穩(wěn)定的品種得到了很好的保護(hù)，并通過無性繁殖保存性狀，加快繁育速度，增加母株基數(shù)， 但無法命名。對(duì)部分抽枝率高，花型大、花色佳、味濃郁的品種開發(fā)成商品切花株，進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，提供本項(xiàng)目中主要栽培種量；對(duì)樹型矮化，生長速度慢，葉型小的品種開發(fā)成盆景栽培用品種；對(duì)植株形狀優(yōu)良，且性狀優(yōu)異的品種培育成園藝綠化用苗木栽培，主要是從事種苗的生產(chǎn)。 （ 2） 外岡鎮(zhèn)有廣泛而悠久的臘梅栽培歷史。公司擁有專業(yè)技術(shù)人員 12 名，其中 高級(jí)職稱 2名、中級(jí)職稱 6 名，有大學(xué)學(xué)歷 18名。北靠江蘇省 ,是江蘇陸路進(jìn)入上海的北大門，南臨安亭國際汽車城。 自然災(zāi)害的發(fā)生 上海嘉定區(qū)的地理位置優(yōu)越，氣候條件好，對(duì)臘梅的生長繁殖提供了較好的氣候條件和水分。帶動(dòng)周邊農(nóng)戶，擴(kuò)大臘梅等花卉苗木的種植范圍，達(dá)到規(guī)?；⒓s化經(jīng)營程度。 經(jīng)審計(jì)后的公司近三年來的資產(chǎn)負(fù)債情況見表 41： 表 41 財(cái)務(wù)狀況表 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 流動(dòng)資產(chǎn) 1,362, 2,077, 2,214, 固定資產(chǎn) 2,324, 2,211, 2,091, 資產(chǎn)總計(jì) 3,686, 4,289, 4,306, 流動(dòng)負(fù)債 361, 729, 574, 負(fù)債合計(jì) 361, 729, 574, 凈資產(chǎn) 3,325, 3,559, 3,731, 業(yè)務(wù)收入 1,473, 1,584, 1,541, 凈利潤 168, 233, 171, 銷售利潤率 % % % 凈資產(chǎn)收益率 % % % 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 上海新紀(jì)種植有限公司幾年來，資產(chǎn)負(fù)債率一直保持在較低的水平，均小于 65%，指標(biāo)優(yōu)良。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 在國內(nèi)市場(chǎng)：種植臘梅的地區(qū)主要在河南的鄢陵、重慶的北碚、四川的成都、江蘇的如皋等地，而上海唯有嘉定的外岡。曾有一位日本商人，在 20xx 年上海市政府舉辦的“年宵花卉”展覽上看到項(xiàng)目公司生產(chǎn)的臘梅，當(dāng)即要與公司定訂，第一批就要 2萬多株，但公司婉言拒絕了。 上?；ɑ苁袌?chǎng)在冬季的品種較少，插花盆景所用鮮切花中幾乎沒有露地花卉，而臘梅花是冬季開花的唯一的露地花卉。與市場(chǎng)上普通臘梅比，外岡臘梅不但花大 (直徑達(dá) 3 厘米左右 )，花瓣多，似娟飄逸，而且 香味清純、 色似密蠟。這些下游產(chǎn)業(yè)目前還少有企業(yè)涉足，項(xiàng)目公司在以后的發(fā)展中，利用上海地區(qū)獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)開發(fā)這些下游產(chǎn)業(yè)。通過實(shí)施品牌、精品戰(zhàn)略，加強(qiáng)包裝和標(biāo)識(shí)的使用，使外岡臘梅早日走進(jìn)普通百姓家。并在花卉市場(chǎng)設(shè) 12 個(gè)經(jīng)銷點(diǎn)進(jìn)行批發(fā)、另售，及時(shí)掌握花卉市場(chǎng)信息調(diào)整銷售模式。要開發(fā)下游產(chǎn)品，逐步對(duì) 臘梅花茶、臘梅精油、干香花等產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)生產(chǎn) 。 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想是：在中共中央國務(wù)院中發(fā) 20xx 年 1號(hào)文件精神的指引下，抓住機(jī)遇，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，聯(lián)結(jié)利益，建立臘梅生產(chǎn)種植和繁育基地，促進(jìn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，增強(qiáng)農(nóng)民的自我服務(wù)功能，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合加工能力，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)展，形成農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織良性發(fā)展模式?；胤秶侯櫰趾右詵|、墨玉北路以西、外青松公路以北、寶 錢 公路以南。項(xiàng)目公司的主營業(yè)務(wù)就是臘梅的花卉種苗，銷售收入占到未來公司主營業(yè)務(wù)收入的100%，其價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)將會(huì)對(duì)未來收益產(chǎn)生影響。開花期鮮切花的總產(chǎn)量約130多萬枝，盛產(chǎn)期將在 250萬枝左右，僅可滿足上海地區(qū)的花卉市場(chǎng)需求。對(duì)于年輕人來說，知道玖瑰、百合、扶郎、康乃馨的多而了解臘梅的少，因而要加強(qiáng)對(duì)臘梅的宣傳力度，通過花卉展覽，制作宣傳版面，印發(fā)相關(guān)材料，通過各種新聞媒體宣傳，進(jìn)一步外岡臘梅的知名度，讓廣大消費(fèi)者了解臘梅的諸多好處。 臘梅鮮切花在運(yùn)輸途中因花蕾、花 朵易脫落損耗嚴(yán)重，運(yùn)輸成本較高。在上海市民中留下良好印象。 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析 據(jù)上?；ɑ軈f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上?；ɑ苁袌?chǎng)每年消費(fèi)鮮花 7 億多 枝，品種以玫瑰、百合、康乃磬、扶郎等花卉為主。所以目前市場(chǎng)的現(xiàn)狀是在臘梅種植地區(qū)就供不應(yīng)求，而在其他地區(qū)幾乎很少有臘梅鮮切花的供應(yīng)?，F(xiàn)任外岡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)委員會(huì)黨支部書記、常務(wù)副主任。 研發(fā)能力 該公司擁有專業(yè)技術(shù)人員 12名，其中高級(jí)職稱 2名、中級(jí)職稱6名、大學(xué)學(xué)歷 18名。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 該公司成立于 20xx 年 7月，注冊(cè)地址：上海市嘉定區(qū)外錢公路868號(hào)，法人代表：金正。 供水：在巨門村項(xiàng)目基地顧浦河的對(duì)面有外岡第二自來水廠，供水 十分便 利 。 通過對(duì)臘梅種質(zhì)資源的收集、評(píng)價(jià)、篩選從而達(dá)到對(duì)名貴臘梅的繁殖和推廣。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 進(jìn)入新世紀(jì)以來，在世界花卉業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展和人民生活水平日益提高，我國花卉業(yè)繼續(xù)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭。以農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。在這些已被保護(hù)的優(yōu)良品種中，很多多年實(shí)踐證明適合切花商品生產(chǎn)和園藝品種栽培的品種已通過嫁接繁殖，并得到快繁。 占地面積 420畝的生產(chǎn)示范基地（其中 300畝基地位置東為墨玉北路、西連母本園、南靠馬門村梅園、北為巨門村周家宅； 120畝基地位置東沿毛涇河、 西臨張家宅、南靠恒協(xié)路、北為魚塘）：這一板塊通過科學(xué)的栽培管理，三年后使臘梅切花進(jìn)入盛產(chǎn)期，盛產(chǎn)期內(nèi)每畝鮮切花枝條可近萬枝，結(jié)合發(fā)展旅游觀光采摘項(xiàng)目，提供了一個(gè)不可多得的冬季花卉觀賞基地。⑵可加工成臘梅精油。外貿(mào)直接出口額 。全年完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（按先行價(jià)格） 。河港縱橫交錯(cuò)，水系發(fā)達(dá)，河網(wǎng)密度 4Km/Km2。其中 8月份光照最強(qiáng)，占全年的 25%，歷年平均日照百分率為 45%。基地具有得天獨(dú)厚的地理環(huán)境和資源優(yōu)勢(shì)。既滿足了市場(chǎng)需求，又保護(hù)了種質(zhì)資源。使 外岡鎮(zhèn)在臘梅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有了技術(shù)保障和 優(yōu)勢(shì) 。 項(xiàng)目建設(shè)單位經(jīng)過多年的運(yùn)作，已建成 200 畝臘梅繁殖、引種、栽培基地。我國的傳統(tǒng)名花要真正進(jìn)入國際市場(chǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)急需解決的產(chǎn)業(yè)瓶頸。上海市農(nóng)科院、上海市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心等單位專家經(jīng)常到公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)置課題，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動(dòng) 并先后申報(bào)了上海市科技興農(nóng)攻關(guān)和四新推廣項(xiàng)目，已取得一定的技術(shù)積累 。已故的全國臘梅協(xié)會(huì)常務(wù)理事、臘梅課題的專家馮菊恩教授及上海市花卉協(xié)會(huì)蔡友銘秘書長等臘梅專家曾親自來外岡鎮(zhèn)的泉涇村考察，對(duì)此臘梅品種極 力推崇。 臘梅用途廣，效益高。 第二章 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目建設(shè)背景 臘梅，在上海嘉定外岡地區(qū)具有悠久的栽植歷史和一定的花文化底蘊(yùn)，是目前上海為數(shù)不多的冬季觀花品種，臘梅作為本土花卉，歷來與松江的銀柳、崇明的水仙并稱為上海花卉界的“三寶”。 本項(xiàng)目選址在嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)， 目前 上海新紀(jì)種植有限公司 已形成 栽植面積達(dá) 200多畝的規(guī)模，并在 20xx年、 20xx年的上海年宵花卉展中取得了一定的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)效益 ，經(jīng)過一段時(shí)間的探索，積累了經(jīng)驗(yàn)。 本項(xiàng)目采用“農(nóng)戶＋基地＋公司”的模式，公司下有固定的種植基地，將其中 300 畝臘梅種植基地承包給農(nóng)戶種植。 項(xiàng)目單位在 鎮(zhèn)政府的支持下，通過鎮(zhèn)農(nóng)辦專門組織了一批中高級(jí)農(nóng)藝技術(shù)人員組成臘梅 研究小組 從事 臘梅 良種繁育和新品種推廣工作。 項(xiàng)目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性 臘梅在上海嘉定外岡地區(qū)具有悠久的栽植歷史和一定的花文化底蘊(yùn)，是目前上海為數(shù)不多的冬季觀花品種。 當(dāng)?shù)貛缀跫壹覒魬舳枷矚g在屋前宅后都種植臘梅，也是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)收致富的途徑之一。在產(chǎn)品營銷管理上實(shí)行“四個(gè)統(tǒng) 一”，一是統(tǒng)一供苗，二是統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，三是統(tǒng)一回購，四是統(tǒng)一市場(chǎng)營銷，從根本上解決廣大花農(nóng)的后顧之憂，最大限度的確保品牌的市場(chǎng)信譽(yù)度。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng) 目 指標(biāo)值 年平均銷售收入 萬元 累計(jì)實(shí)現(xiàn)未分配利潤 萬元 上交國家所得稅 萬元 稅后投資利潤率 % 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后動(dòng)態(tài)投資回收期為（含建設(shè)期） 年 稅后靜態(tài)回收期為（含建設(shè)期） 年 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1. 發(fā)改投資 [20xx]1325 號(hào) 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》（第 三版） 2. 《上海市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編報(bào)要求》 3. 林業(yè)局農(nóng)發(fā)辦《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》 4. 中共中央、國務(wù)院 20xx 年 1 月《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》 綜合評(píng)價(jià) 綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目由 上海新紀(jì)種植有限公司 運(yùn)作，技術(shù)依托上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究中心、上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究中心。項(xiàng)目建設(shè)單位具有臘梅生產(chǎn) 示范基地建設(shè)的技術(shù)力量和承建能力，能夠承擔(dān)帶動(dòng)全鎮(zhèn)苗木花卉種植戶的技術(shù)指導(dǎo)、市場(chǎng)開拓等工作，已擁有臘梅繁殖、引種、栽培基地 200 畝，企業(yè)信譽(yù)好，符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的要求，能夠帶動(dòng)農(nóng)民致富。 臘梅樹齡特長，民間有 “ 砍不死的臘 梅 ” 、“ 旱不死的臘梅 ” 之說。此臘梅不但花大 (直徑達(dá) 3厘米左右 )，花瓣多，似娟飄逸，而且色似密蠟，晶瑩剔透，清香四溢，讓人久看不厭，久 聞不膩。在展覽中無論臘梅是以切花還是作為盆景銷售，都深受市民歡迎，使臘梅種植企業(yè)取得了一定的社會(huì)影響力和經(jīng)濟(jì)效益。 當(dāng)前，臘梅的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是朝綜合應(yīng)用方向發(fā)展，突出臘梅的整體優(yōu)勢(shì)，在鮮切花產(chǎn)品開發(fā)、園林綠化、藥品及保健飲品、香精提取等方面都有很好的發(fā)展?jié)摿?。本?xiàng)目的實(shí)施將有助于臘梅品種資源的充分利用和對(duì)名貴臘梅的保護(hù)，有助于臘梅品種的收集、優(yōu)化和保存，進(jìn)一步完善臘梅種質(zhì)資源圃的建設(shè)。同時(shí)，外岡地區(qū)臘梅的種植在 技術(shù)上也得到上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究中心、上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究中心的支持。項(xiàng) 目建成后將大大地豐富了當(dāng)?shù)氐幕ɑ苁袌?chǎng)。 23′。由于受南北冷暖空氣交替影響，臺(tái)風(fēng)、旋風(fēng)、雨澇等災(zāi)害性天氣有時(shí)出現(xiàn)。當(dāng)?shù)赝寥莱煞州^復(fù)雜，區(qū)內(nèi)東、南、西、北地區(qū)土壤分別以：黃泥土、夾沙土、青黃土和溝干土以及潮汐泥土為主要類型。農(nóng)村居民人均純收入 9601元。 20xx年全年完成增加值 ，比上年增長 %。種植臘梅的地區(qū)主要在河南的鄢陵、重慶的北碚、四川成都的幸福梅林、江蘇的如皋等地，而上海唯有嘉定的外岡。所以該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)在下游產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和利用有廣闊的市場(chǎng)前景。（臘梅由于屬于易突變品種，種子繁殖變性的機(jī)率極高。目前分類研究和育種進(jìn)展良好，切花、盆載及綠化用苗品種都具有了一定的數(shù)量，并每年有所增加，品種較為豐富。在外岡鎮(zhèn)很多農(nóng)戶都掌握了臘梅的栽培技術(shù)，他們?cè)谧约业奈萸霸汉蠓N植了很多的臘梅。目前公司正在籌建臘梅研究所，與全國臘梅方面專家及科技單位（如南京林大、上海農(nóng)科院、上海交大等）聯(lián)合研發(fā)臘梅花的深加工，在條件成熟后形成種植、加工與銷售一條龍，將臘梅產(chǎn)業(yè)做好做大?；貐^(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 ，交通便捷 。但上海還是受臺(tái)風(fēng)、熱帶風(fēng)暴影響較多的地區(qū)。以確保農(nóng)民獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，推動(dòng)外岡花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 20xx 年度：企業(yè)實(shí)收資本額 300 萬元，所有者權(quán)益 萬元，未分配利潤 萬元。其中河南鄢陵地區(qū)多以傳統(tǒng)的綠化材料為主，江蘇如皋地區(qū)多以樁景為主，四川重慶地區(qū)已開始進(jìn)行鮮切花的批量生產(chǎn)。主要原因一是考慮到物種的保護(hù)，二是當(dāng)時(shí)公司沒有這個(gè) 生產(chǎn)能力。在春節(jié)期間的市場(chǎng)需求很大，臘梅鮮切花在春節(jié)前后上市會(huì)有很好市場(chǎng)。而傳統(tǒng)常規(guī)臘梅花小而尖 (直徑為 厘米左右 )，花色黯然無光、渾濁。 綜上所述，項(xiàng)目產(chǎn)品無論是臘梅的鮮花還是其加工后的產(chǎn)品，都具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 銷售方案 項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售以“立足上海，走向世界”。 在北京、廣州、深圳等大都市建立代銷點(diǎn)或確定代表商，在 日本、韓國和東南亞尋找進(jìn)出口代理商。同時(shí)，完善生產(chǎn)經(jīng)營布局，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，以增加銷售量和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率來提高銷 售收入和利潤。 建設(shè)規(guī)模： 500 畝 臘梅種植和繁育生產(chǎn)示范基地。 第六章 建設(shè)地（場(chǎng)）址、期限和方案 建設(shè)地（場(chǎng)）址 外岡臘梅生產(chǎn)示范基地位于嘉定區(qū)西北部，地處外岡鎮(zhèn)中部 , 是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要板塊。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 主要是主營業(yè)務(wù)單一。本項(xiàng)目目前的示范種植面積 500 畝，主要以鮮切花形式出售，同時(shí)少量搞些小盆景及園林景觀綠化用苗。目前花卉市場(chǎng)僅有少量供應(yīng)，對(duì)消費(fèi)群體來說，中老人非常喜歡臘梅，但苦于一枝難求。 明顯優(yōu)于市場(chǎng)上的常規(guī)品種。 外岡臘梅因其品質(zhì)好、花期長在 20xx 年、 20xx 年的上海年宵花卉展中取得了很好的社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)效益，短短一周時(shí)間就將現(xiàn)有 1 萬多枝臘梅一銷而空。由此可見臘梅的國際市場(chǎng)潛力很大。其中規(guī)模最大的重慶