差旅費管理制度5篇(存儲版)
【正文】 前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。出差審批權限一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜。員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。享受副總經(jīng)理遇的人員，宿費上限80元/日。否則逾期的時間不予報銷。出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。修正時亦同。自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。誤餐費包干管理員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。員工出差公司后應在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務)及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務)限時報銷。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。膳宿費系指膳食費及宿費。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。（四）雜費報銷辦法雜費為外出期間因公需,.（五）其他在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。否則按曠工論處。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù)、次數(shù)、天數(shù)、路線。第七條 員工出差途中，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質(zhì)發(fā)票）；、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點（票據(jù)正面已注明了往返地點的除外）。第四章 附則一、本制度由行政人事部制訂并負責解釋。凡參加各種業(yè)務、會議、培訓、學習等人員，憑組織單位的相關證明，執(zhí)行公司報銷制度與標準報銷。若因票據(jù)遺失或不符合規(guī)定，相應費用由員工自行承擔。②伙食補貼：中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半 天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。審批程序：公司員工出差報所屬部門負責人審批后，報主管副總、總經(jīng)理審批，各公司高管級別人員需報集團董事長批準。第五條 差旅費額度差旅費在各部門預算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分第六條 特別說明事項，津貼由人力資源部負責考核計算，原則上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效；其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核；，除城際交通費外，不再計報市內(nèi)交通費、出差補貼費用及住宿費；駐外人員的住宿原則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷蓿厥馇闆r需要發(fā)生住宿費的需提前申請； ，除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。第一篇：差旅費管理制度篇一：公司差旅費管理制度差旅費管理制度為保證出差人員工作和生活的需要，提高辦事效率，同時加強企業(yè)財務管理規(guī)范差旅費的支出合理性，特制訂本制度。第四條 差旅費的報銷審批程序出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應先交其部門領導，再由行政審核，財務經(jīng)理審核，分管領導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。出差審批申請：出差人員出差前須填寫《出差申請表》，注明姓名、所屬部門、出差地點，并詳細填寫出差事由及出差期間的行程安排等，并報相關領導審批。交通費、住宿費等報銷補助標準詳見下表： 1）崗位職級分類2）差旅費用補貼標準：注： ①c、d級員工出差火車單程時間在20小時以上，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準同意后可乘坐飛機。五、費用報銷：所有發(fā)生費用均必須提供原始票據(jù)，否則，財務部有權拒絕報銷。出差人應在出差行程結(jié)束后及時返回，若因特殊原因不能返回者，需電話請示相關領導批準，否則延期所產(chǎn)生的一切費用由本人承擔。員工在本市及郊區(qū)或其他當日可往返
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