xx卷煙bprerp項目物資經(jīng)理部調(diào)研問卷(存儲版)
【正文】 長沙卷煙廠合格供應商目錄 相關部門 ＂ 供應商管理 經(jīng)濟合同簽訂報批單 相關部門 ＂ 合同審批 長沙卷煙廠輔料供應商評審報告 科研、工藝、物質(zhì) ＂ 供應商管理 長沙卷煙廠輔料價格評審表 ＂ 價格管理 長沙卷 煙廠輔料樣品評審報告 科研、工藝 ＂ 樣品試驗 長沙卷煙廠輔料送料單 本部門 ＂ 成品核算 長沙卷煙廠香精香料、食品添加劑輔料樣品評審報告 科研、 ＂ 樣品試驗 輔料供應商評級報告 科研、工藝、質(zhì)檢 ＂ 供應商管理 其他服務供應商評審報告 企管、科研等 ＂ 供應商管理 輔料進貨檢驗報告單 本部門 ＂ 質(zhì)量檢驗 輔料投料前檢驗記錄表 本部門 ＂ 質(zhì)量檢驗 物料重檢報告單 質(zhì)檢站 ＂ 質(zhì)量檢驗 不合格品處理報告單 工藝 ＂ 不合 格品處理 材料退庫單 本部門 ＂ 成本核算 輔料儲存檢查記錄表 本部門 ＂ 質(zhì)量控制 機臺輔料送料單 本部門 ＂ 成本核算 材料需求單 本部門 ＂ 成本核算 采購協(xié)議（合同） 審計等 ＂ 物質(zhì)采購 基本情況 本部門 的部門職責、 組織結(jié)構(gòu)。 中國煙草總公司有一個分類標準，主要有： 紙張類（含卷煙紙、成型紙、水松紙、鋁箔紙、卡紙）、絲束、煙盒、條盒、封口、拉線、透明薄膜、食品添加劑、紙箱、膠類、香精香料、膠帶、其它等 采購員是否存在分工？分工情況如何？ 紙張類、絲束、透明薄膜 煙盒、條盒、封口 食品添加劑、膠類、香精香料、 紙箱、拉線、膠帶、其它 采購件管理 采購件信息 采購物品是否有分類？如何分類？分類標準？ 見上面 采購控制 是否所有采購物資都需 要檢驗？有哪些物資需要檢驗？ 有質(zhì)量檢驗標準的材料都要檢驗。 采購申請管理 采購申請流程 物資采購申請部門提出采購申請的物料范圍是什么？ 除原煙，工程設備方面的材料之外的所有物料?？梢宰⒚鞑少弮r格。 采購政策及采購計劃 采購政策及采購計劃制定 是否制定采購政策及計劃？采購政策及計劃分別由哪些部門負責制定及維護？采購政策及計劃由誰來審批？ 沒有制定明確的采購政策。 是否存在多個接收部門或接收地點？ 一個部門接收（物資經(jīng)理部）； 多個接收地點（大托、南華、廠內(nèi)倉庫）。 對于專賣物資（絲束），實行預付款，做應付帳款處理（借方）。 供應商的付款地點、采購地點、詢價地點是否有不同？ 供應商開出付款發(fā)票的地點和實際付給地點是否允許不同。 您期望能得到哪些供應商相關報表？ 不需要。 發(fā)票如何編號？（如： 采用供應商的發(fā)票編號，或按業(yè)務類型進行編號？） 我部目前未對發(fā)票進行單獨編號。記帳科目未分開。如未開發(fā)票，由業(yè)務員通知供應商減數(shù)。一個月。 如何建立科學有效的進貨檢驗體系，保證輔料供應質(zhì)量的穩(wěn)定。 倉庫上下班時間與企業(yè)的上下班時間是否一致？ 配送班的上下班時間與生產(chǎn)車間一致，其它班組與部室時間一致。 限制倉庫 物品是否需要限制 倉庫存放？ 如化學物質(zhì)、危險品、柴油、 CO煤等都需要限制倉庫存放。 倉庫是否嚴格按采購定單接收（比如，沒有采購定單也可以接收）？ 一般情況嚴格按采購定單接收，特殊情況下通過經(jīng)理簽字同意后也可接收。 調(diào)整由哪個部門確認？由哪個部門執(zhí)行調(diào)整？ 調(diào)整主要由物資部門 執(zhí)行，確認由相關的職能部門。 庫存與財務接口 庫存與財務接口 倉庫每天需要向財務部提交什么報表？ N/A 倉庫每月需要向財務部提交什么報表？ 領料匯總表、原材料收付存報表、資金匯總表。 不同物品是否采用不同計劃流程？（如再訂貨點法、最?。畲蠓ǎ? 香精香料采用半年度計劃，專賣品用季度計劃，一般輔料用月度計劃，特殊物資用急件計劃。 盤點由哪個部門驅(qū)動？由哪個部門執(zhí)行？ 由財務部驅(qū)動，輔料由物資部執(zhí)行。 有的以個或米為單位，保留整數(shù)。 是否有燃料倉庫？ 有煤庫、柴油庫。如輔料儲存與保管規(guī)定等。 業(yè)務流程應精簡高效，在確保質(zhì)量的基礎上，重在反應的速度； 業(yè)務流程應突出一切為市場的觀念； 應重新認識供應商的地位和作用； 應強調(diào)合作、溝通、信息共享等團隊精神。傳送到總帳的憑證要求明細還是匯總。詳細情況見“貨款結(jié)算流程圖” 希望采用何種發(fā)票的審批方式 B 批準時采用哪些容限控制 （如：價格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對發(fā)票和付款進行例外管理？ 無 如果存在退貨，如何處理退
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