收銀工作流程精選5篇(存儲版)
【正文】 銷售確認單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費用收據(jù)》，并核對錢票一致。六、按揭備案資料管理客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給銷售外勤確認資料齊備并簽收。銷售外勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同，避免延期還款。交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費收據(jù)”及《房屋買賣合同》等，根據(jù)《交房收款明細表》及銷售臺賬系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。（三）非指定專柜每月覆蓋檢查一次（四）違約責任如發(fā)現(xiàn)專柜商品在本商場斷貨二天以上而其他商場有售的情況，每一品種收取５００元以上違約金，如發(fā)生專柜商品斷貨較多（每品牌斷貨品種超過２０％）且斷貨時間長（超過半個月），除須交納上述違約金外，將取消該品牌的合同經(jīng)營范圍。單品管理柜臺需使用權(quán)限卡，非單品柜臺管理員須在銷售小票上簽名。這時營業(yè)員必須檢查核對，并重新開具正確的售貨小票送交收銀臺。柜臺營業(yè)員也做相應(yīng)的扣分處理； ２、柜臺營業(yè)員所開銷售小票不符規(guī)定，收銀員又未審核出錯誤，而導(dǎo)致少收款或收錯款的，其損失由收銀員和營業(yè)員按勞７０％和３０％的比例作出賠償。如優(yōu)惠、打折商品為幾種時，且優(yōu)惠額、打折率不同，則必要分單填寫銷售小票。樓面管理人員對指定柜臺進行每周兩次的抽查?！督环渴湛蠲骷毐怼繁仨殰蚀_篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項詳細列示。客戶須持有效身份證件來財務(wù)部領(lǐng)取正式發(fā)票并簽字認可。五、合同管理《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。收取的現(xiàn)金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字并報財務(wù)經(jīng)理同意才予以辦理，且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。銷售提成的審核：銷售部提成表每月底交于收銀處申核，需核實姓名，房源及其款項是否到帳、到帳金額和時間。然后在電腦及系統(tǒng)上登記相關(guān)內(nèi)容。每周一當天，填制周銷售情況表，每周資金回籠情況表。特殊情況下（如出納休假等）收取的現(xiàn)金，根據(jù)要求保管妥當，情況允許時及時交給出納。保管已領(lǐng)取的空白發(fā)票，防止丟失和毀損。對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯(lián)讓客戶簽字，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙幣無缺損，無假幣。銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內(nèi)標注訂單日期、姓名及預(yù) 付訂金的額度。柜臺留存柜臺聯(lián)。第二篇：收銀工作流程收銀工作流程一、銷售收銀導(dǎo)購開具一式三聯(lián)銷售小票（柜臺聯(lián)、收銀聯(lián)、顧客聯(lián)）顧客拿銷售小票至收銀臺付款。4． 及時清臺，保證前臺營業(yè)的正常運行。二． 收款結(jié)賬，根據(jù)各種付款方式進行操作。，如有問題應(yīng)及時處理或通知設(shè)備維修人員及盡快處理，確保正常營業(yè)。（2）銀行卡：查看POS單金額預(yù)買單金額是否一致，POS單必須有客人簽名，收回聯(lián)必須是商戶存根，無誤后方可結(jié)賬。，不得有誤，保管好備用金。柜臺留存柜臺聯(lián)后給顧客貨品。四、手工錄入在收銀機不能正常工作時，為不影響銷售，收銀員需采取手工錄入收銀，在收銀機能正常工作后，需將數(shù)據(jù)重新錄入收銀機。三、折扣審核178。178。178?？蛻粼谵k理完貸款手續(xù)，銀行放款后會將個人借款憑證轉(zhuǎn)交給財務(wù)，財務(wù)妥善管理好憑證，并通知銷售，讓銷售通知客戶過來開按揭款發(fā)票，開票后將個人借款憑據(jù)轉(zhuǎn)交給客戶，將收款人收執(zhí)及時轉(zhuǎn)交給公司財務(wù)，以便及時登記入賬登記好銷售臺賬，每銷售一套房源要登記好銷售接待人員，并負責督促銷售人員聯(lián)系客戶盡快辦理按揭手續(xù)，同時跟蹤按揭進度。178。、收銀員工作注意事項做好班前準備工作：檢查發(fā)票紙張是否夠用、點鈔機、pos機是否運行正常；樓盤認籌：根據(jù)銷售部填制的認籌卡收款并給客戶開具票據(jù)，票據(jù)的填寫內(nèi)容以公司銷售部書面通知及所屬管理稅局的要求為準，并根據(jù)財務(wù)部的要求在電腦上登記序時銷售臺賬。核對序時銷售臺賬和收入系統(tǒng)的登記和錄入是否一致。1注意事項：嚴禁出
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