【正文】 20 混泥土砼地梁改造 190m C20 混泥土硬化改造地面1615m 漿砌毛石隔斷基底改造 。按供貨商報價計算，累計支出項目資金 萬元。通過凈乳機去除乳中雜質(zhì)，去除細菌、芽孢菌也相當(dāng)有效。 牛乳和果膏經(jīng)長時間的高溫處理會引起褐變反應(yīng)，超高溫滅菌是物料在壓力 135～ 150℃溫度，保持幾秒鐘。 依據(jù)達產(chǎn)年新增 3000萬銷售收入計算， /噸標煤消耗可產(chǎn)生 10000 萬元產(chǎn)值，十分節(jié)能環(huán)保。全投資利潤率降至％和 ％。 預(yù)計 兩種果膏奶糖產(chǎn)品在 20xx 年 7月正式投產(chǎn)并推向市場，取得了良好的市場反應(yīng)，更堅定了云牛乳業(yè)開發(fā)乳制品新品類的自信和信心。 九、 項目有關(guān)的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況分析 果膏奶糖屬于營養(yǎng)均衡型新型牛奶糖，現(xiàn)該行業(yè)準入制度健全。云牛乳業(yè)有較豐富的奶牛飼養(yǎng)和鮮奶加工的技術(shù)和管理經(jīng)驗以及高效率的營銷網(wǎng)絡(luò)，具備項目實 30 施的能力。并可以為當(dāng)?shù)馗辉趧恿χ苯犹峁┚蜆I(yè)人數(shù)約 110 個，間接帶動和新增就業(yè)崗位約 1850個，有良好的社會效益；項目采用生產(chǎn)技術(shù)屬目前我國該行業(yè)先進技術(shù)，運行經(jīng)濟合理，企業(yè)可獲得良好的經(jīng)濟效益，地方可增加稅收。據(jù)測算，扣除成本，飼養(yǎng)奶牛每頭年均純收入約 6400元，可年新增農(nóng)戶收入 1800 萬元；直接帶動果農(nóng) 1000 戶以上，戶均增收 4200元以上。 申請經(jīng)費將主要用于對項目研發(fā)的前道生產(chǎn)工藝設(shè)備的設(shè)計 33 制作 部分。目前各鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶站的建設(shè)相對滯后，應(yīng)與項目同步建 設(shè)。我單位將對項目的實施進行有效的管理和監(jiān)督，按期向省科技廳報告項目進展情況。技術(shù)實施組負責(zé) 制定工作計劃及技術(shù)實施路線，開展技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，落實各項工作措施等。 研發(fā)方面，已開發(fā)出兩種口味的果膏奶糖：櫻桃果膏奶糖和檸檬果膏奶糖，完成預(yù)期目標。實際投入資金 1804萬元。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)組織項目的實施、做好建設(shè)工程的指導(dǎo)和督促。 2. 如該申報項目獲得省科技廳立項資助 ，我單位將嚴格履行有關(guān)省級科技計劃項目管理規(guī)定和省科技計劃項目任務(wù)書約定，為項目實施提供必要保障條件，確保單位自籌資金及時、足額到位。 （ 二 ） 、建議 34 紅河云牛乳業(yè)公司的“云?！逼放埔呀?jīng)有一定的知名度，系列乳制品已經(jīng)得到市場充分認可，要進一步擴大產(chǎn)品種類及品牌知名度，進一步擴大市場領(lǐng)域，需要新的營銷宣傳投入； 項目建設(shè)與當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，是保證項目取得成功的關(guān)鍵。申請非公 專項扶持資金為 50 萬元，占項目總投資 2%（如申請不到專項資金，再有企業(yè)自籌補齊）。 （三）、項目應(yīng)用前景分析 果膏奶糖作為目前奶糖類產(chǎn)品的一個新品類，開創(chuàng)了水果類奶糖的一個新紀元。 紅河州彌勒縣很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)有奶牛養(yǎng)殖業(yè)的有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，對地當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及解決“三農(nóng)” 問題，發(fā)展特色經(jīng)濟，增加收入。 十、 項目效益分析 （一）、項目實施可推進地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)、提升地方產(chǎn)業(yè)競爭力、改變地方經(jīng)濟增長方式，充分整合和利用地方資源，改善環(huán)境、實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟 依托云南省紅河州彌勒縣優(yōu)良環(huán)境、豐富的牧草資源及優(yōu)質(zhì)奶源，云牛乳業(yè)公司幾年來實現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)品有較高的市場占有率，已成為云南省具有競爭實力的幾個乳品加工龍頭企業(yè)之一。 項目啟動后，公司財務(wù)部配套了項目工作經(jīng)費，用于項目組織實施、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議開支、技術(shù)人員車旅費支出等。 20xx 年 2 月將完成全部生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試工作。現(xiàn)就以上各單因素變化 5％時，對項目增量全投資內(nèi)部收益率和全部投資利潤率的影響程度進行敏感性分析，結(jié)果如表： 附表 3敏感性 分析表 序 號 指 標 （％） 基本方案 （％） 建設(shè)投資 ＋ 5％ 經(jīng)營成本＋ 5％ 銷售價格－ 5％ １ 全投資內(nèi)部收益率 （稅后） (％ ) 較基準方案增減 ２ 全投資利潤率 (％ ) 較基準方案增減 上表數(shù)字表明，建設(shè)投資的變化 ，對項目經(jīng)濟效益指標影響不大，而產(chǎn)品的銷售價格和經(jīng)營成本的變化，對項目盈利指標影 26 響較大，其中，對銷售價格的變化最為敏感，而對經(jīng)營成本的變化敏感次之。 六、 項目預(yù)期目標、考核指標， 預(yù)期提交的成果 （一）、降低能耗目標，節(jié)能效果明顯 該項目屬于農(nóng)副產(chǎn)品深加工，項目能耗狀況和能耗指標都較低。牛奶果膏混合成型物經(jīng)殺菌后，致病微生物均被殺死，保存了牛乳和鮮果的物理化學(xué)性質(zhì)和色澤、風(fēng)味。按供貨商報價計算，累計支出項目資金 萬元。按照廠家提供市場價計算，累計投入項目資金 萬元。 1 3 熱水罐 10000L US304，保溫，呼吸器，浮球高低液位，玻璃管液位計，進料口 DN50，出料口 DN80。 申請并擁有專利 6 項。公司主要產(chǎn)品為牛奶果盤、佐餐奶、巴氏殺菌奶、杯裝酸奶、 UHT 奶 和果乳飲料六大系列 32 個單品。帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展作出了貢獻。 （ 二 ） 、項目 組主要成員 負責(zé)人及主要股東概況等 項目負責(zé)人概況 （ 1）項目負責(zé)人林愨，男，漢族， 1971 年 8月生，個舊乍甸人，大學(xué)文化，市場營銷碩士，現(xiàn)任紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。 13 三、 項目承擔(dān)單位 、 項目 組 主要 成員 概況及在項目中的分工 （ 一 ）、項目承擔(dān)單位 概況 紅河云牛乳業(yè)公司創(chuàng)建于 20xx年 11月，注冊于紅河州個舊市乍甸鎮(zhèn)，原名稱個舊市乍甸鎮(zhèn)光華乳業(yè)有限公司， 20xx 年 5月更名為云南多喝乳業(yè)有限公司，注冊資金 1188 萬元，股東為自然人，后隨著公司的發(fā)展壯大，新建了彌勒乳品加工基地， 20xx年新增資擴股到注冊資金 2376萬元，注冊成立紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營業(yè)務(wù) 為乳制品與乳飲料加工銷售，是集奶牛飼養(yǎng)、乳制品與乳飲料生產(chǎn)、科研、銷售為一體的專業(yè)化公司。與云南省有的乳業(yè)三個地州配備一個銷售人員相比，云牛的銷售組織機構(gòu)非常健全，產(chǎn)品通過營銷網(wǎng)絡(luò)以最快速度到達用戶。 20xx 年與風(fēng)馳傳媒廣告公司合作，完成了多喝的品牌形象、市場推廣、廣告片制作； 20xx年開始，年投入投入近 20xx萬元和國內(nèi)一流的營銷咨詢公司 —— 聯(lián)縱智達合作（聯(lián)縱智達三年前曾經(jīng)牽手紅塔集團），在營銷、管理、市場、人力資源等方面得到突破，完成了公司從“多喝”乳業(yè)到云南省著名商標“云?！比闃I(yè)的快速提升。 果膏奶糖從產(chǎn)量上講，目前我公司將其定位為第三大類產(chǎn)品，可從市場效益分析 ，目前屬于公司第一類產(chǎn)品， 紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司將憑借公司成熟的生產(chǎn)技術(shù)、嚴格的質(zhì)量管理、強大的營銷網(wǎng)絡(luò)及“云?！逼放频挠绊懥?，以高品質(zhì)的產(chǎn)品占質(zhì)量迅速在云南省內(nèi)站穩(wěn)腳跟，兩年以后再同類產(chǎn)品中 10%以上市場份額，并依靠公司成熟的市場營銷網(wǎng)絡(luò)快速向全國推廣。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快以及富裕農(nóng)民的增加，潛在的奶糖消費市場很大。改革開放以后，我國人民群眾生活水平提高，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化。 云南省委、省政府《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的若干意見》提出建設(shè)滇南奶源帶的重要決策。 （ 2）奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營情況為項目實施提供了主要原料保障 全州依據(jù)相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)政策，群眾發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖的積極性空前高漲， 20xx年云牛乳業(yè)在地方政府的幫助和扶持下，在彌勒境內(nèi)以“公司 +合作社 +農(nóng)戶”為利益聯(lián)結(jié)機制大力 建設(shè)奶牛養(yǎng)殖合作社，截止 20xx 年底，在全州發(fā)展飼養(yǎng)奶牛飼養(yǎng)已近120xx 頭。 優(yōu)質(zhì)水果通過深加工，提升深加工水品及產(chǎn)品直接經(jīng)濟效益近 300%以上，直接解決地方三農(nóng)問題的同時推動地方經(jīng)濟發(fā)展。” 發(fā)展乳業(yè)、同時結(jié)合優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)可以加快“三農(nóng)”問題的解決，可帶動飼料、包裝、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移增加就業(yè)渠道。 （ 2）乳品深加工型延伸產(chǎn)業(yè)是發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè) 世界衛(wèi)生組織把人均乳品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的重要指標之一。目前乳業(yè)也存在一些問題，如某些企業(yè)頻發(fā)質(zhì)量危機，媒體上常有劣質(zhì)奶的報道；一些地方出現(xiàn)農(nóng)戶售奶難、奶牛飼養(yǎng)虧本等，但總體上中國乳業(yè)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α? 本項目建設(shè)并通過一段時間的發(fā)展，逐漸使奶牛養(yǎng)殖及乳業(yè)加工成為彌勒縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，同時促進優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)發(fā)展，勢必成為紅河州繼 糧、煙、糖、橡膠、亞麻、葡萄酒之后的又一個新的產(chǎn)業(yè)， 為彌勒縣及紅河州的社會經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。 （ 4）隨著 20xx 年 10 月啟動的云南省科技強省計劃項目 ——“云牛乳業(yè)奶源基地建設(shè)項目”啟動，彌勒縣區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了前所未有的發(fā)展 截止 20xx 年 12 月，示范帶動周邊農(nóng)戶建設(shè)養(yǎng)殖奶牛近萬頭。 （ 3）項目區(qū)水果種植業(yè)發(fā)展經(jīng)營狀況為項目實施提供了主要輔料保障 項目建設(shè)區(qū)紅河州范圍內(nèi)，水果種植業(yè)十分發(fā)達，水果種類繁多，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模十分成熟，年產(chǎn)值已經(jīng)突破 10億元。主要行業(yè)準入條件是生產(chǎn)技術(shù)要求能準確掌握含糖奶糖生產(chǎn)工藝和無糖或低糖奶糖生產(chǎn)技術(shù)，行業(yè)主要倡導(dǎo)無糖生產(chǎn)技術(shù)和低糖生產(chǎn)技術(shù)。全國以液態(tài)奶為主的乳制品產(chǎn)量以每年平均 40%以上的增長速度高速發(fā)展。未來 10 年中國將是世界上潛力最大的牛奶及其深加工產(chǎn)品消費市場，有很大的增長空間，特別是廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場空間還在日益擴大，我國乳品消費增長速度高于我國國民經(jīng)濟增長速度。 針對各市縣的大型超市制定靈活 的推廣計劃，對市場反應(yīng)快捷，使新產(chǎn)品從上市成功到進入成熟銷售期不超過三個月，云牛乳業(yè)高端佐餐奶推出上市時，僅兩個月就在省內(nèi)許多市、縣的高檔餐廳及賓館迅速展開銷售。云牛推出的新產(chǎn)品，從早期的高鈣系列牛奶、到百利包、果肉酸奶、高端佐餐奶都在省內(nèi)同類產(chǎn)品中有較高的市場占有率。另外，云南獨有的水果資源優(yōu)勢，保證了項目產(chǎn)品成本較低，為項目產(chǎn)品提供了成本競爭優(yōu)勢。 截止20xx 年 12 月，公司擁有總資產(chǎn) 22800萬元，固定資產(chǎn)凈值 21800萬元，資產(chǎn)負債率 %，銀行信用等級 AA。 1994—— 1996 任職于巨人集團大區(qū)經(jīng)理。 公司有規(guī)范的公司章程及股東會、董事會、監(jiān)事會，產(chǎn)權(quán)清晰，使云牛能在戰(zhàn)略目標、產(chǎn)品開發(fā)、市場投入等重大決策上反應(yīng)迅速。 公司組建了自己的科研隊伍，建立了云牛自身的省級企業(yè)技術(shù)中心，自主研發(fā)各類市場競爭力強、市場占有率高、消費者容易接受的新秀乳品。 項目 整體 設(shè)備采用國內(nèi)先進工藝設(shè)備，生產(chǎn)大環(huán)境、公輔設(shè)施及道路、排水、綠化等總體設(shè)計建設(shè)，符合有關(guān)消防、環(huán)保、食品生產(chǎn)衛(wèi)生等要求。累計支出項目投資 萬元。 （