【正文】 104公斤、發(fā)達(dá)國(guó)家人均 140～ 300 公斤消費(fèi)量相比差距較大。 （ 2）我國(guó)潛在的奶糖制品消費(fèi)市場(chǎng)很大 目前我國(guó)優(yōu)質(zhì)奶糖消費(fèi)主體主要集中在大中城市， 8億農(nóng)民人均年消費(fèi)鮮奶不到 1 公斤，而年人均喝酒卻達(dá) 7 公斤。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快以及富裕農(nóng)民的增加，潛在的奶糖消費(fèi)市場(chǎng)很大。專家預(yù)測(cè)， 20xx年，全國(guó)乳制品 類總產(chǎn)量將達(dá)到 ，而含奶量較大的各類深加工型乳制品乳奶糖類產(chǎn)品將達(dá)到 500 萬(wàn)噸以上，為 20xx 年的 倍，人均奶糖等深加工型乳制品消費(fèi)量年將達(dá)到 公斤，比 20xx 年翻三番。 專家分析，我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富，價(jià)格較低，我國(guó)鮮奶成本比北美和歐盟國(guó)家約低 45%。未來(lái) 10 年中國(guó)將是世界上潛力最大的牛奶及其深加工產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，有很大的增長(zhǎng)空間，特別是廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場(chǎng)空間還在日益擴(kuò)大，我國(guó)乳品消費(fèi)增長(zhǎng)速度高于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。奶制品消費(fèi)時(shí)尚已呈多元化趨勢(shì)，但深加工型乳制品消費(fèi)將發(fā)展成為未來(lái)長(zhǎng) 時(shí)期的消費(fèi)主流。 2） 、目標(biāo)市場(chǎng) （ 1）中國(guó)乳制品業(yè)每年有 1000 億左右的產(chǎn)值，銷售收入達(dá)到一個(gè)億以上的有 42 家，銷售收入十個(gè)億以上的有 12 家。西南三省每年有 12億元以上的市場(chǎng)空間，而西南省區(qū)目前沒(méi)有該類產(chǎn) 10 品生產(chǎn)，生產(chǎn)果膏奶糖在西南地區(qū)乳業(yè)市場(chǎng)有較大的發(fā)展空間。云南省目前日產(chǎn)鮮牛奶約 700 噸，四川新希望和國(guó)外資金也進(jìn)入了云南乳品行業(yè)，預(yù)計(jì)到 20xx 年，云南乳品還有近 20 余億元的市場(chǎng)空間，云南乳品業(yè)發(fā)展仍有巨大潛力，云牛乳業(yè)大有發(fā)展機(jī)會(huì)。 果膏奶糖從產(chǎn)量上講，目前我公司將其定位為第三大類產(chǎn)品，可從市場(chǎng)效益分析 ，目前屬于公司第一類產(chǎn)品， 紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司將憑借公司成熟的生產(chǎn)技術(shù)、嚴(yán)格的質(zhì)量管理、強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及“云?！逼放频挠绊懥Γ愿咂焚|(zhì)的產(chǎn)品占質(zhì)量迅速在云南省內(nèi)站穩(wěn)腳跟，兩年以后再同類產(chǎn)品中 10%以上市場(chǎng)份額，并依靠公司成熟的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)快速向全國(guó)推廣。 （ 2）產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品為果膏奶糖，主要成份為優(yōu)質(zhì)鮮奶與果膏調(diào)味處理成型，具有優(yōu)質(zhì)原料奶的乳香及各類水果的營(yíng)養(yǎng)和鮮味，檔次高于其他乳制品和一般奶糖類產(chǎn)品，包裝規(guī)格顆粒包裝。生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果膏奶糖 3650 噸。 針對(duì)各市縣的大型超市制定靈活 的推廣計(jì)劃，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)快捷，使新產(chǎn)品從上市成功到進(jìn)入成熟銷售期不超過(guò)三個(gè)月，云牛乳業(yè)高端佐餐奶推出上市時(shí)，僅兩個(gè)月就在省內(nèi)許多市、縣的高檔餐廳及賓館迅速展開(kāi)銷售。相信該項(xiàng)目產(chǎn)品完全可以在三個(gè)月內(nèi)通過(guò)云牛乳業(yè)目前的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)打入市場(chǎng)。 市場(chǎng)目標(biāo)為全云南省及國(guó)內(nèi)西南市場(chǎng)，預(yù)期銷售目標(biāo)為 20xx年實(shí)現(xiàn)銷售 1500 噸； 20xx 年達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)完成銷售 3650 噸。 11 云牛乳業(yè)十分注重市場(chǎng)推廣宣傳投入， 20xx 年的市場(chǎng)推廣費(fèi)用不低于 3200萬(wàn)元。云牛乳業(yè)始終注重與國(guó)內(nèi)一流廣告公司、營(yíng)銷咨詢公司、人力資源咨詢公司、獵頭公司的 合作。 20xx 年與風(fēng)馳傳媒廣告公司合作，完成了多喝的品牌形象、市場(chǎng)推廣、廣告片制作； 20xx年開(kāi)始，年投入投入近 20xx萬(wàn)元和國(guó)內(nèi)一流的營(yíng)銷咨詢公司 —— 聯(lián)縱智達(dá)合作（聯(lián)縱智達(dá)三年前曾經(jīng)牽手紅塔集團(tuán)），在營(yíng)銷、管理、市場(chǎng)、人力資源等方面得到突破，完成了公司從“多喝”乳業(yè)到云南省著名商標(biāo)“云牛”乳業(yè)的快速提升。 為項(xiàng)目市場(chǎng)做前期準(zhǔn)備，云牛乳業(yè)公司組成了以總經(jīng)理為首的專門班子，進(jìn)一步開(kāi)拓四川、貴州、廣西、重慶三省一市乳品市場(chǎng)，已組建宜賓、重慶、貴陽(yáng)和南寧分公司。 云牛乳業(yè)形成了企業(yè)敏銳的市場(chǎng)洞察力，始終把握自己 的定位，采取差異化競(jìng)爭(zhēng)模式、產(chǎn)品聚焦、市場(chǎng)聚焦、資源聚焦，走出了一條中小乳業(yè)發(fā)展的特色之路。云牛推出的新產(chǎn)品，從早期的高鈣系列牛奶、到百利包、果肉酸奶、高端佐餐奶都在省內(nèi)同類產(chǎn)品中有較高的市場(chǎng)占有率。 公司總經(jīng)理林愨（市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)碩士）曾任巨人集團(tuán)全國(guó)大區(qū)經(jīng)理。公司下轄有昆明、玉溪和大理、西雙版納、曲靖、德宏、文山、楚雄、思茅等共十八個(gè)分公司和辦事處，有六百多個(gè)專賣店，形成了覆蓋云南省，輻射四川、廣西、貴州相鄰省區(qū)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過(guò)幾年實(shí)踐，公司的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍，已顯出強(qiáng)勢(shì)的能力，“云牛系列乳制品”品牌已具有一 定范圍的知名度。 云牛乳業(yè)公司采用現(xiàn)代化聯(lián)網(wǎng)管理，建立了規(guī)范的財(cái)務(wù)平 12 臺(tái)；每個(gè)分公司、辦事處都配備有車輛及完善的辦公設(shè)施，有管理、銷售和財(cái)務(wù)人員，辦事處經(jīng)理配手提電腦；有規(guī)范的人才選拔、管理制度及績(jī)效考核等人力資源平臺(tái)。與云南省有的乳業(yè)三個(gè)地州配備一個(gè)銷售人員相比，云牛的銷售組織機(jī)構(gòu)非常健全，產(chǎn)品通過(guò)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以最快速度到達(dá)用戶。 3） 、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1）項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目果膏奶糖產(chǎn)品在云南省內(nèi)其他乳業(yè)企業(yè)尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手， 產(chǎn)品 在中高檔乳品市場(chǎng)占有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目產(chǎn)品為無(wú)糖奶糖和低糖奶糖 ，在全國(guó)同行業(yè)中純天然原輔料生態(tài)型混合奶糖在全國(guó)尚處于空白，屬于領(lǐng)先型產(chǎn)品，該項(xiàng)目產(chǎn)品征戰(zhàn)全國(guó)市場(chǎng)具有十分明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，云南獨(dú)有的水果資源優(yōu)勢(shì)，保證了項(xiàng)目產(chǎn)品成本較低，為項(xiàng)目產(chǎn)品提供了成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目擬建設(shè)初期，項(xiàng)目承擔(dān)單位已經(jīng)完成了所有生產(chǎn)工藝研究和市場(chǎng)空間調(diào)查。一方面，已經(jīng)全面解決了生產(chǎn)技術(shù)難題，保證在生產(chǎn)技術(shù)方面沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，奶糖早就是消費(fèi)者認(rèn)可的一種成熟產(chǎn)品，項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)果膏奶糖主要在原有奶糖的基礎(chǔ)上解決了優(yōu)質(zhì)果膏與之混合的難題和不在奶糖中添加硝型生產(chǎn)的白砂糖 ，而是直接利用優(yōu)質(zhì)水果中的糖分，解決了目前消費(fèi)者怕糖、不愿意過(guò)多食用糖的難題。保證了項(xiàng)目產(chǎn)品銷售市場(chǎng)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 13 三、 項(xiàng)目承擔(dān)單位 、 項(xiàng)目 組 主要 成員 概況及在項(xiàng)目中的分工 （ 一 ）、項(xiàng)目承擔(dān)單位 概況 紅河云牛乳業(yè)公司創(chuàng)建于 20xx年 11月，注冊(cè)于紅河州個(gè)舊市乍甸鎮(zhèn)，原名稱個(gè)舊市乍甸鎮(zhèn)光華乳業(yè)有限公司， 20xx 年 5月更名為云南多喝乳業(yè)有限公司，注冊(cè)資金 1188 萬(wàn)元，股東為自然人，后隨著公司的發(fā)展壯大，新建了彌勒乳品加工基地， 20xx年新增資擴(kuò)股到注冊(cè)資金 2376萬(wàn)元，注冊(cè)成立紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 為乳制品與乳飲料加工銷售，是集奶牛飼養(yǎng)、乳制品與乳飲料生產(chǎn)、科研、銷售為一體的專業(yè)化公司。 企業(yè)近三年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況良好。 20xx年，公司累計(jì)收購(gòu)原料奶 10250噸，支付農(nóng)戶奶款 1850多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 8060 萬(wàn)元，上繳稅金 556 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2152 萬(wàn)元； 20xx 年公司累計(jì)收購(gòu)原料奶 12230噸，支付農(nóng)戶奶款 2568萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 9217 萬(wàn)元，上繳稅金 637萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2591萬(wàn)元； 20xx年收購(gòu)原料奶 17450噸，支付農(nóng)戶奶款 4362萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入13627 萬(wàn)元，上繳稅金 941 萬(wàn) 元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 3605 萬(wàn)元。 截止20xx 年 12 月，公司擁有總資產(chǎn) 22800萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值 21800萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，銀行信用等級(jí) AA。 近三年來(lái)公司產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到 100%。公司成立專門的財(cái)務(wù)部門，設(shè)置了財(cái)務(wù)核算中心，配備了各種財(cái)務(wù)專業(yè)人員，財(cái)務(wù)制度健全。公司財(cái)務(wù)收支情況按年度由具有資格的會(huì)計(jì)師事物所進(jìn)行嚴(yán)格審核審計(jì)，財(cái)務(wù)收 14 支平衡、財(cái)務(wù)狀況良好。 云牛乳業(yè)公司現(xiàn)有員工 1453 人，有乳品碩士等專業(yè)研究生 5 人，食品工程專業(yè)技術(shù)人員 15人，大專以上文化 960人，中專以上學(xué)歷占員工總數(shù)的 91%。 （ 二 ） 、項(xiàng)目 組主要成員 負(fù)責(zé)人及主要股東概況等 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人概況 （ 1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人林愨，男，漢族， 1971 年 8月生，個(gè)舊乍甸人，大學(xué)文化，市場(chǎng)營(yíng)銷碩士，現(xiàn)任紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 主要簡(jiǎn)歷： 1989—— 1993 就讀于東北大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)。 1993—— 1994 任職于鞍山鋼鐵公司技術(shù)研發(fā)員。 1994—— 1996 任職于巨人集團(tuán)大區(qū)經(jīng)理。 1996—— 1998 任職于遼寧銀座集團(tuán)公關(guān)策劃部經(jīng)理。 1998—— 20xx 任職于中美合資藥業(yè)公司天津分公司經(jīng)理。 20xx 至今，組建紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司，現(xiàn)任紅河云牛乳業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。任職期間先后擔(dān)任個(gè)舊市第九屆政協(xié)委員、云南奶協(xié)常委、中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)常委、云南畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)常委，榮獲紅河州十大杰出青年榮譽(yù)稱號(hào)，云南省首屆青年創(chuàng)新獎(jiǎng)。帶動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。 （ 2）聯(lián)系方式：電話： 08738883488；傳真： 08738883416； 15 手機(jī)： 13769310759；電子郵箱： 。 股東概況 （ 1）董事長(zhǎng)：林愨，男， 1971年 8 月出生，遼寧鞍山人，擁有原始股份 1510 萬(wàn)元，占原始股份 2376 萬(wàn)元中的 %； （ 2）副董事長(zhǎng)：羅紹華，女， 1957年 4 月出生，云南紅河人，擁有原始股份 250 萬(wàn)元，占原始股份 2376 萬(wàn)元中的 %； （ 3）董事：魯相臣，男， 1978 年 12 月出生，云南保山人，擁有原始股份 210 萬(wàn)元，占原始股份 2376 萬(wàn)元中的 %； （ 4）董事：林江，男， 1975 年 4月出生，云南紅河人，擁有原始股份 203 萬(wàn)元，占原始股份 2376 萬(wàn)元中的 %； （ 5）董事：羅偉，男， 1954 年 9月出生，云南紅河人，擁有原始股份 203 萬(wàn)元，占原始股份 2376 萬(wàn)元中的 %。 公司有規(guī)范的公司章程及股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，產(chǎn)權(quán)清晰，使云牛能在戰(zhàn)略目標(biāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)投入等重大決策上反應(yīng)迅速。 四、 項(xiàng)目 現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和支撐條件 （一） 、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力、主要產(chǎn)品、產(chǎn)品銷售區(qū)域和銷售情況、生產(chǎn)技術(shù)水平 云牛乳業(yè)擁有引進(jìn)國(guó)際乳品水平的屋頂式紙盒液態(tài)奶包裝生產(chǎn)線； UHT無(wú)菌奶生產(chǎn)線；牛奶果盤(pán)生產(chǎn)線和巴氏奶生產(chǎn)線。有目前省內(nèi)一流的乳品檢驗(yàn)室 和省 級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 ，引進(jìn)的丹麥乳品分析儀能在幾十秒內(nèi)完成牛奶成分分析鑒定；在省內(nèi)乳品業(yè)中， 16 率先采用了高速離心凈乳機(jī)，徹底清除原料奶中的細(xì)絨毛、體細(xì)胞、異味，為產(chǎn)品質(zhì)量提供了保證。現(xiàn)已形成日產(chǎn) 450 噸，年加工 ，實(shí)現(xiàn)了液態(tài)奶高、中、低端產(chǎn)品的合理配置。 依托紅河州彌勒縣及個(gè)舊市乍甸鎮(zhèn)豐富的牧草資源及優(yōu)質(zhì)奶源，公司實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)、跨越式發(fā)展，迅速發(fā)展成為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在技術(shù)、市場(chǎng)、管理各方面形成了核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司主要產(chǎn)品為牛奶果盤(pán)、佐餐奶、巴氏殺菌奶、杯裝酸奶、 UHT 奶 和果乳飲料六大系列 32 個(gè)單品。 “云牛”系列產(chǎn)品滿足市場(chǎng)多樣化和消費(fèi)個(gè)性化的需求，品質(zhì)優(yōu)良的“云牛系列乳制品”與消費(fèi)市場(chǎng)之間形成了良性互動(dòng)。目前形成了以云、貴、川為主廣西、廣東、