【正文】 ? 收 貨員：負(fù)責(zé)倉庫收貨； ? 退貨員：門店退貨的清點(diǎn)、分揀；供應(yīng)商退貨整理、交接。 ? 自營進(jìn)貨單中 商品進(jìn)貨價(jià)修改原則：改低不改高；進(jìn)貨價(jià)調(diào)高通過貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單進(jìn)行申請。 在海鼎 JPOS 系統(tǒng)上收貨，有差異可以自動(dòng)生成差異單，且上傳到總部系統(tǒng)進(jìn)行審核，這樣物流中心就可以及時(shí)核查差異的信息，找出差異原因； ? 海鼎 JPOS 系統(tǒng)支持門店在 JPOS 上收貨，收貨后數(shù)據(jù)會(huì)傳輸?shù)娇偛肯到y(tǒng)； ? 有差異會(huì)自動(dòng)生成配貨差異單，物流中心進(jìn)行核查和審核； ? 支持配貨差異的多級(jí)審批； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 門店配貨差異單 線上 門店收貨有差異的依據(jù) 配貨差異單 線上 總部確認(rèn)門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1）門店配貨差異單 —— 門店收貨有差異的依據(jù) 17 2）配貨差異單 —— 總部確認(rèn)門店統(tǒng)配收貨有差異的單據(jù) 18 19 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 業(yè)務(wù)流程圖 門 店 統(tǒng) 配 商 品 退 貨 處 理 流 程退貨申請階段退貨執(zhí)行階段門 店 店 長 制 單 員統(tǒng) 配 退 貨單統(tǒng) 配 退 貨單督 導(dǎo) 采 購 員 退 貨 組司 機(jī)否是否門 店 在 前 臺(tái) 錄入 退 貨 申 請O t t e r審 核流 程 開 始J P O S P O S 4審 核是否按 退 貨 組 提 供 的數(shù) 量 修 改 退 貨單 ， 并 確 認(rèn) 收 貨與 司 機(jī) 交 接 退貨倉 庫 內(nèi) 部調(diào) 撥 流 程打 印 已 審 核 的 退貨 單 交 給 司 機(jī)將 單 據(jù) 與 退 貨交 接 給 退 貨 組流 程 結(jié) 束清 點(diǎn) 退 貨 商品 ， 記 錄 退 貨數(shù) 量配 送 中 心退 貨 / 庫 存調(diào) 整 流 程是 否 好 貨P O S 4 業(yè)務(wù)流程圖說明 流程名稱 門店統(tǒng)配商品退貨處理流程 流程編號(hào) 流程定義 物流中心對(duì)門店發(fā)起的退貨申請?zhí)幚砹鞒蹋? 流程概要 門店店長在前臺(tái)錄入退貨申請，并寫明退貨原因，以區(qū)分不同的退貨類型； 退貨員在總部后臺(tái)審核配貨出貨退貨單； 倉庫制單員打印 已審核的配貨出貨退貨單交給司機(jī)； 司機(jī)送貨到門店后，門店與司機(jī)進(jìn)行退貨交接，并簽字確認(rèn)； 20 司機(jī)將退貨單及退回的商品交退貨組； 退貨員清點(diǎn)門店實(shí)際退貨數(shù)量，在系統(tǒng)中確認(rèn)實(shí)退數(shù)量； 退貨員對(duì)退回的好貨壞貨分別進(jìn)行處理。 備注 ： 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改善方案 ? 建議盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部發(fā)起，而且為定期發(fā)起，因?yàn)楸P點(diǎn)最后的盤盈盤虧涉及到財(cái)務(wù)核算，需要財(cái)務(wù)部參與； ? 盤點(diǎn)目錄 系統(tǒng)通過盤點(diǎn)目錄記錄盤點(diǎn)的情況，包括盤點(diǎn)的時(shí)間等； ? 盤點(diǎn)單 支持空白盤點(diǎn)單，可根據(jù)貨架位等信息打印出商品列表，再進(jìn)行實(shí)盤數(shù)的錄入； 支持盤點(diǎn)搶盤點(diǎn)：可將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)槍，然后從盤點(diǎn)槍導(dǎo)出數(shù)據(jù)再導(dǎo)入到信息系統(tǒng)； ? 盤入單 通過盤入單調(diào)整庫存； ? 庫存快照調(diào)整單 支持當(dāng)業(yè)務(wù)單據(jù)漏錄入時(shí)，可在盤點(diǎn)過程中調(diào)整賬面數(shù)。 備注 ： 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改善方案 ? 海鼎系統(tǒng)能對(duì)商品進(jìn)行比較規(guī)范的貨架位管理，可以把商品具體管理到貨架位； ? 海鼎系統(tǒng)調(diào)整貨品貨架位信息，可以新增或刪除貨架位，可以在維護(hù)好的貨架位上新增或刪除商品品項(xiàng)； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 貨架位維護(hù)單 線上 物流中心進(jìn)行貨架位維護(hù)的單據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1） 貨 架位維護(hù)單 —— 物流中心進(jìn)行貨架位維護(hù)的單據(jù) 48 2）貨架位調(diào)整單 — 物流中心進(jìn)行商品貨架位調(diào)整的單據(jù) 。 要點(diǎn)描述 改善方案 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 配貨出貨單 線上 /線下 倉庫配發(fā)貨依據(jù) 揀貨單 線上 /線下 揀貨員揀貨依據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 6） 自動(dòng)配貨 —— 將門店要貨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成配貨數(shù)據(jù)的操作界面 30 7） 配貨單 —— 倉庫配貨到門店的記錄單據(jù) 31 3 內(nèi)部庫存管理 內(nèi)部調(diào)撥流程 業(yè)務(wù)流程圖 內(nèi) 部 調(diào) 撥 流 程業(yè)務(wù)發(fā)生階段備 注制 單 員物 流 中 心 經(jīng) 理理 貨 員退 貨 員分 揀 退 貨定 期 抽 查 內(nèi) 部調(diào) 撥 單將 可 移 庫 商 品報(bào) 給 理 貨 員實(shí) 施 調(diào) 撥填 寫 內(nèi) 部 調(diào) 撥單 / 簽 字 確 認(rèn) 退貨 員 的 調(diào) 撥 單流 程 開 始系 統(tǒng) 中 確 認(rèn) 并完 成 調(diào) 撥 單發(fā) 現(xiàn) 需 移 庫 商品流 程 結(jié) 束P O S 4填 寫 內(nèi) 部 調(diào) 撥單 / 簽 字 確 認(rèn) 理貨 員 的 調(diào) 撥 單 業(yè)務(wù)流程圖說明 流程名稱 內(nèi)部調(diào)撥流程 流程編號(hào) 32 流程定義 倉庫內(nèi)部進(jìn)行各個(gè)倉位間庫存調(diào)撥； 流程概要 退貨員在門店的退貨分揀中發(fā)現(xiàn)有可移庫商品，報(bào)給理貨員； 補(bǔ)貨員（理貨員）在日常的商品管理中發(fā)現(xiàn)需移庫商品，填寫內(nèi)部調(diào)撥單； 補(bǔ)貨員（理貨員）實(shí)施調(diào)撥； 物流中心經(jīng)理定期抽查內(nèi)部調(diào)撥單； 制單員在系統(tǒng)中創(chuàng)建調(diào)撥單，并把狀態(tài)做到已完成，系統(tǒng)庫存自動(dòng)增減； 備注 ： 改進(jìn)要點(diǎn) 要點(diǎn)描述 改善方案 ? 海鼎系統(tǒng)支持兩個(gè)倉位之間的調(diào)撥，比如從正常倉調(diào)撥到退貨倉； ? 海鼎系統(tǒng)支持調(diào)撥記錄的匯總查看，看清清晰了解都發(fā)生過哪些商品的調(diào)撥，調(diào)撥的數(shù) 量，以及哪些倉位調(diào)撥較為頻繁。 ? 體系外門店（佳宜 POS 報(bào)單、網(wǎng)絡(luò)報(bào)單、手機(jī)報(bào)單門店）配貨差異數(shù)據(jù)，由倉庫制單員在總部后臺(tái)補(bǔ)做配貨差異單，同時(shí)體系外門店在自己門店系統(tǒng)做退貨單。若有差異，通知采購聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行核查。之后在系統(tǒng)中確認(rèn)收貨，打印出 3 聯(lián)收貨單，簽字確認(rèn)，供應(yīng)商帶走 1 聯(lián)，物流中心自留 1 聯(lián)， 1 聯(lián)交財(cái)務(wù)； 收貨單與送貨單定期遞交總部結(jié)算會(huì)計(jì)復(fù)核； 理貨員按照定貨單對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)核，沒有問題就將貨物上架。 改進(jìn)要點(diǎn)說明 要點(diǎn)描述 改善方案 系統(tǒng)在生成配貨出貨單時(shí)，會(huì)綜合考慮門店要貨數(shù)及采購員分貨數(shù)，系統(tǒng)在生成配貨單據(jù)時(shí)優(yōu)先取采購員分貨； 系統(tǒng)在打印揀貨單時(shí)，按照貨架位的順序進(jìn)行分單，極大地提高了揀貨員揀貨效率； 涉及表單 表單名稱 聯(lián)數(shù) 線上 /線下 歸存部門 單據(jù)用途 配貨出貨單 線上 /線下 倉庫配發(fā)貨依據(jù) 揀貨單 線上 /線下 揀貨員揀貨依據(jù) 關(guān)鍵系統(tǒng)樣張 1） 自動(dòng) 配貨 —— 將門店要貨數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成配貨數(shù)據(jù)的操作界面 14 2） 配貨單 —— 倉庫配貨到門店的記錄單據(jù) 15 門店配貨差異處理流程 業(yè)務(wù)流程圖 門 店 配 貨 差 異 處 理 流 程差異上報(bào)階段差異處理階段備 注配 送 中 心 經(jīng) 理門 店 店 長門 店 統(tǒng) 配差 異 流 程流 程 開 始配 貨 差 異 單 傳到 總 部 系 統(tǒng) ，等 待 審 核核 查 是 否 存在 差 異差 異 由 倉 庫 承擔(dān) ， 門 店 庫 存減 少差 異 損 失 由 門店 承 擔(dān)流 程 結(jié) 束否11 門 店 需 在 收 貨 后2 4 小 時(shí) 內(nèi) 在 前 臺(tái) 錄入 收 貨 單 ， 否 則 差異 損 失 由 門 店 承 擔(dān)審 核 配 貨 差 異單是P O S 4P O S 42 對(duì) 于 門 店 的 配 貨差 異 ， 配 送 中 心 要在 2 個(gè) 工 作 日 內(nèi) 給予 答 復(fù)2 16 業(yè)務(wù)流程說明 流程名稱 門店統(tǒng)配差異處理流程 流程編號(hào) 流程定義 針對(duì)門店確認(rèn)收貨后的差異的處理流程 流程概要 門店人員根據(jù)實(shí)際收貨情況在系統(tǒng)中填寫實(shí)收數(shù)，當(dāng)實(shí)收數(shù)與配貨數(shù)存在差異時(shí)，門店系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一