【正文】 ，提高公司產(chǎn)品的竟?fàn)幜ΑＹ|(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，許多客戶來(lái)廠參觀考察，對(duì)我廠的整體狀況結(jié)矛了較高的評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了客戶對(duì)我司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個(gè)一般不合格項(xiàng)，涉及7個(gè)部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個(gè)不合格項(xiàng)，6個(gè)已由責(zé)任部門在11月22日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。三、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)通過(guò)各中心對(duì)顧客滿意測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的這一年來(lái)，集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。在對(duì)7個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本內(nèi)審過(guò)程關(guān)閉。評(píng)審輸入內(nèi)容：本監(jiān)審期間；，包括溝通、投訴和滿意程度的測(cè)量結(jié)果；、質(zhì)量事故的處理；、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；；，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心，體系的運(yùn)行狀況和改進(jìn)的意見。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。另外，各部門嚴(yán)格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對(duì)環(huán)境的影響，清潔綠化的管理符合要求，定期對(duì)環(huán)境績(jī)效進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)價(jià)。各相關(guān)部門對(duì)設(shè)備及設(shè)施均進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)的需要。評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。2018年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。B、與過(guò)程有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)。D、加強(qiáng)了生產(chǎn)計(jì)劃及車間現(xiàn)場(chǎng)管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統(tǒng)管理水平。每月客戶投訴次數(shù)：目標(biāo)值；不超過(guò)2次，5月份為2次，6月份為2次，7月份為1次。在7月12日對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行了驗(yàn)證。為了確保產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的有效實(shí)施，技術(shù)部編制了制造過(guò)程工藝卡和檢驗(yàn)規(guī)程，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。三、質(zhì)量方針貫徹實(shí)施情況：1．公司自建立質(zhì)量管理體系以來(lái)，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)各種渠道進(jìn)行宣傳和貫徹，確保全體職工的一致理解和執(zhí)行，所建立的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的宗旨，并經(jīng)過(guò)全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的；各部門根據(jù)總經(jīng)理提出的“依靠先進(jìn)科技，遵守法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持質(zhì)量第一；滿足顧客需求的質(zhì)量方針進(jìn)行宣貫，得到全體職工的理解：產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作下，原輔材料價(jià)格上漲，運(yùn)輸費(fèi)用增加，成本提高，產(chǎn)品的利潤(rùn)空間越來(lái)越小，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有效益，所以對(duì)全體職工來(lái)將，必須樹立質(zhì)量第一思想，持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；同時(shí)要樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，通過(guò)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。技術(shù)部按顧客的要求進(jìn)行了設(shè)計(jì)策劃，對(duì)顧客或設(shè)計(jì)院提供的產(chǎn)品圖紙，根據(jù)公司的實(shí)際情況（設(shè)施、人員、生產(chǎn)能力等）進(jìn)行了評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通，識(shí)別和確認(rèn)顧客的要求，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，設(shè)計(jì)輸出的符合性和完整性。在標(biāo)準(zhǔn)化工作方面，確立標(biāo)準(zhǔn)先行的發(fā)展理念，通過(guò)整合使公司執(zhí)行高度統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)信息化管理覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程，制定和引領(lǐng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。2013年公司兩個(gè)QC成果在局“第二十九屆QC成果”發(fā)布會(huì)上分別獲得了二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)。對(duì)重點(diǎn)工序和重點(diǎn)產(chǎn)品的關(guān)鍵崗位人員，提出相應(yīng)的技能水平和任職資格的要求和規(guī)定，對(duì)關(guān)鍵崗位建立相應(yīng)能力水平評(píng)價(jià)制度和崗位技能評(píng)價(jià)制度。重新修訂和完善了相關(guān)制度，并將相關(guān)指標(biāo)納入了質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍，定期檢查監(jiān)督與考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題積極改進(jìn)，形成了質(zhì)量管理的長(zhǎng)效機(jī)制。質(zhì)量體系主要運(yùn)行情況如下：完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進(jìn)型”轉(zhuǎn)變。質(zhì)量目標(biāo)：—— 產(chǎn)品出廠合格率100% —— 無(wú)損檢測(cè)一次合格率96% —— 工序一次交檢合格率90% —— 壓力試驗(yàn)一次合格率98% —— 合同履約率100% —— 顧客反饋處理及時(shí)率100% —— 顧客滿意度95%（根據(jù)企業(yè)實(shí)際逐年提高）—— 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具周檢率100%，周檢合格率98%。糾正措施：對(duì)建立的質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬定期進(jìn)行分類匯總，分析原因，制定整改和預(yù)防措施，及時(shí)掌握質(zhì)量趨勢(shì)，預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生；各單位要加強(qiáng)質(zhì)量管理，每周召開質(zhì)量分析會(huì)，開展質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)，通過(guò)分享與溝通把好的做法及時(shí)推廣和傳播，提高公司整體質(zhì)量管理水平。本次管理評(píng)審，制定糾正和預(yù)防措施4項(xiàng)，將在會(huì)后由質(zhì)量保證中心牽頭落實(shí)，并報(bào)管理者代表驗(yàn)證。質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施與適應(yīng)性評(píng)價(jià)。三、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程 詳見“管理評(píng)審計(jì)劃”。2糾正措施：細(xì)分客戶群體，根據(jù)不同客戶的不同需求做好售后跟蹤服務(wù)工作，根據(jù)用戶反饋問(wèn)題，及時(shí)解決，積極開展售前售中售后三段N途客戶服務(wù)模式，逐步設(shè)立駐外服務(wù)站點(diǎn)，配備專職服務(wù)人員駐守，收集用戶信息并提供日常服務(wù)。質(zhì)量方針為：追求卓越 安全優(yōu)質(zhì)高效 持續(xù)改進(jìn) 滿足顧客需求 質(zhì)量方針釋義： 追求卓越——在所有崗位工作中堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)刻瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，創(chuàng)造一流的業(yè)績(jī)，以建設(shè)“國(guó)內(nèi)第一、國(guó)際一流的”的管道設(shè)備制造專業(yè)化公司為目標(biāo)，開拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取，使公司一步步向卓越級(jí)邁進(jìn)。未完成的目標(biāo)，須采取措施；已完成的目標(biāo)，應(yīng)重新制定。一是強(qiáng)化了施工圖設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量管理。公司通過(guò)加強(qiáng)質(zhì)量信息化管理及時(shí)分析公司質(zhì)量狀況，建立宏觀質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過(guò)質(zhì)量考核進(jìn)行質(zhì)量狀況分析，并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報(bào)告。今年通過(guò)修訂公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和質(zhì)量考核細(xì)則，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)單位、班組及個(gè)人。按照《東莞市騰嘉塑膠五金制品有限公司質(zhì)量?jī)扇ぷ鲗?shí)施方案》繼續(xù)深入開展“質(zhì)量?jī)扇惫ぷ鳌Ｉa(chǎn)廠長(zhǎng)：胡方勇；胡建品。公司切實(shí)按TSG Z004200TSG 212016 標(biāo)準(zhǔn)的要求，執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系，保持良好，體系運(yùn)行基本正常。一次送檢合格率為100%，焊縫探傷一次合格率為100%。3．品質(zhì)部根據(jù)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行分類管理，編制了《計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)表》，確保與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。提高焊接的技能發(fā)放范圍：總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。B、由于生產(chǎn)任務(wù)忙，員工集中培訓(xùn)缺乏，特別是新招員工的技術(shù)素質(zhì)、心理素質(zhì)欠佳，生產(chǎn)效率較低，員工隊(duì)伍管理難度較大，達(dá)不到現(xiàn)有人數(shù)本來(lái)應(yīng)該具備的生產(chǎn)能力。糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況：各部門對(duì)目標(biāo)未達(dá)成及各部門發(fā)生的不符合項(xiàng)均已提出糾正與預(yù)防措施，效果良好