【正文】 D、加強(qiáng)了生產(chǎn)計(jì)劃及車間現(xiàn)場管理，努力推行ISO9001：2000管理體系，提升系統(tǒng)管理水平。各部門對質(zhì)量體系評估過程業(yè)績，產(chǎn)品的綜合情況。B、與過程有關(guān)的產(chǎn)品得到改進(jìn)。希望全體同仁精誠團(tuán)結(jié)共同努力，力爭在本月一次性通過ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2018年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門員工的共同努力下，以滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量?？蛻魧镜漠a(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量總體來說是比較滿意的。評審認(rèn)為：按ISO9001：2015版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營理念和環(huán)境發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配置、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。公司在7月份還組織了火災(zāi)消防演習(xí)，員工積極參與，取得了良好的效果。各相關(guān)部門對設(shè)備及設(shè)施均進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)，目前設(shè)備設(shè)施狀況正常，可以保證生產(chǎn)的需要。整體來看，產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格主要是原料使用過程中的異常導(dǎo)致的不合格。另外，各部門嚴(yán)格按照程序文件的要求，控制公司在水、氣、渣、聲方面對環(huán)境的影響，清潔綠化的管理符合要求，定期對環(huán)境績效進(jìn)行檢測與評價(jià)?？蛻魧ν对V的處理情況基本上表示滿意，但對投訴處理的速度希望能有所提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。8． 體系的薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)計(jì)劃公司的質(zhì)量體系的運(yùn)行過程中存在以下問題：（1）部分配件在使用過程中會(huì)發(fā)生異常；（2）各部門質(zhì)量意識有待加強(qiáng)；（3）員工操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范（4）環(huán)保停產(chǎn)檢查，導(dǎo)致客戶抱怨增多；（5）對質(zhì)量理體系的認(rèn)識有待進(jìn)一步加強(qiáng)，各部門的領(lǐng)導(dǎo)要有足夠的重視；（6）營業(yè)要做好內(nèi)部溝通，確保信息傳遞的暢通；（7）在培訓(xùn)計(jì)劃中，要盡可能體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)；對上述存在的問題和改進(jìn)建議，與會(huì)代表進(jìn)行了充分的計(jì)論，發(fā)表了各自的看法和意見，最后由公司總經(jīng)理歸納了大家的意見，達(dá)成了共識，確定了問題的解決方案，各部門按照解決方案進(jìn)行實(shí)施，不再開具《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，各部門完成情況以《質(zhì)量信息單》報(bào)品技部，由品技部向總經(jīng)理匯報(bào)：（1）加強(qiáng)原料供應(yīng)商的監(jiān)察力度，督促供應(yīng)商做好內(nèi)部管理，確保我方原料質(zhì)量的穩(wěn)定，努力營造與供方互利的關(guān)系；（2）加強(qiáng)相關(guān)人員質(zhì)量意識的培訓(xùn)；（3）加強(qiáng)物質(zhì)備貨，按客戶時(shí)間交貨；（4）生產(chǎn)計(jì)劃按照客戶要求生產(chǎn)（5）生產(chǎn)現(xiàn)場物品的擺放要定置定位，可使用標(biāo)識牌等予以標(biāo)識；（6）在公司級別的會(huì)議上，有最高管理者向各部門領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量管理的意識，各部門第一負(fù)責(zé)人亦需主動(dòng)學(xué)習(xí)質(zhì)量/環(huán)境管理的相關(guān)知識；（7）各部門可采取適當(dāng)?shù)男问阶龊脙?nèi)部溝通，使管理規(guī)范化；（8）下的培訓(xùn)計(jì)劃中，力求體現(xiàn)崗位技能的培訓(xùn)。評審輸入內(nèi)容：本監(jiān)審期間；，包括溝通、投訴和滿意程度的測量結(jié)果；、質(zhì)量事故的處理；、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；；，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各中心，體系的運(yùn)行狀況和改進(jìn)的意見。大部分中心根據(jù)集團(tuán)九千工作的要求，于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作；集團(tuán)質(zhì)量手冊B/0版也將于11月20日正式實(shí)施，文件根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)中心的組織機(jī)構(gòu)和職能分配，根據(jù)人力資源部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要。在對7個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本內(nèi)審過程關(guān)閉。但有部門對一線員工的培訓(xùn)不到位或是培訓(xùn)枯燥無效果，一定程度上影響了產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。三、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢通過各中心對顧客滿意測量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過程業(yè)績的測量，在質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的這一年來，集團(tuán)的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢，服務(wù)意識和規(guī)范程度有所加強(qiáng)，網(wǎng)上顧客有效投訴數(shù)明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本監(jiān)審，集團(tuán)組織了1次內(nèi)審，初步建立了自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制，初步具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力：經(jīng)過這一年的運(yùn)行，質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了集團(tuán)的質(zhì)量保證能力。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)7個(gè)一般不合格項(xiàng)，涉及7個(gè)部門/中心；所發(fā)現(xiàn)的7個(gè)不合格項(xiàng)，6個(gè)已由責(zé)任部門在11月22日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。通過這次管理評審，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，發(fā)掘出存在的問題，提出糾正預(yù)防措施，將更有力的推動(dòng)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量體系運(yùn)行以來，許多客戶來廠參觀考察，對我廠的整體狀況結(jié)矛了較高的評價(jià)，增強(qiáng)了客戶對我司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。評審認(rèn)為：從本期的客戶滿意度調(diào)查信息返饋，客戶對我司在及時(shí)交貨量等方面都表示不滿意，希望我們在交貨時(shí)間上有所改善。評審認(rèn)為：本期的產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量基本上能夠滿足客戶及環(huán)保的要求，總體來說是合符要求的，但還需持續(xù)改進(jìn)提高，提高公司產(chǎn)品的竟?fàn)幜Α－h(huán)境保護(hù)：在環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源及資源的合理利用等方面公司制定了明確的目標(biāo)指標(biāo)，在工作中按照目標(biāo)的方向去努力，且取得較好的成績。通過本次審核，對公司的質(zhì)量體系進(jìn)行了一次全面的了解及檢查，發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)解決，完善了公司的管理體系，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常動(dòng)作及持續(xù)發(fā)展。在資源配置方面，公司現(xiàn)有員工62人，對特殊崗位、人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員均進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)，基本上均能達(dá)到相應(yīng)的工作要求。2． 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置情況的評價(jià)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系所確定的組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)過實(shí)踐的運(yùn)作考核，能滿足公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，是合理和適宜的。與公司的經(jīng)營理念相適應(yīng)，為公司制定環(huán)境目標(biāo)提供了明確的方向，是與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展相適應(yīng)的，并得到公司全體員工的理解和支持。針對公司的目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。2018年10月8日，公司已將管理評審?fù)ㄖ驮u審計(jì)劃發(fā)至公司各相關(guān)部門并張貼，各部門均按要求認(rèn)真準(zhǔn)備了本部門的管理評審工作報(bào)告，為2018年10月15日的管理評審會(huì)議的順利召開提供了保證。1總經(jīng)理對此次會(huì)議的總結(jié)： 我們的質(zhì)量管理體系建立后，對生產(chǎn)管理水平有了新的提升。健全了管理制度，降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效率和效益，由此看來，體系的建立是完全符合本廠實(shí)際情況的，只要持續(xù)改進(jìn)，必能使客戶滿意。各部門的資源需求：無各部門對質(zhì)量體系有無改進(jìn)需求：無。B、陸續(xù)增添了各類機(jī)器設(shè)備30余臺(tái)。未達(dá)成的原因分析：A、生產(chǎn)任務(wù)快速增長，實(shí)際生產(chǎn)能力提高的速度緩慢，生產(chǎn)熟練工缺乏（如拋光、五金等部門），部