【正文】 武漢信樂顯示電子有限公司和達(dá)天電子（淮北）有限公司合資建立的公司。 廠房需新建 2,000平方米 辦公設(shè)備包含計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備，辦公家具及設(shè)備。 第十二章 經(jīng)濟(jì)分析 .基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 項(xiàng)目日期的確定 本項(xiàng)目的計(jì)算期確定為建設(shè)期 6個(gè)月，生產(chǎn)期 10年。生產(chǎn)設(shè)備綜合折舊年限為 10 年，殘值率為10%，預(yù)計(jì) 10 年后殘值率為 350 萬(wàn)元。另加手續(xù)費(fèi)、票據(jù)費(fèi)等 萬(wàn)元，合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用為 稅收 增值稅 ： （銷項(xiàng)稅） （進(jìn)項(xiàng)稅） = 房產(chǎn)稅和土地使用稅 ： 每年約為 50萬(wàn)元。 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 57 第十四章 結(jié) 論 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高，投資回收期短，而且產(chǎn)品屬于節(jié)能減排型產(chǎn)品，具有十分良好的市場(chǎng)前景。目前同類產(chǎn)品內(nèi)銷價(jià)格比外銷價(jià)格還 高 一些，約在人民幣 80 左右一袋。 銷售費(fèi)用 按正常銷售額的 %計(jì)算，約為 管理費(fèi)用 ◆ 遞延資產(chǎn)按 5 年推銷計(jì)算，每年為 5萬(wàn)元； ◆ 辦公費(fèi)用每年為 18 萬(wàn)元； ◆ 差旅費(fèi)用每年為 12 萬(wàn)元； ◆ 勞動(dòng)保護(hù)用品每年為 6萬(wàn)元； ◆ 研究開發(fā)費(fèi)為銷售收入的 %，計(jì) ； ◆ 注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi) 3萬(wàn)元； ◆ 合計(jì)年管理費(fèi)用為 。 企業(yè)生產(chǎn)工人按 137人計(jì)，管理人員以 25 人計(jì)算。 用款進(jìn)度 本項(xiàng)目擬在 20xx年 6月完成，因?yàn)橛每罴?，現(xiàn)大致分期投入如下： 日 期 金 額 內(nèi) 容 20xx年 12月 50 萬(wàn) 用于 T5 生產(chǎn)線及相關(guān)動(dòng)力設(shè)備搬遷 20xx 年 1月 50 萬(wàn) 用于土建 前期付款 20xx 年 2月 100 萬(wàn) 用于高變站建設(shè)及安裝設(shè)備 20xx 年 3月 100 萬(wàn) 用于土建及安裝 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 20xx 年 4月 50 萬(wàn) 用于試運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備 20xx 年 5月 1,000萬(wàn) 用于正式生產(chǎn) 資金籌措 前期投入的資金均由合資各方自行籌措投入。 動(dòng)力設(shè)備中，中央空調(diào)系統(tǒng)、純水系統(tǒng)、 LPG系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)設(shè)備已有，需投搬遷安裝，調(diào)試費(fèi)用。 電力 高壓、增容 冷凍機(jī) 車間裝修 低壓配電系統(tǒng) 室內(nèi)、室外照明 安裝維修原有 LPG站 、調(diào)試 專用設(shè)備的安裝調(diào)試 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 合計(jì) 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 日期 進(jìn)度 20xx 年 12月 完成可行性研究報(bào)告 20xx 年 1月 可行性研究報(bào)告批準(zhǔn) 20xx 年 1月 完成初步設(shè)計(jì)并通過(guò)審查 20xx 年 1月 設(shè)備搬遷 20xx 年 1月 2月 設(shè)備安裝 20xx 年 2月 4月 土建工程 20xx 年 4月 5月 動(dòng)力設(shè)備及管線安裝 20xx 年 5月 單機(jī)調(diào)試 20xx 年 6月 試運(yùn)轉(zhuǎn)、技術(shù)考核及念收 20xx 年 7月 正式接手 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 第十章 組織結(jié)構(gòu)、人員組成和培訓(xùn) 組織結(jié)構(gòu) 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理員責(zé)別，總經(jīng)理下設(shè)財(cái)務(wù)、資材、制造、營(yíng)銷、技術(shù)中心、行政部門，其組織結(jié)構(gòu)如下所示： 人員組成 公司定員 162 人，其中管理人員和工程技術(shù)人員 25 人，生產(chǎn)及輔助人員 137人，各部門人員組成如下： 總經(jīng)理 1 人 財(cái)務(wù)部 2 人 (會(huì)計(jì) 1人 ,出納 \統(tǒng)計(jì) 1人 ) 資材部 3 人 (主管 1人 ,倉(cāng)庫(kù)管理員 2 人 ) 制造部 2 人 (經(jīng)理 1 人 ,工藝工程師 1人 ) 技術(shù)中心 9 人 電光源測(cè)試中心 1 人 計(jì)量室 1 人 例行試驗(yàn) 1 人 情報(bào)室 1 人 研發(fā)部 4 人 主任 1 人 行政部 11 人 經(jīng)理 1 人 、清潔工 1人、食堂 4人 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 營(yíng)銷部 裝備部 能源中心 行政部 技術(shù)部 制造部 資材部 財(cái)務(wù)部 T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 門衛(wèi) 3 人、綠化 2人 能源中心 5 人 主任 1 人 、 運(yùn)行 4人 裝備部 5 人 電工 3 人 、 機(jī)修 2人 合計(jì) 38 人 一 線 人員的配置 T5 燈管部分 (單班配置 ,實(shí)行 4班 3運(yùn)轉(zhuǎn) ) 精割、縮口 1 人 清洗上粉 (上管 ) 1 人 （下管） 1 人 封口 2 人 排氣 1 人 穿線、裝頭 1 人 烤頭 1 人 老煉 1 人 色裝 1 人 小計(jì) 10 人 合計(jì)（ 4 班） 40 人 2 電子鎮(zhèn)流器部分（ 2班連載） 零件檢測(cè)篩選 4 人 插件 16 人 焊后處理 4 人 檢驗(yàn) 4 人 老化 2 人 輔助 2 人 小計(jì) 32 人 合計(jì) 64 人 燈具總裝部份（二班運(yùn) 轉(zhuǎn) ） 20 人 人員培訓(xùn) T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 按照《勞動(dòng)法》和《勞動(dòng)合同》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行各種人才的引進(jìn)和招聘。 整個(gè)廠區(qū)占地面積為 26400m2約合 40 畝，廠區(qū)內(nèi)側(cè)建筑面積共7800m2，這其中均為主廠房。 淮北市是一個(gè)煤電城市，電力供應(yīng)充沛，水源豐富。 采用先進(jìn)節(jié)能控制技術(shù)，如在單機(jī)和組合生產(chǎn)設(shè)備中應(yīng)用 PLC控制技術(shù)，節(jié)約用電。 （ 2） 室外消火栓配置達(dá)到消防標(biāo)準(zhǔn)。 b. 配置 3000人食堂、浴室，集中管理。 ●在高溫 季節(jié)，進(jìn)一步提高派氣和送風(fēng)量等降溫措施，并按時(shí)發(fā)放防暑降溫夏令用品。 b. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置廢管碎玻璃飛雷專用回收箱，保持地面清潔，防止散失而引起事故。 ● 照明線路采用 BV 性絕緣導(dǎo)線、鋼管保護(hù)暗敷，外保護(hù)鋼管接地可靠，電阻≤ 4 歐姆。 B．處置與利用 ● 生活垃圾、污泥，統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門處置與利用： T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 ● 一般工業(yè)廢物中廢管、碎玻璃由供應(yīng)商回收利用： ● 廢熒光粉（料）由供應(yīng)商回收利用： ● 不合格燈管、碎玻璃、包裝 材料（含汞）委托市危險(xiǎn)廢物處理中心及認(rèn)定單位處置： ● 廢活性炭又凈化設(shè)備配套單位負(fù)責(zé)再生與利用。 ● 設(shè)計(jì)規(guī)范 （ a） TJ3679《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì) 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，作業(yè)場(chǎng)所：噪聲強(qiáng)度 ≤ 85Db（ A）。 ，如表 。 （ 4） 設(shè)置在線固體廢物收集箱，嚴(yán)格管理，分類存放，定期回收與置。 5． 1． 4． 2 只要預(yù)防對(duì)策措施 （ 1） 改革傳統(tǒng)工藝，采用新型材料，消減與控制污染總量。 表 工藝廢氣執(zhí)行的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（二類區(qū)） 污染物 計(jì)量單位 Hg Pb 顆粒物 排放濃度標(biāo)準(zhǔn) Mg/Nm ≤ ≤ ≤ 120 排放速率限值 ≤ *10 立方米 (H30M) ≤ (H30M) ≤ 23 (H30M) 聲環(huán)境功能與項(xiàng)目執(zhí)行的廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)類別 (1) 區(qū)域聲環(huán)境功能區(qū)劃 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目所處地理位置：西為經(jīng)一路，距淮北市東環(huán)線約 500米。 （ 2） GB162971996《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ 3） GB309693《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》 （ 4） GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》 （ 5） GB/T21000ISO14000《環(huán)境管理》系列標(biāo)準(zhǔn) （ ）； 5． 1． 2 區(qū)域環(huán)境功能與建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)）的定位 5． 1． 2． 1 建設(shè)項(xiàng)目地理位置 本項(xiàng)目是 利用達(dá)天電子（淮北）有限公司生產(chǎn)廠房及輔助設(shè)備，接T5 直管熒光燈生產(chǎn)綱領(lǐng)、工藝技術(shù)要求、生產(chǎn)產(chǎn)地配置實(shí)施改建工程，總面積達(dá) 萬(wàn)平方米 .達(dá)天電子 (淮北 )有限公司位于淮北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍湖工業(yè)園經(jīng)一路 87 號(hào)。甚至?xí)缙谑АＥc T5 熒光燈配套的電子鎮(zhèn)流器技術(shù)含量甚高。生產(chǎn)過(guò)程中采用在線數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，確保關(guān)鍵技術(shù)正確地執(zhí)行。但是 T5 耗電T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 每小時(shí) 33W（燈管 28W，電子鎮(zhèn)流器 5W） ， T8 耗電每小時(shí) 46W（燈管36W，電感鎮(zhèn)流器 10W）， T5 比 T8 每小時(shí)節(jié)電 13W，若已每天電燈 15小時(shí)計(jì)算，每天節(jié)電 度，一年 365 天節(jié)電 度，按每度電費(fèi) 元計(jì)算，使用 T5 一年可以節(jié)省電費(fèi)支出 元，從 中可看出一次投入 50 元，一年就可收回購(gòu)物款。 全功能交流電子無(wú)源式鎮(zhèn)流器具備良好的特性： 新一代全功能交流電子無(wú)源式鎮(zhèn)流器，以更科學(xué)的設(shè)計(jì)、嚴(yán)格的管理和生產(chǎn)，其性能亦達(dá)到線路功率 ≥ ，諧能總量 ≤ 18%，輸出電流波峰比 ≤ ，流明系數(shù) ≥ 性能達(dá)到 IEC92 GB/T/15144T5 直管熒光燈生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 標(biāo)準(zhǔn)，并符合安全標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際 IEC928 和國(guó)際 GB15143 的要求。顯然 T5 熒光燈的光電特性明顯優(yōu)于 T8更優(yōu)于 T12 熒光燈。 從上圖可看出： 1980 年我國(guó)熒光燈產(chǎn)量?jī)H 億支， 1992 年 億支 ,年遞增率為 %， 1997 年達(dá) ， 20xx 年達(dá)到 8 億支，20xx年已達(dá)到 37億支。 T5 燈與 T8 燈比較，其節(jié)電達(dá) 30%，提高光效約 3540%，提高顯色指數(shù) 23%， T5 熒光燈 10000 小時(shí)光衰相當(dāng)于 T8 熒光燈 20xx 小時(shí)的光衰水平， T5 燈采用固態(tài)汞齊，使排放到空氣中的汞量極大減少，汞量?jī)H 3 mg, 是 T8 燈的 1/3，體積僅為 T8 燈的 57%，主要原材料玻管和熒光粉僅為 T8燈 %。可見應(yīng)用 T5 熒光燈將成為 21世紀(jì)一般照明光源中的主流。 結(jié)論 淮北信達(dá)天電子有限公司一體化 T5 直管熒光燈技術(shù)改造項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)改委關(guān)于“中國(guó)綠色照明工程”的方案。熒光燈與普通白熾燈相比，具有光效長(zhǎng)、壽命長(zhǎng)、節(jié)能效果好等特點(diǎn)，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)普通白熾燈與熒光燈的結(jié)構(gòu)比例明顯偏高，極不合理?？剂课覈?guó)熒光燈生產(chǎn)行業(yè) 在國(guó)家科技發(fā)展政策的支持下，以及現(xiàn)代照明概念不斷增強(qiáng)， T5 的發(fā)展必將是時(shí)代的潮流。 2． 3 燈具產(chǎn)品需求預(yù)測(cè) 由于 T5 燈管尚不能與目前 T T12 等燈具通用，以及現(xiàn)代照明已發(fā)展到產(chǎn)品集照明、藝術(shù)、裝飾于一體的時(shí)尚理念， T5 燈配置的燈具必將受到消費(fèi)者的青睞。目前我司僅國(guó)外政府的采購(gòu)訂單已難以完成。 5m 積分球 1 上海 4 ￠ 1． 5m 積分球 1 德國(guó) 5 ￠ 2． 0m 積分球 1 國(guó)產(chǎn) 6 ￠ 2． 5m 積分球 1 國(guó)產(chǎn) 7 測(cè)試系統(tǒng)（電參數(shù)電感系列） 1 套 國(guó)產(chǎn) 8 感應(yīng)自動(dòng)調(diào)壓器 3 國(guó)產(chǎn) 9 分光光度計(jì) uv210A 1 日本 10 例行實(shí)驗(yàn)設(shè)備 1 套 國(guó)產(chǎn) 11 PF9821A 電子鎮(zhèn)流器、節(jié)能燈輸入特性分析儀 1 國(guó)產(chǎn) 12 PF9821A 電子鎮(zhèn)流器