【正文】 先進(jìn)繁殖技術(shù)，人工授精、凍精、銷售。基礎(chǔ)母羊必須在 二歲時(shí)再次復(fù)查，制定終生等級(jí)。此外，公司與自治區(qū)畜牧總站、伊犁州畜禽改良總站等畜牧科研部門有著廣泛的技術(shù)協(xié)作聯(lián)系，可共享在動(dòng)物遺傳、家畜育種、羊毛分析、營(yíng)養(yǎng)與飼料等實(shí)驗(yàn)室和信息資源，均為項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的物質(zhì)技術(shù)支持。 設(shè)備來源 根據(jù)本項(xiàng)目育種儀器設(shè)備的質(zhì)量情況，從國(guó)內(nèi)或者區(qū)內(nèi)廠家購(gòu)買。 《新疆細(xì)毛羊標(biāo)準(zhǔn)體系》中細(xì)毛羊疫病綜合防治規(guī)范DB65/T2019— 20xx 的要求做好多胎肉羊疫病防治工作，保證羊只健康，增加產(chǎn)品產(chǎn)出，提高生產(chǎn)效率?；静缓廴疚?，集中收集，發(fā)酵后排放。項(xiàng)目建設(shè)及工程質(zhì)量，按照項(xiàng)目要求，由法人負(fù)責(zé)。以提高工作效率和勞動(dòng)生產(chǎn)率。 經(jīng)營(yíng)管理措施 建設(shè)管理 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。 營(yíng)銷體系管理： 市場(chǎng)營(yíng)銷是企業(yè)把產(chǎn)品推向市場(chǎng) ,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。人員培訓(xùn)以新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)為主要依托，從綿羊養(yǎng)殖、疫病防治、種畜營(yíng)養(yǎng)等方面綜合提高。 建設(shè)投資 項(xiàng)目 總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專帳管理，工程建設(shè)實(shí)行招標(biāo)制，組建工程實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察等組織機(jī)構(gòu)。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)種羊的生產(chǎn)，其單位生產(chǎn)成本估算見附表。敏感性分析見表 9圖 92。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方面 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 多胎肉羊繁育基地建設(shè)項(xiàng) 目作為發(fā)展大西北少數(shù)民族地區(qū)的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 目，可充分利用察縣 獨(dú)特的水、草、土、光熱和畜種資源；從歷史上看，養(yǎng)羊業(yè)是察縣畜牧業(yè)的重要構(gòu)成部分，也是當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族地區(qū)脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。 第十章 社會(huì)效益分析 48 農(nóng)牧民增收、畜牧業(yè)增效評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目直接受益農(nóng)戶 354 戶 1730 人，間接帶動(dòng)農(nóng)戶1150 戶口 7150 人，分別測(cè)算增收效果。 為了實(shí)現(xiàn)與項(xiàng)目地的廣大農(nóng)牧民形成產(chǎn)品銷售、科技服務(wù)一體化的緊密性產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，項(xiàng)目承擔(dān)單位將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)結(jié)牧戶工作力度。 多胎繁育基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)不僅給當(dāng)?shù)貛砹司薮蟮慕?jīng)濟(jì)效益，而且能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）的計(jì)算公式為： 年固定成本 BEP= —————————————————————— =% 年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 44 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，就可以保本，由此可見，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。 項(xiàng)目貼現(xiàn)率為 8% 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目建設(shè)后正常年年銷售收入 萬元。 自籌資金及來源 本項(xiàng)目自籌資金可由項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股公司新疆美利奴細(xì)毛 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 羊科技發(fā)展有限責(zé)任 公司協(xié)助解決。同時(shí)做好發(fā)生重大疾病、疫情的監(jiān)控和應(yīng)急處理的各種準(zhǔn)備工作。將示范場(chǎng)建設(shè)與科技新技術(shù)的推廣結(jié)合起來 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及基地項(xiàng)目輻射區(qū)的廣大農(nóng)牧民開展技術(shù)培訓(xùn)。 工程管理 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。由項(xiàng)目承擔(dān)單位完成繁育基地棚圈建設(shè)、建立疫病防疫體系和畜產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民簽定畜產(chǎn)品購(gòu)銷合同，按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)供銷一條龍、種養(yǎng)加一體化。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格控制資金支出，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。 第七章 項(xiàng)目組織與職能劃分 36 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ，在伊犁州畜牧部門的的統(tǒng)一安排下，察布查爾縣財(cái)政局等相關(guān)部門和項(xiàng)目承擔(dān)單位成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。保護(hù)天然草原自然環(huán)境不受污染是造福子孫后代的大事，在本擴(kuò)建項(xiàng)目過程中已引起足夠的重視。 節(jié)能減排措施 本項(xiàng)目為畜牧業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，主要在生產(chǎn)過程采取各種生產(chǎn)措施，降低能耗，提高單 位產(chǎn)出，提高效能： ，合理灌溉，降低電損和節(jié)約用水。 通過本項(xiàng)目飼草料基地水利設(shè)施的改善，飼草料生產(chǎn)總量在上年的基礎(chǔ)上提高 30%，即可以達(dá)到草料平衡的標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目承擔(dān)單位的控股單位擁有一支技 術(shù)力量雄厚的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍外，還與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)組成了研發(fā)隊(duì)伍，從事細(xì)毛羊的遺傳育種、飼養(yǎng)管理、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等方面的研究。受孕母羊須加強(qiáng)妊娠期飼養(yǎng)管理，經(jīng)五月孕娠期后于翌年一月開始產(chǎn)羔。 (64 支 ) (60 支 ) ≥ 80 一等 (6670支 ) (6064支 ) ≥ 60 二等 ≤ (60支及以上 ) ≥ 40 有油汗 基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 以農(nóng)村“五好”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)作為基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 3. 細(xì)羊毛分等分支規(guī)定 第 六 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 29 執(zhí)行國(guó)家《綿羊毛》新標(biāo)準(zhǔn)： GB1523— 93 類別 等別 細(xì)度 毛叢自然長(zhǎng)度 油汗占毛叢高度 粗腔毛、干、死毛含量 (占根數(shù) ) 外觀特征 um mm % % 細(xì)羊毛 特等 (70 支 ) (66 支 ) ≥ 75 不允許 全部為自然白色的同質(zhì)細(xì)羊毛。加大肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式的宣傳力度，采取相應(yīng)的技術(shù)扶持措施，激發(fā)項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)牧民接受新技術(shù)推廣的積極性。項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)的羔羊肉產(chǎn)品已經(jīng)通過國(guó)家綠色食品 A 級(jí)產(chǎn)品論證，以后繁育基地及項(xiàng)目輻射區(qū)的羔羊肉將以綠色、無公害品牌的形象進(jìn)入市場(chǎng)。從羊肉市場(chǎng)看，近年內(nèi)羊肉價(jià)格一路飆升，剔骨羊肉單價(jià)最高時(shí)已超過 50 元，就產(chǎn)品質(zhì)量而言至今國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚沒有一家真正符合國(guó)際肉食品標(biāo)準(zhǔn)的羊羔肉供給基地，我國(guó)人均占有羊肉量不足 2 千克，因此故市場(chǎng)價(jià)格與容量潛力均較大。 ， 肉 羊業(yè)的發(fā)展有其極限性和脆弱性，為了抵御自然災(zāi)害，提高繁育基地的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益，必須注重各項(xiàng)生產(chǎn)管理工作的加強(qiáng)、飼草飼料的儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)以及各項(xiàng)技術(shù)措施的落實(shí)。從種羊生產(chǎn)市場(chǎng)看我區(qū)細(xì)毛羊經(jīng)歷了十余年的滑坡后，高品質(zhì)種羊的生產(chǎn)第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 22 并不能滿足目前市場(chǎng)的需要，特別是 多胎 肉用種公羊更是供不應(yīng)求，其市場(chǎng)情景非常廣闊。其中新疆伊犁巴口香實(shí)業(yè)公司是根據(jù)歐盟的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建立起新的大型肉聯(lián)廠，具有年屠宰羊 50 萬只、牛 10萬頭的生產(chǎn)能力。 20xx 年末全縣總?cè)丝跒? 萬人，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 億元，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別為 億元、 億元、 億元。最大積雪深度 65厘米，最大凍土深度120 厘米，穩(wěn)定的積雪， 12 月初開始到次年 2 月下旬結(jié)束?；氐耐寥罏榛意}土，鹽堿性嚴(yán)重，有機(jī)質(zhì)含量為 %。要使我區(qū)的細(xì)毛羊及肉羊的存欄數(shù)和質(zhì)量得到較大幅度的提高，細(xì)羊毛質(zhì)量真正得到顯著的改善的同時(shí)羊肉生產(chǎn)也得到大幅度的提高，就必須有生產(chǎn)大量?jī)?yōu)質(zhì)的肉用多胎羊種羊基地作為提供優(yōu)質(zhì)種源的基礎(chǔ)，因此，抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術(shù)等高新疆技術(shù)為主要內(nèi)容，并結(jié)合高度集成的畜牧業(yè)適用技術(shù)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，以新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)的現(xiàn)有科研成果作為技術(shù)支撐，建設(shè)新疆第一個(gè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的“ 多胎肉羊產(chǎn)業(yè)化科技示范基地”很有必要。近幾年來，伊犁州直畜牧部門積極配合國(guó)家畜牧業(yè)良 種工程、牧區(qū)開發(fā)示范工程等項(xiàng)目，多方籌集資金，加強(qiáng)養(yǎng)羊業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，加大肉羊生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的管理力度。 但由于伊犁特定的地理位置和經(jīng)濟(jì)實(shí)力制約了肉羊業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，肉羊生產(chǎn)仍然沒有擺脫粗放經(jīng)營(yíng)的被動(dòng)局面，其生產(chǎn)水平還有待于提高。 特別是 國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā) [20xx]32 號(hào)），明確地提出了促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，肯定了未來幾 年中抓好 “ 四大基地 ” 建設(shè)，確定了新疆發(fā)展 肉 羊產(chǎn)業(yè)的新要求，為我區(qū) 肉 羊業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的歷史機(jī)遇。 項(xiàng)目對(duì)于察布查爾縣乃至伊犁河谷加強(qiáng)畜牧業(yè)良種體系的建設(shè)、提高多胎肉羊良種化程度，推進(jìn)細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)域畜牧業(yè)向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展均具有十分重要 的意義。 進(jìn)度安排： 建設(shè)期 1年（ 20xx 年 1 月 12 月 ）。完全能夠滿足生產(chǎn)需要，無須新增負(fù)荷。自 20xx 年 4月， 察布查爾美利奴種畜繁育有限責(zé)任公司 成立至今一直兼任董事長(zhǎng)，多年從事細(xì)毛羊生產(chǎn)實(shí)踐工作，有豐富的基地經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。 是國(guó)有資金控股的國(guó)有企業(yè)。 20 主要障礙因素及解決方案。公司按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作模式進(jìn)行管理，目前，公司正式員工 30 人，其中管理人第一章 總論 8 員 3 人、技術(shù)員 3人、牧工 24 人。 項(xiàng)目建設(shè)條件 察布查爾縣細(xì)毛羊 科技示范基地在建設(shè)初期已經(jīng)按照自治區(qū)畜牧部門制定的畜牧點(diǎn)建設(shè) “ 三通四有五配套 ” 的要求進(jìn)行選址，本項(xiàng)目在原基地的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建。項(xiàng)目承擔(dān)單位聘請(qǐng)了細(xì)毛羊科研領(lǐng)域著名專家中國(guó)工程院院士劉守仁和新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教授祝源又、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)校長(zhǎng)雒秋江教授為公司高級(jí)技術(shù)顧問。 投資結(jié)構(gòu)及 資金來源 本項(xiàng)目總投資 100 萬元：其中固定資產(chǎn) 80萬元、鋪底流動(dòng)資金20萬元。 項(xiàng)目具有高起點(diǎn)、高投入、高科技的特點(diǎn)，具有很強(qiáng)的帶動(dòng)與示范作用和市場(chǎng)發(fā)展空間，經(jīng)濟(jì)效益顯著、運(yùn)行結(jié)構(gòu)合理，又兼顧了環(huán)境保護(hù)，因而項(xiàng)目可行。要求積極建設(shè)優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛、牛羊肉、牛奶、生豬、禽蛋等五大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，狠抓種良種繁育、飼草料基地建設(shè)、動(dòng)物疫病防控、畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等體系建設(shè)，著力 轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，保障畜產(chǎn)品有效供給，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升畜牧業(yè)質(zhì)量效益，加快推進(jìn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)牧民增收的主要途徑，畜牧業(yè)發(fā)展對(duì)加快建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會(huì)主義新農(nóng)村具有十分重要的意義。新疆的羊肉肉質(zhì)量鮮嫩、味道純正，深得消費(fèi)者的歡迎， 地產(chǎn)肉羊基本在 疆內(nèi)消費(fèi)，且供不應(yīng)求，僅烏魯木齊市每天的屠宰量就達(dá)到 1萬只羊。地理坐標(biāo)于東經(jīng) 80176。由于地處亞歐大陸中心伊犁河谷盆地中部，東、南、北三面有天山支脈的天然屏障，因而氣候比較溫和、濕潤(rùn)，具有大陸性北溫帶溫和干旱氣候的特點(diǎn)。 項(xiàng)目所在的察布查爾縣是我國(guó)唯一的錫伯族自治縣，也是國(guó)家級(jí)貧困縣。 全縣糧食總產(chǎn)量 94700 噸，存欄牲畜 萬頭 (只 ) ， 其中生產(chǎn)母畜 萬頭（只），綿羊總數(shù)為 萬只，其中生產(chǎn)母羊 萬只。同時(shí)，進(jìn)一步開展了優(yōu)質(zhì) 肉 羊的選育、改良、推廣等規(guī)范化的生產(chǎn)管理，培養(yǎng)和鍛煉了一大批技術(shù)人員和管理人員，并建設(shè)了一批人工草地、飼料加工儲(chǔ)備設(shè)施、胚胎移植實(shí)驗(yàn)室和人工配種點(diǎn)等，為伊犁 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)： （一）政策環(huán)境：項(xiàng)目區(qū) 伊犁州直具備發(fā)展 肉 羊產(chǎn)業(yè)化的良好政策環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，制定了切實(shí)可行的 肉 羊發(fā)展規(guī)劃，出臺(tái)了發(fā)展 肉 羊的優(yōu)惠政策，特別是新疆畜牧業(yè)工作會(huì)議通過的 “ 關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見 ” 指出： “ 在農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段和我國(guó)加 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 21 入世界貿(mào)易組織的新形勢(shì)下，迫切要求全區(qū)上下不失時(shí)機(jī)地把畜牧業(yè)盡快發(fā)展成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)，以帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長(zhǎng) ” 。同時(shí)，項(xiàng)目所在鄉(xiāng)已基本完成農(nóng)電網(wǎng)改造，能確保項(xiàng)目所須能源的供應(yīng)。 d. 加強(qiáng)項(xiàng)目管理，明確經(jīng)營(yíng)方向，提高資金使用率。即使整個(gè)繁育基地完成后足額運(yùn)轉(zhuǎn)，每年生產(chǎn)的種公羊仍不能滿足自治區(qū)內(nèi)肉羊品種改良之需要。在采用傳統(tǒng)營(yíng)銷手段同時(shí)將項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷與電子商務(wù)結(jié)合起來，以降低產(chǎn)品銷售成本、提高運(yùn)營(yíng)效率。 建設(shè)規(guī)模 多胎肉羊繁育基地建設(shè)包括以下工程內(nèi)容： 建設(shè)規(guī)模包括：細(xì)毛羊基地建設(shè)工程（ 1） 圈舍及配套設(shè)施： 棚圈及配套設(shè)施（含生產(chǎn)母羊舍、種公羊舍、產(chǎn)羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600 ㎡ ； （ 2） 種 畜工程：購(gòu)進(jìn) 多胎 生產(chǎn)母羊 20xx 只，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種公羊 15 只。 全部為自然白色的同質(zhì)細(xì)羊毛。 3. 科學(xué)選種，人工授精、凍精制作、超數(shù)排卵、技術(shù)服務(wù)。 所有羊只均于 5 月份剪毛（羔毛不剪），羊毛按綿羊毛標(biāo)準(zhǔn)GB1523— 93 進(jìn)行套毛除邊整理和品質(zhì)支數(shù)分級(jí)，統(tǒng)一包裝后進(jìn)入流通。 工藝技 術(shù)方案 本項(xiàng)目在育種上主要是選擇中國(guó)美利奴羊（新疆型）生產(chǎn)母羊?yàn)榛A(chǔ)群，從原種場(chǎng)引進(jìn)湖羊和小尾寒羊等優(yōu)良品種種公羊多胎基因，利用現(xiàn)代遺傳育種理論和繁育技術(shù)手段，開展各種類型的雜交組合和引進(jìn)外血試驗(yàn)，按照 “保毛增肉”的思路選定理想組合進(jìn)行橫交固定 ， 同時(shí)結(jié)合當(dāng)代動(dòng)物繁殖、育種領(lǐng)域等領(lǐng)先推廣技術(shù)，生產(chǎn)、改良、推廣多胎優(yōu)秀種公羊和與之配套的技術(shù)服務(wù)。 原料和燃料供應(yīng)方案 本項(xiàng)目使用的原料主要是羊群在冬季舍飼期間的飼草飼料，由基地自行生產(chǎn)。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目基本建設(shè)工期為 1年時(shí)間，包括購(gòu)買種羊、棚圈及牧民住房建設(shè)等內(nèi)容，具體安排見下表。 ：來源于基地的牲畜糞便和生產(chǎn)垃圾。 ，建設(shè)任務(wù)和工程投資要具體