7集團(tuán)管控制度之七—審計(jì)監(jiān)察制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 料。包括確定審計(jì)工作范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、審計(jì)時(shí)間和審計(jì)人員等。 ，作出審計(jì)結(jié)論和處理決定。 ，審計(jì)檔案應(yīng)按“檔案管理辦法”的規(guī)定，實(shí)施統(tǒng)一保管和存檔。 附則 ，解釋權(quán)歸審計(jì)監(jiān)察中心。 、保護(hù)國(guó)有財(cái)產(chǎn)、集體財(cái)產(chǎn)的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 ，必要時(shí)也可委托或聘用外部專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)完成。 、問(wèn)題、證據(jù)及查證核實(shí)材料進(jìn)行綜合分析，作出審計(jì)評(píng)價(jià)，結(jié)合各項(xiàng)審計(jì)記錄，寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告初稿。制訂審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃的依據(jù)是： ； ； ； ； ； 。 。 ，并結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)組織制定集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)章制度與實(shí)施辦法。 本制度適用于山東玉皇化工集團(tuán)有限公司、各子公司。
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