6效能監(jiān)察整改報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 沂礦業(yè)集團(tuán)煤炭運(yùn)銷公司2012年10月13日 3 第三篇：機(jī)電部效能監(jiān)察整改落實(shí)情況報(bào)告機(jī)電部效能監(jiān)察整改落實(shí)情況報(bào)告 一、檢查情況說明 xx年xx月xx日，公司效能監(jiān)察小組對(duì)機(jī)電部安全隱患治理閉環(huán)管理開展效能監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察公司第一季度機(jī)電運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收及第一季度機(jī)電運(yùn)輸安全專項(xiàng)檢查的復(fù)查情況。 責(zé)任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 五、取得的成效 通過認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)電管理辦法，提高了認(rèn)識(shí)，明確了責(zé)任，對(duì)缺失的檔案、記錄及時(shí)補(bǔ)充完善；同時(shí)，也完善了本部門對(duì)于安全隱患整改的閉環(huán)管理。按照集團(tuán)公司《設(shè)備物資集中采購招標(biāo)辦理辦法》、公司《物資設(shè)備管理補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)制度，進(jìn)行大型設(shè)備、物資的采購，并報(bào)分局審批。并提出了監(jiān)察建議：一是班子成員和中層股所長要深入開展“百人進(jìn)千企”的“大走訪”活動(dòng)，每人至少走訪10戶以上企業(yè)，通過走訪切實(shí)為企業(yè)排憂解難辦實(shí)事，推進(jìn)納稅人對(duì)地稅工作的滿意度不斷提高。四是將進(jìn)一步拓寬科法宣傳工作力度，對(duì)新出臺(tái)的稅收政策及時(shí)送到企業(yè)手中。對(duì)收集的意見建議由負(fù)責(zé)落實(shí)的部門和責(zé)任人在一定范圍內(nèi)進(jìn)行回函，并做好落 實(shí)中存在的問題進(jìn)行跟蹤檢查。7月下旬以來，針對(duì)行風(fēng)測(cè)評(píng)和重點(diǎn)評(píng)議工作的新要求，召開了全縣地稅系統(tǒng)行風(fēng)測(cè)評(píng)和重點(diǎn)評(píng)議工作動(dòng)員布署大會(huì)，制定了實(shí)施方案。對(duì)納稅人提出的民見和建議，我局一是對(duì)基層稅務(wù)所要求上門服務(wù)、預(yù)約服務(wù)，對(duì)轄區(qū)納稅人較為密集的鎮(zhèn)定員住鎮(zhèn)服務(wù)解決領(lǐng)票難的問題，二是進(jìn)一步落實(shí)“簡(jiǎn)并征期”和“簡(jiǎn)易申報(bào)”制度的落實(shí)力度。對(duì)提出的問題要分析原因，查找癥結(jié)，不斷加強(qiáng)項(xiàng)目部效能建設(shè)工作。我部進(jìn)行了認(rèn)真排查，發(fā)現(xiàn)確實(shí)是工程量超結(jié)，我部對(duì)超結(jié)算工程量進(jìn)行了扣回，并建立了對(duì)上對(duì)下工程量結(jié)算臺(tái)賬，杜絕此類事件的再次發(fā)生。 責(zé)任人：xxx 整改期限：xx年xx月xx日 ，未編寫復(fù)查情況報(bào)告，安全隱患治理閉環(huán)管理不完善。今年年終決算時(shí)對(duì)長期掛賬的預(yù)收款進(jìn)行集中清理。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確集團(tuán)煤炭運(yùn)銷工作領(lǐng) 2導(dǎo)小組是對(duì)公司定價(jià)負(fù)責(zé)的直接責(zé)任人；二是加強(qiáng)信息調(diào)研。因此公司在發(fā)生貿(mào)易性業(yè)務(wù)時(shí)，一是堅(jiān)決杜絕單筆業(yè)務(wù)的利潤為負(fù)數(shù)和零的現(xiàn)象；二是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)決做到票據(jù)流、現(xiàn)金流和實(shí)物流保持一致。 （三）產(chǎn)品銷售方面。 十、我公司進(jìn)一步建立健全了監(jiān)督管理制度和物資采購廉政監(jiān)督辦法，明確了物資采購的相關(guān)科室及人員的具體職責(zé)、義務(wù)、責(zé)任追究，明確了物資采購監(jiān)督的范圍、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、主要內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)等，加強(qiáng)對(duì)物資采購相關(guān)人員的教育和監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督工作制度化、常態(tài)化、規(guī)范化。 五、監(jiān)督資料也確定了人員進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，并歸檔便于以后的查詢。制度中新增了物資采購計(jì)劃的審批和物資采購預(yù)算的編制條款。 七、物資采購資金支付一定嚴(yán)格按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的支付要求進(jìn)行付款，每月上報(bào)月度資金計(jì)劃，付款上報(bào)周資金計(jì)劃，嚴(yán)格杜絕無計(jì)劃、超計(jì)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1