【正文】 投訴處理規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 過程監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過程管理規(guī)程 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績書管理規(guī)程 MRB 管理規(guī)程 合格 品 /不合格品標(biāo)識管理規(guī)程 SRM 運作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質(zhì)量會議運作規(guī)程 內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 23 頁 質(zhì)量手冊附表 5ISO9001： 20xx 版要求事項與組織對應(yīng)一覽表 ISO9001 20xx版 要求事項 總經(jīng)理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術(shù)部 品質(zhì)管理部 人事行政部 財務(wù)部 采購部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量手冊 ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責(zé) 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量方針 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量管理體系策劃 ? 職責(zé)和權(quán)限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內(nèi)部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶有關(guān)的過程 ? ? ? ? 設(shè)計開發(fā) 采購 ? ? ? 生產(chǎn)服務(wù)提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測量，分析和改進 監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標(biāo)題 ?；卮鸬慕Y(jié)果客戶以“設(shè)計變更指示書“通知 管理部，管理部根據(jù)指示書決定生產(chǎn)開始日期并進行生產(chǎn) . c. 供給量：客戶的交貨期及數(shù)量變更時，管理部與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，研討可行與否并 回答客戶 .交貨期延遲或分期交貨時，管理部與客戶進行調(diào)整 . d. 因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價格時，財務(wù)部與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并與客戶交涉 后決定價格 . 3. 相關(guān)記錄予以保留 . 客戶溝通 1. ****與客戶在產(chǎn)品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通由窗口部門負(fù)責(zé)實施 . 2. 客戶對產(chǎn)品所有反饋意見，如客戶投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)管理部管理科負(fù)責(zé)收集 , 委托責(zé)任部門進行調(diào)查 ,品管管理科將原因 ,對策 ,結(jié)果整理后反饋給客戶 .對產(chǎn)品 供給量，交期等方面的反饋意見由管理部作為窗口部門負(fù)責(zé)接收，處理 . 設(shè)計和開發(fā) 無 采購 采購過程 選定供方， ****需根據(jù)供方的經(jīng)營狀況，生產(chǎn)能力（質(zhì)量，產(chǎn)量），質(zhì)量體系 等來評定供方 .****根據(jù)供方的有關(guān)質(zhì)量，交期方面的狀況進行供方再評價 . 采購信息 采購部品和服務(wù)時，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：部 品名（服務(wù)內(nèi)容），編號或圖紙，必要的檢驗規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門對文 件的適當(dāng)性進行評審和批準(zhǔn) . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文 件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 15 頁 采購產(chǎn)品的驗證 1. ****對采購部品進行檢驗。具體設(shè)施包括建筑物，工作 場所設(shè)施，過程設(shè)備，運輸，通訊等 . 工作環(huán)境 ****對為確保產(chǎn)品 符合性所需的特殊工作環(huán)境進行規(guī)定，維護。 e. 預(yù)防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。 第四制造部 經(jīng)理 ? 確保打印機產(chǎn)品磁谷（ OPC）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理。包括內(nèi)部審核結(jié)果，外部審核狀況， 組織現(xiàn)狀及改進建議 . 3. 確保在整個組織內(nèi)提高對客戶要求的意識。 分發(fā)：第一 /二制造部，第三制造部，第四制造部，技術(shù)部，管理部，采購部，人事行政部， 財務(wù)部， ISO 事務(wù)局 文件編號： ****1QMA001 文件名稱： 質(zhì)量手冊 （ K3） 23 頁中的第 1 頁 認(rèn)證系列： 職業(yè)經(jīng)理資格認(rèn)證、人 力資源總監(jiān)、營銷經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、物流經(jīng)理、項目 經(jīng)理、企業(yè)培訓(xùn)師、酒店經(jīng)理、市場總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、營銷策劃師等認(rèn)證 。包括體系文件建立，內(nèi)部審核，組織 改進等 . 2. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 ????? 通過對作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ??????依靠實施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對不合格產(chǎn)品實施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 d. 體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性。 4. 保存年度 REVIEW 的會議記錄 . 六 . 資源管理 ： 資源的提供 ****確定實施并改進質(zhì)量管理體系所需的資源 .以提升體系有效和效率并達(dá)到客戶滿意 人力資源 1. 各部門每年年末提出下一年人員，設(shè)備預(yù)算申請，在 ****預(yù)算確認(rèn)會中討論及審議， 由總經(jīng)理裁決后各部門實施人力資源的管理 . 2. 各部門對本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的各級人員所必須的能力作出規(guī)定 , 3. 制定培訓(xùn)計劃，依計劃進行培訓(xùn)，并提供有效之評估方式驗證培訓(xùn)效果的有效性 . 4. 通過各類宣傳培訓(xùn)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做貢獻(xiàn)采取的方法 . 5. 保存培訓(xùn)的記錄 . 基礎(chǔ)設(shè)備 ****確認(rèn)，提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。而且合同內(nèi)容更 改時主管部門以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門 . b. 要求式樣：客戶的式樣變 更用“設(shè)計變更要求書”與管理部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門對其 進行確認(rèn)，以文件形式通知客戶。 d. 實施預(yù)防措施 (規(guī)格、程序變更等 )的結(jié)果作為提交管理評審的信息之一 。對于超過一年的長期 在庫部品使用前依賴相關(guān)部門進行品質(zhì)判定，根據(jù)判定結(jié)果對部品進行相應(yīng)處理 . 3. 對于產(chǎn)品和部品的包裝方式作出規(guī)定，必要時對搬運和疊放層數(shù)進行管理 . 4. 最終檢查合格品的交付確保符合質(zhì)量要求 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K1 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 16 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 1. 對于用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視，測量裝置進行管理，校正和維護 .使用時必 須保證所使用裝置的測量不確定度已知且能滿足所要求的測量能力 . 2. 檢查用軟件或檢查用硬件的復(fù)合裝置使用時，使用前必須檢查并按規(guī)定的范圍和周期 實行定期復(fù)查和記錄 . 3. 當(dāng)客戶提出要求需提供檢驗設(shè)備的技術(shù)資料時，應(yīng)提供這些技術(shù)資料，以證實檢驗設(shè) 備的功能充分 . 4. 記錄予以保留 . 八 . 測量，分析和改進 總則 ****策劃實施為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的監(jiān)控，測量，分析和持續(xù)改進的過程，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)改進 . 監(jiān)視和測量 客戶滿意 ****對客戶滿意進行監(jiān)控，作為質(zhì)量體系的外部測量方式進行相關(guān)的改進 . 1. 品管部管理科對產(chǎn)品品質(zhì)方面的客戶滿意進行對應(yīng) a. ****對提供給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，對接收到的客戶投訴進行原因調(diào)查及對 策檢討，得到客戶滿意認(rèn)可后方可終結(jié)投訴的跟蹤 . （特殊情況時 的客戶直接 對 ****投訴， ****受理后同樣進行原因調(diào)查和對策檢討，對策回答仍由 進行效 果確認(rèn)） b. 對在客戶處最終組裝的部分產(chǎn)品， ****取得產(chǎn)品的不良率數(shù)據(jù)，并設(shè)定管理目標(biāo) 進行控制 . c. 每年度向客戶發(fā)行滿意調(diào)查表 ,將調(diào)查結(jié)果反饋給相關(guān)部門并解決客戶的改善依 賴 ,以提升客戶滿意度 . 2. 管理部對產(chǎn)品交期方面的客戶滿意進行對應(yīng) ,客戶滿意度以 FOB 遵守率體現(xiàn) . 內(nèi)部質(zhì)量審核 制定并保持內(nèi)部質(zhì)量審核以確定質(zhì)量管理體系是否符合要求 ,體現(xiàn)是否有效實施及持 續(xù)改進 . 、日程 ,原則上 1 次 /年 . . “ **** 20xx 版 ISO9001 推進會組織結(jié)構(gòu)圖 ”中由總經(jīng)理認(rèn)可 . ,并及時 通知被審核部門的負(fù)責(zé)人 . . /預(yù)防措施后實施跟蹤審核 ,對措施的實施狀況予以驗證并向總經(jīng)理報告 . . 過程的監(jiān)視和測量 ****各部門根據(jù)職能要求，對責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾硖匦赃M行監(jiān)視和測量，以月報的方式 確認(rèn)實施的狀況，必要時采取糾正和預(yù)防措施。 制造開始提案書 （制造部門） * ? 計劃 ? 初期流動管理計劃書 為達(dá)成專設(shè)的初期生產(chǎn)準(zhǔn)備目標(biāo)而設(shè)定的初期流動期內(nèi)活動的 計劃書。 h. 體系，過程，客戶需求等改進的建議 3. 評審輸出： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的措施。評審包括進行質(zhì)量管理體 改進的機會和變更的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性 ,適宜性和持續(xù)改進 . 1. 評審次數(shù)原則 1 次 /年 ,當(dāng)體系有重大變更時追加評審 。確保組織上下，部門間信息傳遞的迅速和 有效 . 2. 溝通內(nèi)容包括：審核信息（內(nèi)部，外部） ；過程產(chǎn)品符合性信息；過程效果信息；質(zhì) 量目標(biāo)及貫徹結(jié)果信息；客戶滿意或不滿意的信息等 . 3. ****質(zhì)