【正文】 審核手工配貨單的審批手續(xù)是否齊全 公司各種政策文件 審批手續(xù)不齊全的手工 配貨單不予錄入 SAP 系統(tǒng) 審批手續(xù)補(bǔ)充齊全后，予以錄入 SAP系統(tǒng) 8．監(jiān)督、組織組員進(jìn)行訂單價格的內(nèi)部審核 1． 將組員分組 2． 要求同組的組員相互進(jìn)行訂單價格的內(nèi)部監(jiān)督審核 訂單價格內(nèi)部監(jiān)督審核，避免由于錄入錯誤而產(chǎn)生的客戶投訴 SAP 系統(tǒng) 錯誤的訂單價格及時進(jìn)行調(diào)整，可避免客戶投訴后的被動局面，也可避免訂單被開據(jù)發(fā)票后再進(jìn)行調(diào)帳處理的煩瑣工作 確保訂單價格錄入的正確性 在訂單未被開據(jù)發(fā)票前，可以及時將錯誤的價格調(diào)整正確。 保證各 個銷售環(huán)節(jié)的系統(tǒng)單據(jù)暢通正確 由于最終用戶的操作失誤或系統(tǒng)不穩(wěn)定所造成的單據(jù)錯誤，要幫助設(shè)法及時的處理 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 2．北體銷售、北京分公司價格體系維護(hù)，全體客戶級別維護(hù) 1． 接到由總經(jīng)理或營銷副總經(jīng)理或市場部經(jīng)理簽批的價格政策，由總經(jīng)理或營銷副總經(jīng)理或銷售部經(jīng)理簽批的客戶級別調(diào)整性文件 2． 在 SAP 系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行嚴(yán)格的價格定義、折扣定義和有效期定義 按照簽批的文件在SAP 系統(tǒng)中進(jìn)行正確維護(hù) SAP 系統(tǒng) 如果價格政策出現(xiàn)疑義，需要馬上與相關(guān)工作人員進(jìn)行確認(rèn)。 在 NOTES 平臺上增加應(yīng)用。 CA 備份軟件ARC SERVE 20xx 昆騰 備份設(shè)備 DLT 7000磁帶庫 昆騰 DLT 7000 35G 磁帶 確保日常數(shù)據(jù)庫備份數(shù)據(jù)的安全性。部門電腦管理員無法處理該故障時，須填寫信息發(fā)展部技術(shù)支持申請表。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部局域網(wǎng)與Inter 的接入，及相關(guān)管理、維護(hù)工作 INTERNET 接入的方案制定 WWW 瀏覽帳號管理 公司防火墻的建立與維護(hù) INTERNET上網(wǎng)流量監(jiān)控與管理 SESSIONWALL 流量管理軟件 安 全 性 、 防 病毒、防黑客攻擊 穩(wěn)定的 INTERNET接入專線正常通暢 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 7） 公司門禁系統(tǒng)的運行維護(hù)，考勤的提取和技術(shù)服務(wù) 公司門禁軟件系統(tǒng)的維護(hù) 及時公司門卡的制作與管理，依據(jù)人力資源部《門禁卡制作通知單》 每周進(jìn) 行公司考勤數(shù)據(jù)的提取 每月進(jìn)行公司考勤的統(tǒng)計，并提交人力資源部 對門禁安全系統(tǒng)的異常狀況解決 門禁軟件管理系統(tǒng) 與人力資源部要求緊密銜接，人員內(nèi)部調(diào)動、離職及門卡丟失要及時體現(xiàn)在考勤表中 在收到《門禁卡制作通知單》后的半個工作日內(nèi)，完成門卡的制作 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： OA系統(tǒng)組 管理員 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項 輸出結(jié)果 意外處理 1）電腦及外部設(shè)備類固定資產(chǎn)購置 由申請人填寫《固定資產(chǎn)購置表》經(jīng)部門經(jīng)理、技 術(shù)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，確定設(shè)備及預(yù)算。 應(yīng)急解決方案 6）協(xié)助總經(jīng)理處理公司各部門之間流程沖突，協(xié)調(diào)部門間關(guān)系； A 日常流程沖突的處理 B 新的流程的研究 C 流程體系的更改、優(yōu)化 新流程的形成及規(guī)則化； 新流程的推廣與檢測； 流程的合理性； 沖突解決的及時性與有 效性 現(xiàn)行的流程體系； 業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求 溝通、協(xié)調(diào)、解決 其中可能包含危機(jī)處理的有關(guān)事項 7）參與公司新管理規(guī)章制度的制定并執(zhí)行監(jiān)督； A 公司信息制度規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督 B 公司流程相關(guān)制度的實施與監(jiān)督 參與日常管理制度的制定 制度是否能夠得到執(zhí)行。 固定資產(chǎn)的購置原則上不應(yīng)超出領(lǐng)導(dǎo)審批后的預(yù)算額。 移動電話 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 3）數(shù)據(jù)庫備份 每星期輪換一次備份介質(zhì) DLT 7000 35G磁帶，并確認(rèn)介質(zhì)無損壞。三個月為一個周期。 由于工作原因，經(jīng)人力資源部同意增加部門分機(jī)數(shù)量、移機(jī)。已經(jīng)開據(jù)發(fā)票的情況，要寫明調(diào)帳申請，報經(jīng)理審批后做借、貸項訂單處理 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱： 定單管理 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項 輸出結(jié)果 意外處理 一、創(chuàng)建期貨合同、現(xiàn)貨定單 接受客戶原始定單 ,須得到銷售人員的簽字確認(rèn) 原始定單正確、字跡清楚無誤差 SAP 系統(tǒng) 注意原始定單中書寫錯誤并及時和客戶核對確認(rèn) 確保原始定單書寫正確、字跡清楚無誤差 如銷售人員出差，待其回到公司后，須補(bǔ)齊確認(rèn)簽字。 保證公司銷售環(huán)節(jié)在 SAP 系統(tǒng)中的順利實施 SAP 系統(tǒng) SAP 系統(tǒng)出現(xiàn)與實際情況有差異時，及時調(diào)整系統(tǒng)配置，已經(jīng)出現(xiàn)的錯誤或差異盡量利用技術(shù)手段進(jìn)行補(bǔ)救。制定各種服務(wù)策略。 當(dāng)系統(tǒng)有重大調(diào)整之前需要做離線備份。 由部門電腦管理員進(jìn)行初步判斷、處理。三個月為一個周期。 外部專業(yè)公司 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢 崗位名稱 ： ERP 項目組組長 崗位所在流程： 任務(wù)項目 工作步驟 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專用工具使用 注意事項 輸出結(jié)果 意外處理 1． 協(xié)助 SAP 項目經(jīng)理制定SAP 項目計劃， 負(fù)責(zé)SAP 項目計劃在公司內(nèi)部的實施和推進(jìn)； A 制定年度 SAP項目規(guī)劃目標(biāo) B 可行性分析， 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 C 按模塊分解的分階段項目計 劃和實施計劃 D 計劃細(xì)分和優(yōu)化 E 組織實施 F 實施進(jìn)度控制和質(zhì)量控制 H 上線準(zhǔn)備 I 階段成果及匯報 SAP 項目年度計劃 分階段實施計劃 分模塊實施計劃 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 系統(tǒng)實施 SAP 系統(tǒng)上線 明確的規(guī)劃目標(biāo)； 可操作的實施計劃； 業(yè)務(wù)流程圖及業(yè)務(wù)部門確認(rèn)； QA（質(zhì)量認(rèn)證）檢查 項目管理軟件 年度 SAP 項目規(guī)劃與業(yè)務(wù)流 程緊密結(jié)合； 業(yè)務(wù)流程設(shè) 計的合理性， 前瞻性， 可操作性； 實施中發(fā)生 問題及時溝通， 并采取應(yīng)急解決方案