【正文】 改， 整改措施：已建立信息檔案 1應(yīng)急預(yù)案 整改結(jié)果：已整改 整改措施：已制定預(yù)案 1預(yù)案實(shí)施 整改結(jié)果。 整改說(shuō)明。供應(yīng)、財(cái)務(wù)、行政年度安全工作規(guī)劃與計(jì)劃包含在安全責(zé)任書內(nèi)， 08 年公司將要求供應(yīng)、財(cái)務(wù)、行政等部門制定本部門年度安全工作規(guī)劃。 現(xiàn)場(chǎng)未見(jiàn)職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果告知內(nèi)容 整改說(shuō)明。確保甲醇管道的安全運(yùn)行。壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進(jìn)行，普通焊縫暫未進(jìn)行探傷檢測(cè)，壓力容器已由 XX 市鍋檢所定期進(jìn)行探傷檢測(cè)。所以出現(xiàn)了數(shù)量不符合，以后重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)報(bào)告將進(jìn)行重新更正。 整改說(shuō)明。 第 34 頁(yè) 共 36 頁(yè) 整改說(shuō)明。 2甲醇卸料作業(yè)人員對(duì)甲醇的危險(xiǎn)性、應(yīng)急處理措施了解不清。公司的消防器材已承包給供應(yīng)商進(jìn)行檢測(cè)與維修，承包商每月對(duì)派人進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)道公司安全人員處，現(xiàn)場(chǎng)的記錄有時(shí)可能出現(xiàn)遺漏與掉落。公司已對(duì)上述崗位作業(yè)人員進(jìn)行了教育并加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)檢查與管理，并將勞護(hù)用品佩戴情況納入公司的安全考核體系中。 整改說(shuō)明。公司已對(duì)上述情況進(jìn)行了處理，確保物料管道安全的運(yùn)行。 2裝填料作業(yè)人員作 業(yè)時(shí)未戴防護(hù)眼鏡和口罩。 2甲醛生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)泡沫滅火器材維修時(shí)間為 ，無(wú)其他記錄。 整改說(shuō)明。 08 年公司將加大各生產(chǎn)操作崗位人員的安全職責(zé)、應(yīng)急處理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)。 07 年公司從氯甲烷開(kāi)始作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 07 年 12 月底公司剛完成多聚甲醛和公用工程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 08 年開(kāi)始公司將對(duì)全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)納入風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系。 第 33 頁(yè) 共 36 頁(yè) 整改說(shuō)明。壓力管道的檢維修中焊縫未進(jìn)行探傷檢測(cè)。 整改說(shuō)明。因風(fēng)險(xiǎn)管理 07 年公司剛起步開(kāi)始做，因此未有這方面的更新材料。 供應(yīng)、財(cái)務(wù)、行政未見(jiàn)本部門年度安全工作規(guī)劃或計(jì)劃。為確保整改工作落到實(shí)處，要求各部門在公司每周 調(diào)度會(huì)上匯報(bào)整改情況，安全指揮中心按照匯報(bào)情況進(jìn)行跟蹤檢查，通過(guò)近二十多天的積極整改，截止 20ll 年 1 月 6 日共計(jì)完成整改 29 項(xiàng)，正在整改項(xiàng) 15 項(xiàng)。 整改措施：已完善使用規(guī)定 1培訓(xùn)教育 整改結(jié)果。 整改措施：已完善 安全投入 整改結(jié)果。 健全責(zé)任制 整改結(jié)果：已整改 . 整改措施 ?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下： 制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施 整改結(jié)果。 整改說(shuō)明：公司現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況重新畫出定置示意圖，消防水帶已全部 到位。 整改說(shuō)明。整改說(shuō)明：公司已統(tǒng)一對(duì)各區(qū)域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設(shè)施進(jìn) 行了全部更換。 整改說(shuō)明： 08 年公司將加大各生產(chǎn)操作崗位人員的安全職責(zé)、應(yīng)急處理措施 等內(nèi)容的培訓(xùn)。 整改說(shuō)明： 08 年公司安全部門已準(zhǔn)備將法律法規(guī)做符合性評(píng)價(jià)，并及時(shí)進(jìn)行 更新。 第 23 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1未見(jiàn)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，且無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 整改說(shuō)明：甲醇管道進(jìn)出物料管理由營(yíng)銷部和生產(chǎn)部甲醛車間共同負(fù)責(zé)，甲 醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。 未見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息更新材料。公司每年與各位員工簽訂了安全責(zé)任書， 2024年公司將完善安全考核細(xì)則，每月加大對(duì)基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗 第 21 頁(yè) 共 36 頁(yè) 位的安全責(zé)任制內(nèi)容的考核力度。 4個(gè)別人員不了解發(fā)生事故現(xiàn)場(chǎng)的職責(zé)，不知道如何配合各級(jí)人民政府部門調(diào)查，不清 楚事故調(diào)查員要求、職責(zé)、事故調(diào)查程序整改結(jié)果：已整改 整改措施。 應(yīng)急救援預(yù)案未向當(dāng)?shù)亟煌ㄐ泄懿块T備案，未通報(bào)單位整改結(jié)果：已整改 整改措施。 3未向有關(guān)部門報(bào)送隱患排查統(tǒng)計(jì)分析整改結(jié)果：已整改 整改措施。 在建筑施工場(chǎng)所未設(shè)置警戒區(qū)和警戒標(biāo)志整改結(jié)果：已整改 整改措施：施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警示區(qū)域和警示標(biāo)志 3危險(xiǎn)源的辨識(shí)不充分，記錄不完善，資料檔案不全整改結(jié)果：已整 改 整改措施。 2安全值班的值班記錄不規(guī)范整改結(jié)果：已整改 整改措施：規(guī)范安全生產(chǎn)值班記錄 2協(xié)同辦公室沒(méi)有明確安全生產(chǎn)協(xié)議整改結(jié)果：已整改 整改措施。 無(wú)安全宣傳教育培訓(xùn)計(jì)劃整改結(jié)果：已整改 整改措施。 1法律法規(guī)和操作規(guī)程執(zhí)行情況的年度檢查未進(jìn)行 整 改結(jié)果：已整改 整改措施。 將法律法規(guī)和相關(guān)要求等 未能及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)范制度不規(guī)范 整改結(jié)果：已整改 整改措施。 年底考核未全部落實(shí)獎(jiǎng)懲制度 整改結(jié)果：已整改 整改措施。 整改措施。 8未提供公司建立安全生產(chǎn)管理體系認(rèn)證證書。我司已出具證明無(wú)存在事故；已對(duì)事故預(yù)防建立了事故調(diào)查組。 7未提供跟蹤事故發(fā)展情況資料。 7未提供應(yīng)急裝備使用檔案。 70、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)文件、記錄不完善?？鄯?3（ 1323，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)對(duì)安全生產(chǎn)月活動(dòng)做了方案總結(jié)?？鄯?2（ 1311，現(xiàn)場(chǎng)布置）整改說(shuō)明：已經(jīng)更換現(xiàn)場(chǎng)安全文化板報(bào)?？鄯?2（ 1113，修改）整 改說(shuō)明：已經(jīng)修改安全檢查表樣式。 5未出示向從業(yè)人員告知作業(yè)產(chǎn)所和工作崗位存在的危險(xiǎn) 第 9 頁(yè) 共 36 頁(yè) 因素防范措施以及事故應(yīng)急措施的文件。 5未出示開(kāi)展危險(xiǎn)源范圍確認(rèn)的證件?？鄯?3（ 951，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)建立車輛維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃的臺(tái)賬資料。扣分 6（ 941，補(bǔ)充完善）整改說(shuō)明：補(bǔ)充部分駕駛員檔案缺失資料。 未出示安全宣傳、教育、培訓(xùn)、考評(píng)檔案清單。已經(jīng)補(bǔ)充崗前三級(jí)教育試題以及培訓(xùn)資料。 3未出示企業(yè)宣傳教育管理制度?？鄯?2（ 715，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：補(bǔ)充安全生產(chǎn)課題研究總結(jié)?？鄯?15（ 712，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充車 載 gps 終端設(shè)備安裝記錄臺(tái)賬。已經(jīng)根據(jù)公司安全費(fèi)用審 批表和費(fèi)用支出明細(xì)賬簿，建立完整費(fèi)用使用臺(tái)賬內(nèi)容。扣分 3（ 512，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)建立經(jīng)費(fèi)審批制度，結(jié)合賬簿實(shí)際情況反 映經(jīng)費(fèi)使用?？鄯?2（ 442，補(bǔ)充） 整改說(shuō)明?？鄯?1（ 321，修改，落實(shí)） 整改說(shuō)明。 提供的主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)的證據(jù)不全。扣分 2（ 212，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：補(bǔ)充 gps 監(jiān)控管理人員以及車檢人員等職責(zé)。 提供 的公司跨年度專項(xiàng)工作資料不完整。專家組對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全管理工作給予了肯定，初評(píng)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)為 731 分，滿足達(dá)標(biāo)三級(jí)企業(yè)應(yīng)得到的分?jǐn)?shù)。 四川宏宇車業(yè)有限責(zé)任公司峨眉山分公司 2024 年 07 月 31 日 附件： 第 2 頁(yè) 共 36 頁(yè) 安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不符合項(xiàng)整改說(shuō)明 提供的公司安全生產(chǎn)控制指標(biāo)不一致?？鄯?1（ 142，落實(shí)）整改說(shuō)明：我司已下發(fā)落實(shí)和上墻公布目標(biāo)考核情況已經(jīng)獎(jiǎng)懲的通知。提供 2024 年每季度一次的安委會(huì)記錄以及每月一次的例會(huì)會(huì)議記錄本。 1提供的分管安全生產(chǎn)責(zé)任人的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理安全的工作證據(jù)不全?？鄯?1（ 423，增加） 第 4 頁(yè) 共 36 頁(yè) 整改說(shuō)明?？鄯?1（ 453，修改）整改說(shuō)明：已經(jīng)完善及修改部分臺(tái)賬和檔案記錄內(nèi)容。 未提供公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況跟蹤監(jiān)督的報(bào)告。 2未出示車輛使用年限及營(yíng)運(yùn)公里數(shù)登記臺(tái)賬。 2未出示車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬的提示記錄臺(tái)賬。 3未出示 gps 動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬?？鄯?2（ 821，完善記錄）整改說(shuō)明：已經(jīng)完事宣傳計(jì)劃和培訓(xùn)記錄。 3未出示轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)合格率 、轉(zhuǎn)崗人員合格后上崗證件?？鄯?（ 851，新增） 整改說(shuō)明。 4未出示安全提示相關(guān)記錄。已經(jīng)提供公司車輛二級(jí)維護(hù)達(dá)標(biāo)保養(yǎng)證明。扣分 3（ 1012，制定）整改說(shuō)明：已經(jīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案