【正文】 2缺少儲(chǔ)罐區(qū)的管道相關(guān)管理制度。 整改說(shuō)明。 整改說(shuō)明。公司已統(tǒng)一對(duì)各區(qū)域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設(shè)施進(jìn)行了全部更換。 1配電控制（ mcc）房未見(jiàn)中文警示標(biāo)志，且堆放有紙盒。 1風(fēng)機(jī)房噪聲控制點(diǎn)未見(jiàn)職業(yè)危害控制點(diǎn)警示標(biāo)志。 07 年公司新建了一處重大危險(xiǎn)源項(xiàng)目，并對(duì)南北罐區(qū)進(jìn)行了分開(kāi)。 整改說(shuō)明。甲醇管道進(jìn)出物料管理由營(yíng)銷(xiāo)部和生產(chǎn)部甲醛車(chē)間共同負(fù)責(zé)，甲醛車(chē)間制定了甲醇收料安全管理程序。以后公司將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更新。 整改說(shuō)明。 第 31 頁(yè) 共 36 頁(yè) 現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下： 基層生產(chǎn)班組、作業(yè)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)未到位。已整改。正在整改。按要求已完善。已整改。 2物料管道罩殼存在變形，管道有下?lián)赚F(xiàn)象。已新增了蓋板進(jìn)行保護(hù)。 2甲醇卸料作業(yè)人員對(duì)甲醇的危險(xiǎn)性、應(yīng)急處理措施了解不清。 1配電控制（ mcc）房未見(jiàn)中文警示標(biāo)志，且堆放有紙盒。 1風(fēng)險(xiǎn)控制管理僅對(duì)氯甲烷作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 整改說(shuō)明：公司 07 年已初步開(kāi)始建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檔案，并開(kāi)始編 制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。確保甲醇管道的安全運(yùn)行。 整改說(shuō)明。 生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)的安 全職責(zé)分配不足。加強(qiáng)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。已在運(yùn)輸管理站備案，已抄送協(xié)作部門(mén)。已經(jīng)向集團(tuán)報(bào)送了隱患排查和治理情況的統(tǒng)計(jì)分析。規(guī)范完整開(kāi)展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和穩(wěn)定工作，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔工作。協(xié)定相關(guān)方安全生產(chǎn)協(xié)議。確保安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)檔案中的資料完整。開(kāi)展法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的檢查和修訂工作。及時(shí)檢查企業(yè)規(guī)章制度與現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，及時(shí)作出修訂。重新修改了獎(jiǎng)懲制度，并全部落實(shí)了考核獎(jiǎng)懲。安全工作方針與目標(biāo)的措施中明確了責(zé)任目標(biāo)或者責(zé)任人員?？鄯?20 第 12 頁(yè) 共 36 頁(yè) （ 1631，無(wú)）整改說(shuō)明：我司暫無(wú)能力獲取 9001/iso 等安全生產(chǎn)管理體系認(rèn)證證書(shū)。 80、未提供事故發(fā)生后成立事故調(diào)查組，開(kāi)展事故調(diào)查文件資料?？鄯?2（ 1512，無(wú)）整改說(shuō)明：我司已出具證明無(wú)存在事故?？鄯?2；應(yīng)急裝備與財(cái)務(wù)不相符?？鄯?1（ 1422，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄。 6安全生產(chǎn)檢查、評(píng)比、考評(píng)、總 結(jié)文件資料不完善。 6未提供 投訴舉報(bào)調(diào)查處理記錄。 5落實(shí)防范、整措施記錄不完整?？鄯?4（ 1022，制定） 整改說(shuō)明?？鄯?3（ 1011，提供證明）整改說(shuō)明：已經(jīng)出示重大危險(xiǎn)源的排查清單。 4未出示執(zhí)行的車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范符合國(guó)家規(guī)定的文件資料。 4未出示有危險(xiǎn)路段標(biāo)識(shí)圖的資料?？鄯?1（ 851，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)出示全年培訓(xùn)教育次數(shù)檔案清單。 3未出示轉(zhuǎn)崗人員的范圍、人數(shù) 2 種清單?？鄯?5（ 821，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充企業(yè)宣傳教育管理制度。 未出示使用新技術(shù)的資料。 2未出示企業(yè)車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控登記記錄。 2未出示車(chē)輛技術(shù)臺(tái)賬。 1提供的安全生產(chǎn)投入資金的財(cái)務(wù)賬不全。已經(jīng)制定了我司一套完整操作規(guī)程培訓(xùn)手冊(cè)內(nèi)容。我司已修改考核獎(jiǎng)懲制度以及下發(fā)落實(shí)和 上墻公布目標(biāo)考核情況已經(jīng)獎(jiǎng)懲的通知?？鄯?1（ 312，完善） 整改說(shuō)明。 提供的公司安委會(huì)記錄、安全生產(chǎn)例會(huì)記錄內(nèi)容不全?？鄯?2（ 121，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：補(bǔ)充跨年度 “ 雙基 ” 工作方案資料。同時(shí)也提出 83 條不符合項(xiàng)。 評(píng)審結(jié)束后，公司召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì)議，針對(duì) 83 項(xiàng)不符合及存在的問(wèn)題進(jìn)行了原因分析，層層分解，研究制定整改方案，落實(shí)到部門(mén)以及個(gè)人，逐一認(rèn)真整改，目前已全部完成整改，具體整改情況見(jiàn)附件，特 此報(bào)告。 未提供公司安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲公告?？鄯?3（ 213，補(bǔ)充） 第 3 頁(yè) 共 36 頁(yè) 整改說(shuō)明。主要負(fù)責(zé)人落實(shí)帶頭作用做好安全生產(chǎn)工作。 1提供的從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)制度的培訓(xùn)的文件資料不全。 1提供的公司安全臺(tái)賬及檔案信息內(nèi)容不完善?？鄯?1（ 513，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)建立公司安全經(jīng)費(fèi)費(fèi)用明細(xì)賬表，列入管理費(fèi)用科目核算?？鄯?1（ 622，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充車(chē)輛技術(shù)臺(tái)賬?？鄯?1（ 713，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控登記記錄臺(tái)賬。扣分 5（ 715，無(wú)）整改說(shuō)明：我司暫無(wú)新技術(shù)資料。 3企業(yè)宣傳教育計(jì)劃、培訓(xùn)記錄不完善?？鄯?2（ 842， 第 7 頁(yè) 共 36 頁(yè) 補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)提供公司管理人員崗位內(nèi)部調(diào)整記錄。 4未出示建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案制度?？鄯?5（ 944，增加）整改說(shuō)明：已經(jīng)對(duì)長(zhǎng)期經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)路段建立標(biāo)識(shí)圖。扣分 3（ 951，提供證明） 整改說(shuō)明。 5未出示重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。已經(jīng)制定重點(diǎn)工作崗位隱患措施及事故措施文件?？鄯?2（ 1122，補(bǔ)充）整改說(shuō)明：已經(jīng)補(bǔ)充防范、整措施記錄?？鄯?2（ 1312，無(wú)）整改說(shuō)明：我司從未接到投訴舉報(bào)，舉報(bào)臺(tái)賬無(wú)記錄?？鄯?2（ 1325，完善） 整改說(shuō)明。 7未提供應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練記錄?？鄯?1（ 1442，建立） 整改說(shuō)明。 7未提供接報(bào)事故后采取措施資料、記錄?？鄯?2（ 1522，無(wú)） 整改說(shuō)明。 第二篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告 2024 年 4 月 2 日， XX 省交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)蒞臨我站位針對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)工作，針對(duì)本次檢查提出的問(wèn)題，我站迅速開(kāi)始了一些列整改落實(shí)行動(dòng)。 制定了年度計(jì)劃和年度專(zhuān)項(xiàng)工作方案，但缺少部分科室的年度安全生 產(chǎn)計(jì)劃 整改結(jié)果：已整改 整改措施。 安全例會(huì)上會(huì)議記錄不規(guī)范 整改結(jié)果：已整改 整改措施。 2 名從業(yè)人員對(duì)自己相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則不清楚 整改結(jié)果：已整改 整改措施。 1缺少安全資金投入的具體部門(mén)、具體事項(xiàng)以及被檢查部門(mén)的簽字等整改結(jié)果：已整改 整改措施。 2專(zhuān)職安全管理人員的再培訓(xùn)資料不完整整改結(jié)果：已整 第 16 頁(yè) 共 36 頁(yè) 改 整改措施。 2現(xiàn)場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)無(wú)安全巡視人員排班記錄和巡查記錄整改結(jié)果：已整改 整改措施。 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的教育教材不完整，評(píng)估工作非全員參加整改結(jié)果：已整改 整改措施。 3職業(yè)健康管理人員無(wú)資格證整改結(jié)果：已整改 整改措施。 4未按實(shí)際情況變化修訂應(yīng)急預(yù)案整改結(jié)果：已整改 整改措施。 經(jīng)過(guò)本次整改，我站發(fā)現(xiàn)了以下幾個(gè)薄弱環(huán)節(jié)： 我站的隱患排查保障措施 安全檢查內(nèi)部評(píng)比 安全宣傳教育培訓(xùn)活動(dòng) 在今后的工作中，在開(kāi)展安全生產(chǎn)的活動(dòng)之中，我站不僅全面繼續(xù)落實(shí)，并且會(huì)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)加重力度，保證車(chē)站內(nèi)外安全生產(chǎn)有序的進(jìn)行。 整改說(shuō)明：公司每年與各部門(mén)簽訂安全責(zé)任書(shū)，對(duì)各部門(mén)的安全責(zé)任與目標(biāo) 都進(jìn)行了分解。因風(fēng)險(xiǎn)管理 07 年公司剛起步開(kāi)始做，因此未有這方面的更新材料。 營(yíng)銷(xiāo)部。 08 年將逐步進(jìn)行完善。 整改說(shuō)明： 07 年公司從氯甲烷開(kāi)始作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 07 年 12 月底公司剛完成多 聚甲醛和公用工程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 08 年開(kāi)始公司將對(duì)全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)納 入風(fēng)險(xiǎn)控制管理體系。 整改說(shuō)明。 整改說(shuō)明：公司安全人 員和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)已對(duì)甲醇卸料作業(yè)人員再次做了甲醇相 第 25 頁(yè) 共 36 頁(yè) 關(guān)危險(xiǎn)性?xún)?nèi)容的培訓(xùn)。 2配電房門(mén)口發(fā)現(xiàn)《非緊急情況，此閥不準(zhǔn)開(kāi)啟》標(biāo)牌，未置于正常位置。 整改說(shuō)明。 整改措施。 法規(guī) 整改結(jié)果：正在整改； 整改措施。 整改措施。 整改措施：已制定教育培訓(xùn)計(jì)劃 1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制 整改結(jié)果：已整