【正文】 、識(shí)別方法（可能是投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等，也可能是市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比、收集國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等）、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。 l 組織是否確定了任何 附加要求。 **檢查其后續(xù)的跟蹤記錄，了解產(chǎn)品要求評(píng)審的效果。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品輸入 l 產(chǎn)品功能和性能要求；適 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 用的法律、法規(guī)要求；適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； （往往是顧客未明示要求的必要補(bǔ)充，可能是組織的訣竅）產(chǎn)品輸入生產(chǎn)所必需的其他要求。（到檢驗(yàn)科查檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否合 5 此資料主要用 于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專(zhuān)用資料。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 l 是否制定了對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。重新評(píng)價(jià)后措施的確定、實(shí)施情況、跟蹤記錄。 **直接用于實(shí)施采購(gòu)的文件（如合同）表述的要求是否與設(shè)計(jì)過(guò)程提供的采購(gòu)產(chǎn)品信息一致。 l 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證實(shí)施情況如何。 **是否選擇和使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝。設(shè)定了 哪些監(jiān)控點(diǎn)。設(shè)置的合 理性。 qe 黃寶輝 第 16 頁(yè) 共 22 頁(yè) **是否進(jìn)行了再確認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) l 在內(nèi)部處理（正在加工中）和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，是否針對(duì)產(chǎn)品（包括產(chǎn)品的組成部分）的符合性提供防護(hù)。（這應(yīng)建立一個(gè)管理過(guò)程，有人負(fù)責(zé)管理上述這些過(guò)程以及以下過(guò)程）l 為確保結(jié)果有效，對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的下 列各項(xiàng)要求。 8 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專(zhuān)用資料。 l 對(duì)獲取的信息是否加以分析利用。 **查策劃的結(jié)果是否適合組織的要求。不合格觀察結(jié)果的表述是否準(zhǔn)確。l 是否識(shí)別了過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、巡回點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。（本條屬程序文件范疇） l 查是否有文件規(guī)定各階段檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置、工作環(huán)境、檢測(cè)頻次以及應(yīng)作的記錄。 不合格品控制 l 是否制定了程序文件。是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 評(píng)審后的決定進(jìn)行處置。 數(shù)據(jù)分析 l 哪些部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析，各自分工收集哪些數(shù)據(jù)。 l 對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施（如修理、調(diào)換、退貨等，同時(shí)還應(yīng)采取糾正措施，分析原因，消除原因，防止再發(fā)生）。核對(duì)顧客簽字或授權(quán)人簽字。放行時(shí)，是否繼續(xù)進(jìn)行規(guī)定的測(cè)量。 l是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需 進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（如進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)；過(guò)程檢驗(yàn)又分為首檢和巡檢；流程性材料過(guò)程采取規(guī)定頻次檢驗(yàn) 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 等）。（確定質(zhì)量管理體系 [1]是否符合策劃的安排（見(jiàn) ）、標(biāo)準(zhǔn)的要求及組織所確定的體系的要求； [2]是否得到有效實(shí)施和保持）**內(nèi)審全套資料（主要有：會(huì)議通知、簽到、會(huì)議記錄、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、跟蹤報(bào)告）是否齊全。 **審核人員是否審核自己的工作。 **應(yīng)規(guī)定策劃和實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果、保持記錄的職責(zé)和要求。 l對(duì)顧客滿意程度的信息采取了哪些收集獲取方法。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 l 是否對(duì)證實(shí)產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃。是否配齊了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置（數(shù)量是否足夠）。 l 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)是否有記錄。 7 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體 系的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專(zhuān)用資料。如何控制。 **是否實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量。查閱作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)操作，是否所有關(guān)鍵工序都有形成文件的作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中詳細(xì)規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；是否有效版本。 l 當(dāng)需在供方 第 14 頁(yè) 共 22 頁(yè) 的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定。如品名、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求）、交貨期、交付方式、付款方式等。 **抽幾個(gè)供方，查其有關(guān)的業(yè)績(jī)資料：提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力（質(zhì)量保證能力）；生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、改進(jìn)能力；提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，準(zhǔn)時(shí)性、后續(xù)服務(wù)狀況；商業(yè)信譽(yù)及財(cái)務(wù)狀況；某些特定服務(wù)的資格。查更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)情況，查相關(guān)文件的修改情況。 **查輸出是否給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。規(guī)定是否落實(shí)。（產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；有能力滿足規(guī)定的要求） l 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接受顧客要求前是否對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。是否進(jìn)行了有效控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 l組 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 織如何確定顧客的要求。（處于受控狀態(tài)，始終能滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求） 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)的策劃 l 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（與總目標(biāo)相協(xié)調(diào)） l 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。（培訓(xùn)、宣傳等） **通過(guò)考試、面談、觀察工作態(tài)度、詢問(wèn)對(duì) “ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ” 、 “ 持續(xù)改進(jìn) ” 等質(zhì)量管理原則和對(duì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的理解等途徑，評(píng)價(jià)人員的質(zhì)量意識(shí)。 l 是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核。 **針對(duì)部門(mén)職能所涉及的過(guò)程，檢查使得輸出滿足輸入要求時(shí)所需資源的適宜性。 **輸出是否明確：包括質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資 源需求。 **如何確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。l 對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能部門(mén)和崗位。 2 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系 第 5 頁(yè) 共 22 頁(yè) 的內(nèi)審使用，不做常規(guī)專(zhuān)用資料。測(cè)量方法是否明確。l 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與最高管理者座談。 l 了解實(shí)施情況：查記錄是否清晰，標(biāo)識(shí)是否清楚，儲(chǔ)存條件（地點(diǎn)、方式、環(huán)境）是否適合，檢索是 否方便（有目錄或一覽表），保護(hù)狀況（防潮、蛀、丟、亂）