【正文】 等，審核員工明確了沒有。 l 管理者代表采取什么措施來實現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限。 **向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進需求的情況。 內(nèi)部溝通 l 組織內(nèi)溝通工具有哪些。（要求準確、完整、及時） l 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理 第 6 頁 共 22 頁 體系的運行狀況。 l 管理評審的執(zhí)行人、時間間隔、輸入及輸出是否符合標準的規(guī)定。 **管理評審的輸入是否完備：包括審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進的建議。 **抽 1~2 次管理評審的全部記錄資料，主要包括會議通知、會議簽到表、管理評審計劃、會議記錄、管理評審報告等。有效性如何。 6 資源管理 l最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源。 l 提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達到顧客滿意。 **審核管理層 第 7 頁 共 22 頁 對資源的 安排和承諾及其落實情況。 3 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的內(nèi)審 使用，不做常規(guī)專用資料。 qe 黃寶輝 **通過產(chǎn)品不合格情況，反推是否存在資源提供不足或提供不及時的因素。索取規(guī)定文件。人員的安排是否滿足需求。 l是否按需求安排了培訓(xùn)，或采取其他措施，以滿足需求。 **是否通過考試、談話、業(yè)績評價、能力測試或其他有效方法來評定培訓(xùn)或其他措施的有效性。 **通過哪些方式提高員工質(zhì)量意識。 l 是否保持了與 第 8 頁 共 22 頁 產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 l 為使產(chǎn)品符合要求，組織確定并提供了哪些基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、工作場所、相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、支持性服務(wù)）。是否得到了維護（不單指設(shè)備）。（條件可是社會的、心理的，如氛圍、心情、人體工效等，物理的，如溫濕度、清潔度、振動、電磁場等） l 是否得到了管理。（質(zhì)量環(huán)、工藝流程，包括對第 7 章的刪減） **審查質(zhì)量手冊中質(zhì)量體系覆蓋的過程，在現(xiàn)場審查時進一步確認其實際情況。對于沒有形成文件的過程和活動，如何實施。 l 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準則。l 是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了必要的質(zhì)量計劃。 **銷售科是否從產(chǎn)品明示規(guī)定的（書面的或非書面的，書面如招標書、合同、訂單等，非書面如口頭訂單、電話訂購等）要求，包括對交付及交付后活動的要求；雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求（慣例、一般作法、不言而喻的）要求，法律法規(guī)要求等方面來識別顧 客的要求。 l 顧客要求是否形成了文件。整理。 l 強制性標準和法律、法規(guī)要求 有哪些。 **索取清單，判別其有效性。（可能時如考慮自身能力 —— 超越要求的能力方面的附加要求；考慮增強顧客滿意的附加要求，如內(nèi)控標準） **審查附加要求的目的是什么。 l索要有關(guān)產(chǎn)品要求評審的程序文件（如有的話），檢查其規(guī)定的內(nèi)容是否符合標準的要求。 l 評審內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標準規(guī)定的 要求。（做好記錄，授權(quán)人員簽字認可） l 評審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄。 l 詢問是否存在產(chǎn)品要求更改情況。相關(guān)人員是否了解了更改情況。 l了解公司是否對與顧客溝通作出安排或規(guī)定，包 括溝通時機、渠道、人員和職責(zé)、方法、及期望獲取的信息。 l 檢查銷售科是否在產(chǎn)品提供之前、提供過程中、提供產(chǎn)品后都安排了與顧客的有效溝通，抽閱資料，查是否獲得以下信息： **產(chǎn)品提供前獲得與產(chǎn)品有關(guān)的信息； **在合同簽訂過程中，顧客問詢、合同或訂單的處理的信息； **合同執(zhí)行過程中是 否能獲得合同 /訂單修改的信息； **產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對產(chǎn)品滿意或不滿意的反饋意見。（可能會包括組織的附加要求或基礎(chǔ)標準，或包裝、運輸、貯存、維護、環(huán)境等） 產(chǎn)品輸出 l 產(chǎn)品輸出的形式是什么。 **設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求。查設(shè)計和開發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標和有關(guān)法律法規(guī)要求是否得到滿足。（到采購科了解是否提供了采購材料清單，清單是否與圖紙相符） **查是否包含或引用產(chǎn)品接收準則。整理： qe 黃寶輝 理） **查設(shè)計輸出中是否有對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的實 現(xiàn)過程、 產(chǎn)品驗收、交付直至使用中對這些特性實施重點控制。 rl 設(shè)計和開發(fā)輸 第 12 頁 共 22 頁 出的文件在發(fā)放前是否得到了批準。 l 抽數(shù)份更改通知單和相應(yīng)的圖樣，查是否在更改實施前得到批準。 **到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)文件修改后的下達情況。 l 是否實施了對供方的評價和選擇。 **索要評價記錄，查是否按采購要求的不同選擇了不同的評價方法； **抽幾份記錄，查有關(guān)部門是否參加了評價。記錄應(yīng)包括被選擇的和不予選擇的。 l 是否對合格供方進行了重新評價（重新評價主要考慮供方提供產(chǎn)品滿足要求的結(jié)果）。 **抽查數(shù)份采購合同，是否均在合格供 方范圍內(nèi)。 采購信息 l 采購信息有哪些形式（可以文件，也可以口頭）。 **抽查數(shù)套文件形式的采購 第 13 頁 共 22 頁 信息，包括標準產(chǎn)品、非標準產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，是否寫明了具體要求。 **抽查文件形式的采購信息，是否在適當(dāng)時包括：采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標準、產(chǎn)品規(guī)范）；程序（如產(chǎn)品開發(fā)程序，樣品 /試生產(chǎn) /批生產(chǎn)的 批準程序、對采購產(chǎn)品驗證的需求和準則、采購產(chǎn)品偏離要求的控制程序等）的要求；過程要求（如關(guān)鍵過程、特殊過程、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護、過程記錄要求）；設(shè)備的要求（往往是特定設(shè)備，如旅行社要求分包服務(wù)車隊配備特定型號的豪華大巴）；人員資格的要求（如焊接人員資格要求）；質(zhì)量管理體系的要求。 l 在與顧客溝通前，組織如何確保所規(guī)定的采購要求是充分（內(nèi)容充分完整，無任何遺漏）與適宜（正確）的。哪些采取對供方提供的檢驗結(jié)果的驗證。整理： qe 黃寶輝 **查閱有關(guān)產(chǎn)品驗證的規(guī)定； **向質(zhì)管科了解采購產(chǎn)品的驗證情況，查閱驗證記錄，核實是否滿足規(guī)定要求。 **查閱相應(yīng)的采購合同，是否在合同中作了安排。查驗證記錄。（與 相聯(lián)系）