【正文】 生產(chǎn)和服務提供（ 、 、 ） ?????????? 55 生產(chǎn)和服務提供的控制（ 、 、 ） ????? 55 生產(chǎn)和服務提供過程的確認（ 、 、 ） ??? 56 管理體系手冊 7/A/20xx 5 標識和可追溯性（ 、 、 ） ???????? 57 顧客財產(chǎn)（ ） ?????????????????????? 59 產(chǎn)品防護（ 、 、 ） ??????????? 59 監(jiān)視和測量裝置的控制（ 、 、 ） ??????? 60 8 測量、分析和改進（ QMS 、 ） ??????????? 63 總則 ???????????????????????????????? 63 監(jiān)視和測量（ 、 、 ） ???????????? 63 顧客滿意（ ） ?????????????????????? 63 內(nèi)部審核（ 、 、 ） ?????????? ? 64 過程的監(jiān)視和測量（ 、 、 ） ??????? 66 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（ 、 、 ） ??????? 68 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 、合規(guī)性評價 （ 、 4. 、 O MS ） ? 69 不合格控制（ 、 、 ） ???????????? 70 數(shù)據(jù)分析（ 、 、 ） ????????????? 72 改進（ ） ?????????????????????????? 74 持續(xù)改進（ 、 、 ） ??????????? 74 糾正措施（ 、 、 ） ??????????? 74 預防措施（ 、 、 ） ??????????? 76 應急準備與響應（ 、 ） ?????????????? 77 附件一：山東電力建設第二工程公司組織機構圖 ?????????????? 79 附件二：質(zhì)量管理體系要素職責分配表 ?????????????????? 80 附件三：環(huán)境管理體系要素職責分配表?????????????????? 82 附件四：職業(yè)健康安全管理體系要素職責分配表?????????????? 83 附件五：產(chǎn)品實現(xiàn)過程（主要關系）流程圖 ???????????????? 84 附件六：管理體系程序清單?? ……………………………………………………… 85 附件 七：管理體系作業(yè)程序 清單 ????????????????????? 87 管理體系手冊 7/A/20xx 6 01 發(fā) 布 令 為進一步提升山東電力建設第二工程公司的管理水平和效率，滿足電力建設市場和現(xiàn)場管理的要求，適應電力建設新形勢，建立以現(xiàn)代企業(yè)制度及優(yōu)秀企業(yè)文化為特征的一流電力施工企業(yè)，公 司按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范》的 規(guī)定 ，制 定了《管理體系手冊》。 二、配合公司經(jīng)理及分管領導配置、協(xié)調(diào)、調(diào)度管理體系運行過程中所需 的資源。 公司的質(zhì)量方針是公司的管理、工程質(zhì)量的總的宗旨和追求。同時具有房屋建筑工程施工總承包壹級、機電安裝工程施工總承包貳級、高聳構筑物工程專業(yè)承包壹級、管道及消 防設施工程專業(yè)承包貳級等資質(zhì)。 公司承建的石橫電廠一期主廠房工程、華能德州電廠二期主廠房工程、青島電廠一期建筑安裝工程、聊城電廠一期建筑安裝工程四獲全國建筑業(yè)最高獎 — 魯班獎；三獲國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì) 獎；七獲優(yōu)秀焊接工程獎；榮獲 “ 全國精神文明工作先進單位 ” 、“ 全國電力行業(yè)優(yōu)秀施工企業(yè) ” 、 “ 全國用戶滿意施工企業(yè) ” 、 “ 重合同守信用企業(yè) ” 、 “ 國家技能人才培育突出貢獻獎 ” 等榮譽稱號； 1998 年至今 一直 被評為 “ AAA級信用 單位 ” ；連續(xù) 17 年保持 “ 省級文明單位 ” 。 由于電力建設工程施工的唯一性、特殊性，本手冊對產(chǎn)品質(zhì)量的管理和控制是通過對工程生產(chǎn)的過程管理和控制來實現(xiàn)的，公司堅持“推行科學管理，倡導文明施工，改善環(huán)境質(zhì)量，追求用戶滿意，遵守法律法規(guī)，實現(xiàn)持續(xù) 改進”的管理方針，遵守社會和國家法律法規(guī)要求，持續(xù)改進管理體系，提高顧客以及相關方的滿意度 。在本手冊中供方分為物資供應供貨方、機械設備供應供貨方、工程分承包方。 危害： 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 環(huán)境因素： 一個組織活動、產(chǎn)品或服務中與環(huán)境發(fā)生作用的要素。 確定這些過程的順序和相互作用。 管理體系程序（第二層次），作為整合管理體系的控 制的主要對象、工作流程和要求。 管理體系手冊 7/A/20xx 22 《管理體系程序》：程序文件上承《管理體系手冊》、下接《管理體系作業(yè)程序》，是保證管理體系穩(wěn)健有效運行、規(guī)范管理行為的主要管理文件，描述了針對體系中某過程、要 素或活動的控制程序和方法，引出了必要的相關、支持性文件及表格等。 控制要求 a．內(nèi)容 要求：本手冊以 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 為基礎，包容了 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 內(nèi)容和要求，包含了管理體系的范圍以及各過程之間相互作用的表述，引用的程序文件和其它文件作為本手管理體系手冊 7/A/20xx 23 冊的組成部分。文件控制的范圍是公司管理、施工所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議、圖紙、手冊、程序、作業(yè)程序、工作標準、技術規(guī)范、管理標準、質(zhì)量計劃、相關的外來文件及其他體系文件。 c．文件的保存 1） 文件的存放應明確標識和分類，確保文件的清晰并便于識別和檢索，并具備適當?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲鼠、防磁化等有效的措施 ； 2） 根據(jù)文件載體的性質(zhì)、文件的類別及保 存期限，適當保存 文件。 記錄可以是 工程形成的各階段的表格、報告、工作日志、會議紀要、攝像錄像帶盤、照片、底片、光盤、硬盤，以及可以作為證據(jù)的文件、函件等，包括來自合格供應商的記錄，可以是 任何形式或類型的媒體。人員變動時做好交接，交接時交方開列出清單，雙方簽字。 f．項目部負責收集和傳遞項目所在地的有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)與其他要求。 h．企業(yè)部負責跟蹤環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的變化并負責評價和更新。 組織管理評審（見本 手冊 條 款）工作是公司最高層解決管理體系有關問題的途徑，管理評審工作按照程序文件規(guī)定的周期、內(nèi)容和程序進行，確保公司管理體系適應內(nèi)外部環(huán)境（政策、法規(guī)的修訂，變化了的顧客需求、相關方要求，公司機構、職責及管理流程和要求的變化）的變化。在確定并轉化顧客的期望和要求時，在質(zhì)量方面公司通過制定質(zhì)量目標、施工組織設計、質(zhì)量策劃及其他相應的管理體系文件的形式將顧客的要求加以規(guī)定并落實。 管理方針的強制性 公司的管理方針是公司各項管理目標制訂和評審的依 據(jù)和框架，是公司總的管理宗旨和方向 ， 公司全體員工必須貫徹執(zhí)行，體現(xiàn)了管理方針的強制性。 c．提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的框架。 d．工程部負 責制定、分解、組織實施公司質(zhì)量目標和環(huán)境目標、指標及管理方案并檢查目標實現(xiàn)和方案實施情況。 管理體系手冊 7/A/20xx 32 f． 各部門、單位、項目部要根據(jù)公司的要求，確定不低于 公司目標的分目標，并根據(jù)各工程的實際情況，進一步分解實施。 控制要求 a．辨 識范圍：識別范圍應包含本公司在生產(chǎn)、服務和產(chǎn)品中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，包括生產(chǎn)、搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的環(huán)境問題。 b．安監(jiān)部是危害辨識、風險評價與控制策劃的歸口管理部門，負責組織各部門進行危害辨識、風險評價，制定風險控制措施，負責匯總、登記各單位識別出的危害，并負責分析、歸納、評價，確定重大危害。其中，風險種類包括不可承受風險、重大風險和一般風險；控制措施一般包括目標管理和運行控制等。 e．各相關部門、各項目部、專業(yè) 工程處負責按照職能職責分工分解公司和項目部的目標指標和管理方案并加以貫徹、實施。 作業(yè)層由各專業(yè)工程處 及 專業(yè)公司 等 組成， 在公司領導和管理層的監(jiān)督和指導下， 負責本單位 、項目部 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理的策劃、實施和落實。主要管理者和部門、單位的職責簡述如下 ： a．公司經(jīng)理： 1）制定公司管理體系的各項管理方針，策劃體系框架； 2）任命公司管理者代表，批準管理體系的建立、運行和改進； 3）批準發(fā)布形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標及管理方案、《管理體系手冊》、《管理體系程序》； 4）策劃、設計本公司組織機構，明確各部門、單位的職責、權限和相互關系； 5）主持管理評審活動； 6）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作第一責任者； 7）為管理體系的運行、實現(xiàn)目標提供必要的資源，包括人員、設備、設施、資金、技術等。為體現(xiàn)本公司管理體系中所涉及的各部門、單位在體系運行中的職責，編制了附件一（山東電力建設第二工程公司組織機構圖）、二、三、四（管理體系要素職責分配表）。公司管理的組織結構由決策層、管理層、作業(yè)層三個層面構成（見本手冊附件一：山東電力建設第二工程公司組織機構圖）。 c．工程管理部負責按照環(huán)境管理目標，制定環(huán)境管理方案。 管理體系手冊 7/A/20xx 35 e．風險控制策劃 1）對不 同級別的風險應制定相應的風險控制措施，這些措施必須滿足降低風險和使風險處于有效控制之中。 相關文件 MSP0002《環(huán)境因素識別與 評價和危害辨識及風險評價控制程序》 管理體系手冊 7/A/20xx 34 危害辨識、風險評價與控制策劃（ ） 總則 為辨識全公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評價其風險程度，判定重大危害，從而為實施有效控制提 供依據(jù)。 b．企業(yè)管理部負責組織環(huán)境因素的識別、匯總、評價、整 理和更新。 d． 管理目標包含對遵紀守法、持續(xù)改進的承諾，對預防污染的承諾。 b．管理者代表 /分管領導負責審核公司各項管理目標。 公司的管理方針見本 手冊 條 款，公司經(jīng)理保證管理方針得到有效控制，確保： a．管理方針與本公司的企業(yè)宗旨、法律法規(guī)要求相適應。 公司全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針。顧客的要求包括隱含的和明確的，包括當時的和未來的，包括適用的標準、法律和法規(guī)的要求。 根據(jù)法律法規(guī)、標準和相關方的要求制定環(huán)境管理目標、指標及管理方案。 f．環(huán)境法律法規(guī)與其他要求包括： 國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、國際公約、其他要求（各級政府有關環(huán)保的規(guī)范性文件、上級公司的要求、地方有關環(huán)境要求、相關行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知）。 d．檔案中心負責采購、歸檔法律法規(guī)與其 他要求，印發(fā)清單修正表。 c． 檢索 記錄應編目、分類保存，按 照一定的順序存放 ， 以便于檢索并給予清楚的標識。 h．質(zhì)量記錄作為一種特殊的文件，在本手冊 條款記錄控制中描述。 b．文件的發(fā)放 對文件的發(fā)放進行控制，以確保： 1） 對管理體系運行的各個場所均能夠得到相應文件的有效版本。 相關文件 MSP0007《 文件控制程序》 文件控制（ 、 、 ） 總則 為確 保公司管理體系的有效運行，保證在需要使用文件的各個場所能夠獲得適用文件的有效版本，對本公司體系中所有文件和資料必須進行控制。 b．管理者代表負責組織管理體系的建立、實施、保持和完善管理工作，負責審核手冊。 文件相互關系 《管理體系手冊》：主要描述管理體系的過程或各條款、要素要求，規(guī)定體系文件結構、建立、實施、保持及完善過程綱要，提供查詢下級文件的途徑，并闡述公司的各項管理方針、目標及各單位的職責、權限和相互關系。 文件要求 （ ） 總則（ 、