【正文】 生產(chǎn)和服務(wù)提供（ 、 、 ） ?????????? 55 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（ 、 、 ） ????? 55 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（ 、 、 ） ??? 56 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 5 標(biāo)識(shí)和可追溯性（ 、 、 ） ???????? 57 顧客財(cái)產(chǎn)（ ） ?????????????????????? 59 產(chǎn)品防護(hù)（ 、 、 ） ??????????? 59 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（ 、 、 ） ??????? 60 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)（ QMS 、 ） ??????????? 63 總則 ???????????????????????????????? 63 監(jiān)視和測(cè)量（ 、 、 ） ???????????? 63 顧客滿(mǎn)意（ ） ?????????????????????? 63 內(nèi)部審核（ 、 、 ） ?????????? ? 64 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（ 、 、 ） ??????? 66 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（ 、 、 ） ??????? 68 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 、合規(guī)性評(píng)價(jià) （ 、 4. 、 O MS ） ? 69 不合格控制（ 、 、 ） ???????????? 70 數(shù)據(jù)分析（ 、 、 ） ????????????? 72 改進(jìn)（ ） ?????????????????????????? 74 持續(xù)改進(jìn)（ 、 、 ） ??????????? 74 糾正措施（ 、 、 ） ??????????? 74 預(yù)防措施（ 、 、 ） ??????????? 76 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)（ 、 ） ?????????????? 77 附件一：山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖 ?????????????? 79 附件二：質(zhì)量管理體系要素職責(zé)分配表 ?????????????????? 80 附件三：環(huán)境管理體系要素職責(zé)分配表?????????????????? 82 附件四：職業(yè)健康安全管理體系要素職責(zé)分配表?????????????? 83 附件五：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（主要關(guān)系）流程圖 ???????????????? 84 附件六：管理體系程序清單?? ……………………………………………………… 85 附件 七：管理體系作業(yè)程序 清單 ????????????????????? 87 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 6 01 發(fā) 布 令 為進(jìn)一步提升山東電力建設(shè)第二工程公司的管理水平和效率，滿(mǎn)足電力建設(shè)市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理的要求，適應(yīng)電力建設(shè)新形勢(shì)，建立以現(xiàn)代企業(yè)制度及優(yōu)秀企業(yè)文化為特征的一流電力施工企業(yè)，公 司按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范》的 規(guī)定 ，制 定了《管理體系手冊(cè)》。 二、配合公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)配置、協(xié)調(diào)、調(diào)度管理體系運(yùn)行過(guò)程中所需 的資源。 公司的質(zhì)量方針是公司的管理、工程質(zhì)量的總的宗旨和追求。同時(shí)具有房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)、機(jī)電安裝工程施工總承包貳級(jí)、高聳構(gòu)筑物工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí)、管道及消 防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí)等資質(zhì)。 公司承建的石橫電廠(chǎng)一期主廠(chǎng)房工程、華能德州電廠(chǎng)二期主廠(chǎng)房工程、青島電廠(chǎng)一期建筑安裝工程、聊城電廠(chǎng)一期建筑安裝工程四獲全國(guó)建筑業(yè)最高獎(jiǎng) — 魯班獎(jiǎng)；三獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì) 獎(jiǎng)；七獲優(yōu)秀焊接工程獎(jiǎng)；榮獲 “ 全國(guó)精神文明工作先進(jìn)單位 ” 、“ 全國(guó)電力行業(yè)優(yōu)秀施工企業(yè) ” 、 “ 全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意施工企業(yè) ” 、 “ 重合同守信用企業(yè) ” 、 “ 國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) ” 等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)； 1998 年至今 一直 被評(píng)為 “ AAA級(jí)信用 單位 ” ；連續(xù) 17 年保持 “ 省級(jí)文明單位 ” 。 由于電力建設(shè)工程施工的唯一性、特殊性，本手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管理和控制是通過(guò)對(duì)工程生產(chǎn)的過(guò)程管理和控制來(lái)實(shí)現(xiàn)的，公司堅(jiān)持“推行科學(xué)管理，倡導(dǎo)文明施工，改善環(huán)境質(zhì)量，追求用戶(hù)滿(mǎn)意，遵守法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)”的管理方針，遵守社會(huì)和國(guó)家法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)管理體系，提高顧客以及相關(guān)方的滿(mǎn)意度 。在本手冊(cè)中供方分為物資供應(yīng)供貨方、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)供貨方、工程分承包方。 危害： 可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 環(huán)境因素： 一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生作用的要素。 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 管理體系程序（第二層次），作為整合管理體系的控 制的主要對(duì)象、工作流程和要求。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 22 《管理體系程序》：程序文件上承《管理體系手冊(cè)》、下接《管理體系作業(yè)程序》，是保證管理體系穩(wěn)健有效運(yùn)行、規(guī)范管理行為的主要管理文件，描述了針對(duì)體系中某過(guò)程、要 素或活動(dòng)的控制程序和方法，引出了必要的相關(guān)、支持性文件及表格等。 控制要求 a．內(nèi)容 要求：本手冊(cè)以 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 為基礎(chǔ)，包容了 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 內(nèi)容和要求，包含了管理體系的范圍以及各過(guò)程之間相互作用的表述，引用的程序文件和其它文件作為本手管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 23 冊(cè)的組成部分。文件控制的范圍是公司管理、施工所涉及的法律、法規(guī)、合同協(xié)議、圖紙、手冊(cè)、程序、作業(yè)程序、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、相關(guān)的外來(lái)文件及其他體系文件。 c．文件的保存 1） 文件的存放應(yīng)明確標(biāo)識(shí)和分類(lèi)，確保文件的清晰并便于識(shí)別和檢索，并具備適當(dāng)?shù)姆辣I、防火、防潮、防蟲(chóng)鼠、防磁化等有效的措施 ； 2） 根據(jù)文件載體的性質(zhì)、文件的類(lèi)別及保 存期限，適當(dāng)保存 文件。 記錄可以是 工程形成的各階段的表格、報(bào)告、工作日志、會(huì)議紀(jì)要、攝像錄像帶盤(pán)、照片、底片、光盤(pán)、硬盤(pán)，以及可以作為證據(jù)的文件、函件等，包括來(lái)自合格供應(yīng)商的記錄，可以是 任何形式或類(lèi)型的媒體。人員變動(dòng)時(shí)做好交接，交接時(shí)交方開(kāi)列出清單，雙方簽字。 f．項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集和傳遞項(xiàng)目所在地的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)與其他要求。 h．企業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的變化并負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和更新。 組織管理評(píng)審（見(jiàn)本 手冊(cè) 條 款）工作是公司最高層解決管理體系有關(guān)問(wèn)題的途徑，管理評(píng)審工作按照程序文件規(guī)定的周期、內(nèi)容和程序進(jìn)行，確保公司管理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境（政策、法規(guī)的修訂，變化了的顧客需求、相關(guān)方要求，公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)及管理流程和要求的變化）的變化。在確定并轉(zhuǎn)化顧客的期望和要求時(shí)，在質(zhì)量方面公司通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃及其他相應(yīng)的管理體系文件的形式將顧客的要求加以規(guī)定并落實(shí)。 管理方針的強(qiáng)制性 公司的管理方針是公司各項(xiàng)管理目標(biāo)制訂和評(píng)審的依 據(jù)和框架，是公司總的管理宗旨和方向 ， 公司全體員工必須貫徹執(zhí)行，體現(xiàn)了管理方針的強(qiáng)制性。 c．提供制定和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。 d．工程部負(fù) 責(zé)制定、分解、組織實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案并檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 32 f． 各部門(mén)、單位、項(xiàng)目部要根據(jù)公司的要求，確定不低于 公司目標(biāo)的分目標(biāo)，并根據(jù)各工程的實(shí)際情況，進(jìn)一步分解實(shí)施。 控制要求 a．辨 識(shí)范圍：識(shí)別范圍應(yīng)包含本公司在生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，包括生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、使用等過(guò)程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 b．安監(jiān)部是危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，負(fù)責(zé)匯總、登記各單位識(shí)別出的危害，并負(fù)責(zé)分析、歸納、評(píng)價(jià)，確定重大危害。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。 e．各相關(guān)部門(mén)、各項(xiàng)目部、專(zhuān)業(yè) 工程處負(fù)責(zé)按照職能職責(zé)分工分解公司和項(xiàng)目部的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案并加以貫徹、實(shí)施。 作業(yè)層由各專(zhuān)業(yè)工程處 及 專(zhuān)業(yè)公司 等 組成， 在公司領(lǐng)導(dǎo)和管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)本單位 、項(xiàng)目部 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理的策劃、實(shí)施和落實(shí)。主要管理者和部門(mén)、單位的職責(zé)簡(jiǎn)述如下 ： a．公司經(jīng)理： 1）制定公司管理體系的各項(xiàng)管理方針，策劃體系框架； 2）任命公司管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； 3）批準(zhǔn)發(fā)布形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及管理方案、《管理體系手冊(cè)》、《管理體系程序》； 4）策劃、設(shè)計(jì)本公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)、單位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 5）主持管理評(píng)審活動(dòng)； 6）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作第一責(zé)任者； 7）為管理體系的運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供必要的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)等。為體現(xiàn)本公司管理體系中所涉及的各部門(mén)、單位在體系運(yùn)行中的職責(zé)，編制了附件一（山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖）、二、三、四（管理體系要素職責(zé)分配表）。公司管理的組織結(jié)構(gòu)由決策層、管理層、作業(yè)層三個(gè)層面構(gòu)成（見(jiàn)本手冊(cè)附件一：山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖）。 c．工程管理部負(fù)責(zé)按照環(huán)境管理目標(biāo)，制定環(huán)境管理方案。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 35 e．風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 1）對(duì)不 同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿(mǎn)足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中。 相關(guān)文件 MSP0002《環(huán)境因素識(shí)別與 評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 34 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃（ ） 總則 為辨識(shí)全公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，判定重大危害，從而為實(shí)施有效控制提 供依據(jù)。 b．企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、匯總、評(píng)價(jià)、整 理和更新。 d． 管理目標(biāo)包含對(duì)遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。 b．管理者代表 /分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。 公司的管理方針見(jiàn)本 手冊(cè) 條 款，公司經(jīng)理保證管理方針得到有效控制，確保： a．管理方針與本公司的企業(yè)宗旨、法律法規(guī)要求相適應(yīng)。 公司全體員工必須貫徹執(zhí)行管理方針。顧客的要求包括隱含的和明確的，包括當(dāng)時(shí)的和未來(lái)的，包括適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)的要求。 根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)方的要求制定環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 f．環(huán)境法律法規(guī)與其他要求包括： 國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約、其他要求（各級(jí)政府有關(guān)環(huán)保的規(guī)范性文件、上級(jí)公司的要求、地方有關(guān)環(huán)境要求、相關(guān)行業(yè)要求、非法規(guī)性文件通知）。 d．檔案中心負(fù)責(zé)采購(gòu)、歸檔法律法規(guī)與其 他要求，印發(fā)清單修正表。 c． 檢索 記錄應(yīng)編目、分類(lèi)保存，按 照一定的順序存放 ， 以便于檢索并給予清楚的標(biāo)識(shí)。 h．質(zhì)量記錄作為一種特殊的文件，在本手冊(cè) 條款記錄控制中描述。 b．文件的發(fā)放 對(duì)文件的發(fā)放進(jìn)行控制，以確保： 1） 對(duì)管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所均能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。 相關(guān)文件 MSP0007《 文件控制程序》 文件控制（ 、 、 ） 總則 為確 保公司管理體系的有效運(yùn)行，保證在需要使用文件的各個(gè)場(chǎng)所能夠獲得適用文件的有效版本，對(duì)本公司體系中所有文件和資料必須進(jìn)行控制。 b．管理者代表負(fù)責(zé)組織管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善管理工作，負(fù)責(zé)審核手冊(cè)。 文件相互關(guān)系 《管理體系手冊(cè)》：主要描述管理體系的過(guò)程或各條款、要素要求，規(guī)定體系文件結(jié)構(gòu)、建立、實(shí)施、保持及完善過(guò)程綱要，提供查詢(xún)下級(jí)文件的途徑，并闡述公司的各項(xiàng)管理方針、目標(biāo)及各單位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 文件要求 （ ） 總則（ 、