【正文】 工程項目的后期服務(wù)，處理有關(guān)的質(zhì)量問題的投訴； j. 制訂本大隊的培訓計劃，并協(xié)助實施。 能力的人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 、生產(chǎn)場所和充分的財力，以及先進的計算機設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 支持文件 《管理評審程序》（ B0001） 質(zhì)量手冊 管理體系 版次 :A/0 CSWMD 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動中詳細的作業(yè)指導書及操作運行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 合同評審 總則 為準確理解顧客（建設(shè)單位）的要求，對本院滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力進行確認，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實施《合同評審管理程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過合同簽字雙方的同意；對修訂內(nèi)容應(yīng)補充進行評審；修訂內(nèi)容要及時通知有關(guān)部門。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 工程師審批，設(shè)計控制進度由生產(chǎn)經(jīng)營管理處審批（可通過會審或會簽）。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 c. 經(jīng)總工批準的設(shè)計原則中有關(guān)內(nèi)容等。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不 合格品返工后的再評審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。 設(shè)計驗證 在設(shè)計各階段，所有設(shè)計文件都要進行設(shè)計驗證，以確保設(shè)計階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 質(zhì)量手冊 設(shè)計控制 版次 :A/0 CSWMD科技信息處是歸口管理部門。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 文件和資料的更改與作廢文件控制 文件和資料的更改由原文件和資料的批準與發(fā)布人員（部門）負責審批?！豆こ炭辈觳少徔刂瞥绦颉酚煽辈齑箨?、承包公司、監(jiān)理部負責實施。 采購資料 采購資料包括： 1）、 對勘察、設(shè)計、承包分承包方的質(zhì)量要求所形成的文件、圖樣、規(guī)范、過程要求： 2）、工程 勘察、承包、監(jiān)理采購產(chǎn)品的資料，包括： a. 類別、型式、等級或其他準確標識方法； b. 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標識和適用版本； c. 適用 的質(zhì)量體系標準的名稱、編號和版本。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 本院建立并實施《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對工程勘察設(shè)計承包監(jiān)理過程中，由顧客（建設(shè)單位）提供的有關(guān)資料，進行驗證、維護、貯存的控制，保證所提供的資料符合規(guī)定的要求。 質(zhì)量手冊 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1 頁共 1 頁 過程控制 總則 為確保工程勘察設(shè)計承包監(jiān)理過程受控，建 立并實施《設(shè)計過程控制程序》、《勘察過程控制程序》、《工程總承包過程控制程序》和《工程監(jiān)理過程控制程序》。 工程總承包過程控制 《工程總承包綱要》并進行評審，確保項目實施符合有關(guān)標準，規(guī)定和法規(guī)，以及符合工程項目特性的具體要求。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 進貨檢驗和試驗 、承包公司、監(jiān)理部對采購的產(chǎn)品，按規(guī)定的要求進行檢驗，確保未經(jīng)檢驗或者驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用； 證據(jù)，確定進貨檢驗的數(shù)量和性 質(zhì)； ，要有授權(quán)人批準，并對該產(chǎn)品作出明確標識，做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 檢驗和試驗記錄 建立并保存所有檢驗和（或）試驗記錄?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察承包監(jiān)理，建立《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》，供實施，對成果經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)果合格與否之狀態(tài)進行標識。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 ，同時根據(jù)不合格的處理結(jié)果，及時通 知有關(guān)部門，必要時通知顧客。經(jīng)評審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進行返工或返修；經(jīng)評審確定的工程承包，質(zhì)量手冊 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD應(yīng)及時報院科技質(zhì)量處進行評審處置。 總工辦負責糾正措施的執(zhí)行情況進行檢查，對其結(jié)果進行驗證?？偣まk是本程序的主管部門。 勘察設(shè)計成果交付顧客以后，不論是施工以前還是施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，都應(yīng)及時由工程主管所（分院）組織評審、加以記錄，提出處置意見。如遇重大問題不能解決時，提交院級評審。 設(shè)計室（所、分院） （所、分院）實施《設(shè)計不合格品控制程序》；負責組織本室（所、分院）對設(shè)計不合格品的評審； ，同時根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時通知有關(guān)部門，必要時通知顧客。 A20xx 第 1 頁 共 1 頁 ，應(yīng)評定其已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件； 、存放及使用期間的安全維護和保養(yǎng)，保持其應(yīng)有的準確度和精密度。建立《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備保持控制、校準和維護，供實施。 最終檢驗和試驗 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進行最終檢驗和試驗。 A20xx 第 1 頁共 1 頁 檢驗和試驗 總則 本要素內(nèi)容涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗和試驗控制程序》，供實施。 工程監(jiān)理過程控制 《工程監(jiān)理綱要》并進行評審，確?？⒐ろ椖糠嫌嘘P(guān)規(guī)范，標準和法規(guī)的要求，符合工程特性的具 體要求。 質(zhì)量手冊 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 4）、 對分承包方產(chǎn)品同樣要進行唯一性標識； 5）、 所有標識要記錄并保存。 本院驗證不能免除顧客提供合格資料的責任。但顧客的驗證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責任，也 不能排除其后顧客對分承包商所提供產(chǎn)品的拒收。 勘察 、承包分承包方的評價 勘察、承包分承包方的評價主要由勘察大隊、承包公司負責，報生產(chǎn)經(jīng)營處確認備案。 建立并實施《設(shè)計、分承包控制程序》、《工程勘察采購控制程序》，對采購質(zhì)量進行控制，確?？辈?、設(shè)計、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4）、 所有受控文件都應(yīng)作“受控”標識，復制受控文件應(yīng)核對并標識，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收。 支持文件 《設(shè)計控制程序》 質(zhì)量手冊 文件和資料控制 版次 :A/0 CSWMD會議對設(shè)計確認的結(jié)論文件，應(yīng)由項目負責人保存并歸檔。評 審后再送室審、院審。并在發(fā)放前需經(jīng)過認真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴格控制質(zhì)量。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點由項目設(shè)計負責人組織各專業(yè)負責人共同確定其具體內(nèi)容，并包括在《總體開工報告中》。 設(shè)計策劃結(jié)果 設(shè)計策劃的結(jié)果由項目設(shè)計負責人編制設(shè)計《總體開 工報告》和作業(yè)計劃。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審管理程序》。 《 質(zhì)量計劃》、《開工報告》由總工程師批準。本院建立并保持有 31 個程序文件。 a. 院內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； b. 當外部環(huán)境或市場需求發(fā)生重大變化時； c. 當發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量提出申訴時； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運行情況，認為有必要修改完善時。 A20xx 第 10頁共 12頁 質(zhì)量職能分配表 要 素 號 要素名稱 院 長 管理者代表 院長辦公室 生產(chǎn)經(jīng)營處 總工辦 科技信息處 人事教育處 設(shè)計室所分院處 承 包 公 司 勘察大隊 監(jiān) 理 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品標識和可追溯性 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 、測量和試驗設(shè)備的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 檢驗和試驗狀態(tài) ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品的控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 糾正和預防措施 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、儲存、包裝、防護和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負責 部門 /人員 ○ 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 9）、 設(shè)計室（所、分院） a. 對外聯(lián)系洽談工程任務(wù)并協(xié)助院生產(chǎn)經(jīng)營處簽訂工程設(shè)計合同，參加相關(guān)項目的合同評審；配合生產(chǎn)經(jīng)營處對分承包方評價選定； b. 組織完成本室（所、分院）的生產(chǎn)任務(wù)，負責配置相應(yīng)資源（人力、材料、設(shè)備等）； c. 負責實施設(shè)計過程控 制程序； d. 嚴格按院質(zhì)量體系要求進行設(shè)計質(zhì)量管理，組織設(shè)計控制中各環(huán)節(jié)的校審與室（所、分院）級評審；對過程中的不合格品嚴格控制，并負責監(jiān)督各項目組實施糾正和預防措施； e. 負責監(jiān)督工程項目組實施對顧客提供產(chǎn)品的控制，嚴格驗證把關(guān)； 質(zhì)量手冊 管理職責 版次 :A/0 CSWMD 5）、生產(chǎn)經(jīng)營處 a. 負責洽談勘察設(shè)計等業(yè)務(wù)； b. 組織協(xié)調(diào)合同評審并代表院簽訂合同， 監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，對外負責收費； c. 負責勘察設(shè)計等項目的任務(wù)下達和計劃安排，協(xié)調(diào)資源和人力配備； d. 管理顧客提供產(chǎn)品的控制，協(xié)助聯(lián)系催交合同規(guī)定需由顧客提供的資料； e. 負責對過程控制