【正文】 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 國際市場(chǎng)預(yù)測(cè) 紡織工業(yè) 是我國出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)之一， 20xx 年全國紡織品和服裝的出口額達(dá) 億美元，占全國出口創(chuàng)匯總額的 %，創(chuàng)歷史最高記錄（見表 31），成為世界最大的紡織品服裝出口國。由 于合纖仿真絲綢產(chǎn)品不但強(qiáng)力好，綢身挺括，特別適合生活節(jié)奏快的人們的衣著要求，而且美觀，品種繁多，做成的服裝具有時(shí)代感，尤其是從第一、二代的外觀仿真，發(fā)展到第三、四代的內(nèi)在性能仿真，到了第五代的內(nèi)在性能超真，因其產(chǎn)品穿著舒適而廣受歡迎。中國業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，屆時(shí)中國紡織品在歐美市場(chǎng)的份額可望從現(xiàn)在的 15%上升到 30%，預(yù)計(jì)我國紡織品、服裝出口將增加 50 億美元。九十年代初期，世界合纖仿真絲綢技術(shù)迅速發(fā)展，由于合纖仿真絲綢產(chǎn)品做成的服裝具有時(shí)代感，價(jià)格也適中，非常適合我國人民的生活水平，因此，自從韓國、日本的柔姿紗、朱麗紋等產(chǎn)品進(jìn)入中國后，形成了較為良好的銷售熱，并導(dǎo)致進(jìn)口量的逐年增加。產(chǎn)品方案詳見表 32。倉庫內(nèi)原料按批量、品種、不同等級(jí)及產(chǎn)地進(jìn)行分存，并建立嚴(yán)格的分發(fā)料制度，杜絕因混批號(hào)、錯(cuò)等級(jí)使用原料而造成的質(zhì)量 事故。 320 國道、滬杭甬高速公路、京杭大運(yùn)河橫貫市境。 廠區(qū)總平面布置詳情見附圖 2。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)高檔仿真化纖面料，供高檔服裝面料用，替代進(jìn)口，為國家減少外匯支出。另外由于水泵、噴嘴的改良，實(shí)現(xiàn)了噴水引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 16 頁 的高集束性，在高速織造的同時(shí)還減少了經(jīng)紗受損及緊緯現(xiàn)象的產(chǎn)生，確?？棾龈哔|(zhì)量的織物。另外，由于BLD 測(cè)長(zhǎng)采用了測(cè)長(zhǎng)針控制，縮短了殘絲的長(zhǎng)度，從而產(chǎn)生出 巨大的經(jīng)濟(jì)效益。不僅使投緯的調(diào)節(jié)量變得更加容易，而且由于減少了水泵壓力及出水量，從而實(shí)現(xiàn)了柔性投緯。紗車時(shí)間可通過多功能操作盤簡(jiǎn)單地輸入。在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)也能進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)長(zhǎng)；以前用接近開關(guān)來讀取角度，現(xiàn)改為編碼器方式。 四、 卷取機(jī)構(gòu) 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 19 頁 采用了能適合多種織物的織口構(gòu)造及最適合的卷布路線，實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)位的織物織造，電子控制卷取裝置使得噴水織機(jī)的電子化和操作性得到了進(jìn)一步的提高。 電子控制卷取裝置（ ETU） 由預(yù)先設(shè)定的卷取密度計(jì)算出馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)數(shù)，通過速度控制，使馬達(dá)在一定速度下旋轉(zhuǎn)；由電子控制卷取裝置（ ETU）進(jìn)行密度設(shè)定完全可以通過多功能操作盤輸入，無需使用變換齒輪。 噴水織機(jī)織造用的緯絲應(yīng)是熱塑性纖維，緯絲被高溫的電熱刀切斷時(shí)，頭端形成一個(gè)燒結(jié)點(diǎn)，防止多纖維頭端蓬松而難以引緯。從表中可知，噴水織造在平均引緯速度和效率上部顯示出其優(yōu)越性。 供電電源 本項(xiàng)目用電負(fù)荷約 568KW，供電由嘉興市供電局王江徑變電所10KV 專線引入電源，利用原 500KVA 一臺(tái)變壓器和新增配 500KVA 一臺(tái)變壓器直變，配電電壓為 380/220V，年耗電 400 萬度，能滿足要求。 給排水 廠區(qū)供水水源為二路，一路為廠區(qū)邊取河流水，另一路供水水源由 王江涇田樂大壩工業(yè)園自來水廠供給。 有關(guān)消防給水詳見 。 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 24 頁 第六章 節(jié)能 節(jié)能綜述 隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展、能源消耗越來越大，節(jié)約能源顯得越來越重要。 4. 本項(xiàng)目用水、用電在車間內(nèi)設(shè)置計(jì)量?jī)x表，照明燈具多點(diǎn)控制，盡可能實(shí)現(xiàn)機(jī)停燈關(guān)，有 利于經(jīng)濟(jì)核算及節(jié)能，提高成品能耗控制。鍋爐煙氣，主要排放SO2， NOX 和煙塵。 其它動(dòng)力設(shè)備如水泵、電動(dòng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)等均選用低噪聲型。各建筑物的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。需要控制的消防設(shè)備，按不同類型設(shè)施控制接口盒。 (2) 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，按規(guī)范要求合理設(shè)置防火分區(qū)、疏 散走道間距，車間內(nèi)有足夠?qū)挼陌踩ǖ馈? (8) 對(duì)生產(chǎn)工人作防火滅火自救的基本知識(shí)技能培訓(xùn)。只要嚴(yán)格遵守各種規(guī)范規(guī)程，在生產(chǎn)人員中積極做好安全衛(wèi)生工作，提高安全衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)期本技改項(xiàng)目能達(dá)到較好的水平。 表 81 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 工種 勞動(dòng)定額 班次 合計(jì)（人） 備注 1 擋車工 10 人 /班 3 30 2 牽經(jīng)工 1 人 /班 1 1 3 漿車工 1 人 /班 3 3 4 并軸工 1 人 /班 1 1 5 分絞工 1 人 /班 1 1 6 保全工 5 人 /班 3 15 含電氣修理 7 雜工 1 人 /班 3 3 8 車間管理人員 1 人 /班 3 3 總 計(jì) 57 人員培訓(xùn) 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 32 頁 1） 管理人員和技術(shù)員、熟練工人由公司調(diào)配，并根據(jù)生產(chǎn)需要在當(dāng)?shù)剡m當(dāng)招聘一定的技術(shù)人員及操作工人。 引進(jìn)國外設(shè)備價(jià)格根據(jù)《 紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備報(bào)價(jià)》并參考近幾年國內(nèi)已引進(jìn)的同類設(shè)備的價(jià)格。 建設(shè)期利息：建設(shè)期貸款 1200 萬元，人民幣貸款利率%，建設(shè)期暫按 1 年計(jì)算，建設(shè)期利息 萬元。 資金籌措及用款計(jì)劃 項(xiàng)目所需總資金 萬元， ⑴ 新增固定資產(chǎn)總投資 萬元，商請(qǐng)嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元，貸款年利率 %。 投資計(jì)劃與資金籌措見附表 103。 專業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。年共需費(fèi)用 （正常年份）估算為 萬元，列入成本費(fèi)用表按不含稅價(jià)計(jì)算為 萬元。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，年平均總成本 萬元，年平均經(jīng)營成本 萬元。 具體計(jì)算詳見附表 115 損益表。 項(xiàng)目清償能力分析 項(xiàng)目申請(qǐng)嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元。 敏感性分析 項(xiàng)目對(duì)投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)量及銷售價(jià)格諸因素變化的單 因素敏感性分析見附表 1111。 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 42 頁 第十二章 可行性研究的結(jié)論及建議 可行性 研究主要結(jié)論 d) 嘉興市 某 有限公司 自建廠以來，始終遵循誠實(shí)守信，追求雙贏的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠信至上”的經(jīng)營原則，企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。 從上述指標(biāo)看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 從資產(chǎn)負(fù)債表中可以看出：資產(chǎn)負(fù)債率在大部分計(jì)算期 內(nèi)小于50%；流動(dòng)比率、速動(dòng)比率在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)逐年增加，且所有年份均大于 2 ，這表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)完全能抵補(bǔ)負(fù)債。 (8) 動(dòng)態(tài)投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 （含建設(shè)期）。 利潤及分配 項(xiàng)目銷售利潤＝銷售收入－銷售成本－銷售稅金，年平均銷售利潤為 萬元。其他費(fèi)用按不含稅銷售收入 1%計(jì)算 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 39 頁 (7) 利息支出：固定資產(chǎn)投資貸款利息計(jì)入利息支出。年，職工福利費(fèi)按工資 14%提取，項(xiàng)目需定員 57 人，年工資及附加 萬元。 《中華人民共和國增值稅法》、《企業(yè)所得稅法》及其他有關(guān)稅務(wù)法規(guī)。 用款計(jì)劃 固定資產(chǎn)投資在一年內(nèi)使用。 新增固定資產(chǎn)總投資估算分析見下表 固定資產(chǎn)投資估算分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 （萬元 ) 占百 分比 （ %） 備注 一 工程費(fèi)用 1 建筑工程費(fèi)用 60 2 設(shè)備購置費(fèi) 用匯 萬美元 二 其他費(fèi)用 4 三 預(yù)備費(fèi) 6 四 建設(shè)期利息 合 計(jì) 100 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法計(jì)算 流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債 達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 萬元 流動(dòng)資金估算見附表 102。價(jià)格預(yù)備費(fèi)由于我國近期商品市場(chǎng)物價(jià)較穩(wěn)定，暫不考慮。 c) 嘉興市 某 有限公司提供的有關(guān)資料。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，不足人員則向社會(huì)招工，擇優(yōu)錄取。 (5) 安衛(wèi)機(jī)構(gòu)及人員：本技改項(xiàng)目安衛(wèi)機(jī)構(gòu)及人員按原企業(yè)統(tǒng)一設(shè)置，各車間內(nèi)設(shè)有兼職安全員。 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 30 頁 (7) 建筑物設(shè)置防雷措施。勞字 （ 1998） 48 號(hào) (7) 《紡織工業(yè)企業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ FJZJ11793） 職業(yè)安全 (1) 防火防爆：總圖布置中，各建筑物間距、消防通道的布置均符合“建規(guī)”要求。 電氣消防 本技改項(xiàng)目利用原有消防設(shè)施，第五車間設(shè)置了火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，在車間內(nèi)設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警探測(cè)器和報(bào)警按鈕，車間南側(cè)輔房已設(shè)置了消防控制室，內(nèi)設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、緊急廣播設(shè)備。廠區(qū)環(huán)形道路寬度和出入口布置均符合人流疏散的消防要求。噪聲為80dB，均可達(dá)到紡織行業(yè)規(guī)定的低于 90dB的標(biāo)準(zhǔn)。 水污染源及其治理措施 本項(xiàng)目無生產(chǎn)廢水，生產(chǎn)用水 1080t/a，經(jīng)水池凈化處理后循環(huán)使用；生活污水 120t/a 經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)已有廢水管網(wǎng)，食堂廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)管網(wǎng)進(jìn)行集中處理達(dá)標(biāo)后排放，納入嘉興污水處理工程王江涇田樂大壩工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。低壓配電室設(shè)在廠東區(qū)，與用電符合中心非常近，以縮短管線，減少線損。配有 C 型空氣壓縮機(jī)一臺(tái)，能滿足工藝要求。 廠區(qū)建有完整的排水系統(tǒng)，本項(xiàng)目基本無生產(chǎn)廢水，排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。變壓器低壓側(cè)中性點(diǎn)接地，接地電阻應(yīng)小于 4歐姆。 車間用電設(shè)備供電電壓為 380/220V 三相四線制接零系統(tǒng)（ TNC 系統(tǒng)），電壓波動(dòng)不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50177。它們作為經(jīng)絲并經(jīng)上漿，不但能完成織造，而且由于濕潤的經(jīng)絲而解除因綜絲、鋼筘反復(fù)摩擦而造成絲線靜電的困擾。并設(shè)有自動(dòng)找斷緯裝置，儲(chǔ)緯測(cè)長(zhǎng)機(jī)里裝備了豐田公司獨(dú)有的自動(dòng)對(duì)織口裝置，使得再啟動(dòng)作業(yè)變得非常容易。作為抗高張力機(jī)型。在機(jī)臺(tái)重新啟動(dòng)時(shí)，張力自動(dòng)地回復(fù)。 2色自 由交換裝置（送緯機(jī)構(gòu)帶羅拉式儲(chǔ)緯器） 使用適合多樣性緯紗的 LW 獨(dú)特的羅拉式儲(chǔ)緯器，通過幾次投緯的緯紗被卷繞在羅拉的滾筒上，張力保持恒定。特別是在織造強(qiáng)捻紗的時(shí)候，能夠穩(wěn)定紗端的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)高速織造。噴水織機(jī)引緯機(jī)的不斷完 善，使噴水織機(jī)成為高速、高效、優(yōu)質(zhì)，自動(dòng)化程度高的、有發(fā)展?jié)摿Φ目棛C(jī)起到相當(dāng)重要的作用。作為選購件，單噴機(jī)備有 BLD 測(cè)長(zhǎng)裝置。 表 51 主要使用設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱及規(guī)格 規(guī)格、型號(hào) 數(shù)量 附屬設(shè)備： 電動(dòng)機(jī) 備注 （產(chǎn)地等） 1 電子多臂噴水織機(jī)及 配套綜筘設(shè)備 LW600 96 臺(tái) KWh 新增、日本 2 水處 理設(shè)備 1 套 20KWh 新增、國產(chǎn) 3 配電設(shè)施 500KVA 1 套 新增、國產(chǎn) 4 整漿機(jī) WJL20xx20 1 套 80KWh 原有、韓國 5 倍捻機(jī) WL310C 3 臺(tái) 15KWh 原有、國產(chǎn) 6 電腦絡(luò)絲機(jī) DLG 1 臺(tái) 原有、國產(chǎn) 7 倒筒機(jī) DGD97 1 臺(tái) 7KWh 原有、國產(chǎn) 8 水處理設(shè)備 LF1600 1 套 原有、國產(chǎn) 9 2 噸鍋爐 DZL210AII 1 臺(tái) 原有、國產(chǎn) 10 消防及配電設(shè)施 500KVA 1 套 原有、國產(chǎn) 總 計(jì) 568KWh 主要設(shè)備的技術(shù)特性 LW600 型電子多臂噴水織機(jī)的主要特點(diǎn) 采用電子控制系統(tǒng) 本機(jī)采用電子控制送經(jīng)裝置的標(biāo)準(zhǔn)配備和調(diào)整織口位置、柔性投緯的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了理想的經(jīng)紗控制。利用現(xiàn)有及新建部分建筑來進(jìn)行本項(xiàng)目技術(shù)改造，節(jié)約投資，節(jié)約土地，該方案可行。 第五車間在公司的西南角，東面是辦公樓，北面為一、三、四車間、煤場(chǎng)和鍋爐房，東北面為倉庫、配電室、二車間和水處理房等。 自然條件 地理位置 嘉興素有“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府”的美譽(yù)，地處長(zhǎng)江三角洲浙江北部杭嘉湖平原腹地。 產(chǎn)成品的貯存量為 15～ 30 天的生產(chǎn)量，分品、分批用木板襯墊放置，貯存于現(xiàn)有的成品倉庫。目前市場(chǎng)上需求量高的服裝和裝飾面料，都是具有高水平、高科技含量、高附加值、高創(chuàng)匯的典型代表產(chǎn)品，能給企業(yè)帶來超額的利潤，市場(chǎng)需求潛力很大，前景十分廣闊。從目前消費(fèi)看，服裝在我國國民消費(fèi)支出中所占比重僅次于食品，且隨著人們收入水平的提高，成衣率逐年上升，預(yù)測(cè)到 20xx 年將達(dá)到 86%。我國“入世”后，可成為紡織品貿(mào)易自由化的最大收益者。 從發(fā)達(dá)國家面料新產(chǎn)品的開發(fā)情況看，高仿真化纖面料在新技術(shù)、新工藝、新品種、新花樣等方面均取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。 嘉 興市 某 有限公司承辦本項(xiàng)目具有較多的有利條件，一是企業(yè)具有一定的技術(shù)力量和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，具有面料生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)；二是企業(yè)有一定余量的公用設(shè)施和庫房，投資省、見效快；三是企業(yè)有較大的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品有較固定的銷售渠道；四是企業(yè)位于嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)田樂工業(yè)園區(qū)，是嘉興市北部紡織面料