【正文】 第三章 市場預(yù)測和產(chǎn)品方案 市場預(yù)測 國際市場預(yù)測 紡織工業(yè) 是我國出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)之一， 20xx 年全國紡織品和服裝的出口額達 億美元，占全國出口創(chuàng)匯總額的 %，創(chuàng)歷史最高記錄（見表 31），成為世界最大的紡織品服裝出口國。由 于合纖仿真絲綢產(chǎn)品不但強力好，綢身挺括，特別適合生活節(jié)奏快的人們的衣著要求，而且美觀，品種繁多，做成的服裝具有時代感，尤其是從第一、二代的外觀仿真，發(fā)展到第三、四代的內(nèi)在性能仿真，到了第五代的內(nèi)在性能超真，因其產(chǎn)品穿著舒適而廣受歡迎。中國業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，屆時中國紡織品在歐美市場的份額可望從現(xiàn)在的 15%上升到 30%，預(yù)計我國紡織品、服裝出口將增加 50 億美元。九十年代初期，世界合纖仿真絲綢技術(shù)迅速發(fā)展，由于合纖仿真絲綢產(chǎn)品做成的服裝具有時代感，價格也適中，非常適合我國人民的生活水平，因此，自從韓國、日本的柔姿紗、朱麗紋等產(chǎn)品進入中國后，形成了較為良好的銷售熱，并導(dǎo)致進口量的逐年增加。產(chǎn)品方案詳見表 32。倉庫內(nèi)原料按批量、品種、不同等級及產(chǎn)地進行分存，并建立嚴(yán)格的分發(fā)料制度，杜絕因混批號、錯等級使用原料而造成的質(zhì)量 事故。 320 國道、滬杭甬高速公路、京杭大運河橫貫市境。 廠區(qū)總平面布置詳情見附圖 2。項目建成投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)高檔仿真化纖面料，供高檔服裝面料用，替代進口，為國家減少外匯支出。另外由于水泵、噴嘴的改良，實現(xiàn)了噴水引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 16 頁 的高集束性，在高速織造的同時還減少了經(jīng)紗受損及緊緯現(xiàn)象的產(chǎn)生，確保織出高質(zhì)量的織物。另外，由于BLD 測長采用了測長針控制，縮短了殘絲的長度，從而產(chǎn)生出 巨大的經(jīng)濟效益。不僅使投緯的調(diào)節(jié)量變得更加容易，而且由于減少了水泵壓力及出水量，從而實現(xiàn)了柔性投緯。紗車時間可通過多功能操作盤簡單地輸入。在高速運轉(zhuǎn)時也能進行穩(wěn)定測長；以前用接近開關(guān)來讀取角度，現(xiàn)改為編碼器方式。 四、 卷取機構(gòu) 引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 19 頁 采用了能適合多種織物的織口構(gòu)造及最適合的卷布路線，實現(xiàn)了高品質(zhì)位的織物織造，電子控制卷取裝置使得噴水織機的電子化和操作性得到了進一步的提高。 電子控制卷取裝置（ ETU） 由預(yù)先設(shè)定的卷取密度計算出馬達的旋轉(zhuǎn)數(shù)，通過速度控制，使馬達在一定速度下旋轉(zhuǎn)；由電子控制卷取裝置（ ETU）進行密度設(shè)定完全可以通過多功能操作盤輸入，無需使用變換齒輪。 噴水織機織造用的緯絲應(yīng)是熱塑性纖維，緯絲被高溫的電熱刀切斷時，頭端形成一個燒結(jié)點，防止多纖維頭端蓬松而難以引緯。從表中可知，噴水織造在平均引緯速度和效率上部顯示出其優(yōu)越性。 供電電源 本項目用電負(fù)荷約 568KW，供電由嘉興市供電局王江徑變電所10KV 專線引入電源，利用原 500KVA 一臺變壓器和新增配 500KVA 一臺變壓器直變，配電電壓為 380/220V，年耗電 400 萬度，能滿足要求。 給排水 廠區(qū)供水水源為二路，一路為廠區(qū)邊取河流水，另一路供水水源由 王江涇田樂大壩工業(yè)園自來水廠供給。 有關(guān)消防給水詳見 。 引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 24 頁 第六章 節(jié)能 節(jié)能綜述 隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展、能源消耗越來越大，節(jié)約能源顯得越來越重要。 4. 本項目用水、用電在車間內(nèi)設(shè)置計量儀表，照明燈具多點控制，盡可能實現(xiàn)機停燈關(guān)，有 利于經(jīng)濟核算及節(jié)能，提高成品能耗控制。鍋爐煙氣，主要排放SO2， NOX 和煙塵。 其它動力設(shè)備如水泵、電動機、通風(fēng)機等均選用低噪聲型。各建筑物的耐火等級不低于二級。需要控制的消防設(shè)備，按不同類型設(shè)施控制接口盒。 (2) 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計中，按規(guī)范要求合理設(shè)置防火分區(qū)、疏 散走道間距，車間內(nèi)有足夠?qū)挼陌踩ǖ馈? (8) 對生產(chǎn)工人作防火滅火自救的基本知識技能培訓(xùn)。只要嚴(yán)格遵守各種規(guī)范規(guī)程，在生產(chǎn)人員中積極做好安全衛(wèi)生工作，提高安全衛(wèi)生知識，預(yù)期本技改項目能達到較好的水平。 表 81 勞動定員表 序號 工種 勞動定額 班次 合計（人） 備注 1 擋車工 10 人 /班 3 30 2 牽經(jīng)工 1 人 /班 1 1 3 漿車工 1 人 /班 3 3 4 并軸工 1 人 /班 1 1 5 分絞工 1 人 /班 1 1 6 保全工 5 人 /班 3 15 含電氣修理 7 雜工 1 人 /班 3 3 8 車間管理人員 1 人 /班 3 3 總 計 57 人員培訓(xùn) 引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 32 頁 1） 管理人員和技術(shù)員、熟練工人由公司調(diào)配，并根據(jù)生產(chǎn)需要在當(dāng)?shù)剡m當(dāng)招聘一定的技術(shù)人員及操作工人。 引進國外設(shè)備價格根據(jù)《 紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備報價》并參考近幾年國內(nèi)已引進的同類設(shè)備的價格。 建設(shè)期利息：建設(shè)期貸款 1200 萬元，人民幣貸款利率%，建設(shè)期暫按 1 年計算，建設(shè)期利息 萬元。 資金籌措及用款計劃 項目所需總資金 萬元， ⑴ 新增固定資產(chǎn)總投資 萬元，商請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元，貸款年利率 %。 投資計劃與資金籌措見附表 103。 專業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。年共需費用 （正常年份）估算為 萬元，列入成本費用表按不含稅價計算為 萬元。 項目投產(chǎn)后，年平均總成本 萬元，年平均經(jīng)營成本 萬元。 具體計算詳見附表 115 損益表。 項目清償能力分析 項目申請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元。 敏感性分析 項目對投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)量及銷售價格諸因素變化的單 因素敏感性分析見附表 1111。 引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 42 頁 第十二章 可行性研究的結(jié)論及建議 可行性 研究主要結(jié)論 d) 嘉興市 某 有限公司 自建廠以來，始終遵循誠實守信，追求雙贏的經(jīng)營理念，堅持“質(zhì)量第一、誠信至上”的經(jīng)營原則，企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。 從上述指標(biāo)看，項目經(jīng)濟效益較好，并具有較強的抗風(fēng)險能力，項目在財務(wù)上是可行的。 從資產(chǎn)負(fù)債表中可以看出：資產(chǎn)負(fù)債率在大部分計算期 內(nèi)小于50%；流動比率、速動比率在整個計算期內(nèi)逐年增加，且所有年份均大于 2 ，這表明項目的凈資產(chǎn)完全能抵補負(fù)債。 (8) 動態(tài)投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 （含建設(shè)期）。 利潤及分配 項目銷售利潤＝銷售收入－銷售成本－銷售稅金，年平均銷售利潤為 萬元。其他費用按不含稅銷售收入 1%計算 引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 39 頁 (7) 利息支出：固定資產(chǎn)投資貸款利息計入利息支出。年，職工福利費按工資 14%提取，項目需定員 57 人，年工資及附加 萬元。 《中華人民共和國增值稅法》、《企業(yè)所得稅法》及其他有關(guān)稅務(wù)法規(guī)。 用款計劃 固定資產(chǎn)投資在一年內(nèi)使用。 新增固定資產(chǎn)總投資估算分析見下表 固定資產(chǎn)投資估算分析表 序號 項 目 投資額 （萬元 ) 占百 分比 （ %） 備注 一 工程費用 1 建筑工程費用 60 2 設(shè)備購置費 用匯 萬美元 二 其他費用 4 三 預(yù)備費 6 四 建設(shè)期利息 合 計 100 流動資金估算 流動資金按分項估算法計算 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債 達產(chǎn)年需流動資金 萬元 流動資金估算見附表 102。價格預(yù)備費由于我國近期商品市場物價較穩(wěn)定，暫不考慮。 c) 嘉興市 某 有限公司提供的有關(guān)資料。車間管理人員及技術(shù)人員均由企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)解決，不足人員則向社會招工，擇優(yōu)錄取。 (5) 安衛(wèi)機構(gòu)及人員：本技改項目安衛(wèi)機構(gòu)及人員按原企業(yè)統(tǒng)一設(shè)置，各車間內(nèi)設(shè)有兼職安全員。 引進噴水織機及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 30 頁 (7) 建筑物設(shè)置防雷措施。勞字 （ 1998） 48 號 (7) 《紡織工業(yè)企業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》 （ FJZJ11793） 職業(yè)安全 (1) 防火防爆：總圖布置中，各建筑物間距、消防通道的布置均符合“建規(guī)”要求。 電氣消防 本技改項目利用原有消防設(shè)施，第五車間設(shè)置了火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，在車間內(nèi)設(shè)火災(zāi)自動報警探測器和報警按鈕，車間南側(cè)輔房已設(shè)置了消防控制室，內(nèi)設(shè)火災(zāi)自動報警、緊急廣播設(shè)備。廠區(qū)環(huán)形道路寬度和出入口布置均符合人流疏散的消防要求。噪聲為80dB，均可達到紡織行業(yè)規(guī)定的低于 90dB的標(biāo)準(zhǔn)。 水污染源及其治理措施 本項目無生產(chǎn)廢水，生產(chǎn)用水 1080t/a，經(jīng)水池凈化處理后循環(huán)使用；生活污水 120t/a 經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)已有廢水管網(wǎng)，食堂廢水經(jīng)隔油池處理后排入廠區(qū)管網(wǎng)進行集中處理達標(biāo)后排放，納入嘉興污水處理工程王江涇田樂大壩工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。低壓配電室設(shè)在廠東區(qū)，與用電符合中心非常近，以縮短管線，減少線損。配有 C 型空氣壓縮機一臺，能滿足工藝要求。 廠區(qū)建有完整的排水系統(tǒng)，本項目基本無生產(chǎn)廢水，排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。變壓器低壓側(cè)中性點接地，接地電阻應(yīng)小于 4歐姆。 車間用電設(shè)備供電電壓為 380/220V 三相四線制接零系統(tǒng)（ TNC 系統(tǒng)），電壓波動不超過額定電壓的 5%，電源頻率為 50177。它們作為經(jīng)絲并經(jīng)上漿，不但能完成織造，而且由于濕潤的經(jīng)絲而解除因綜絲、鋼筘反復(fù)摩擦而造成絲線靜電的困擾。并設(shè)有自動找斷緯裝置，儲緯測長機里裝備了豐田公司獨有的自動對織口裝置，使得再啟動作業(yè)變得非常容易。作為抗高張力機型。在機臺重新啟動時，張力自動地回復(fù)。 2色自 由交換裝置（送緯機構(gòu)帶羅拉式儲緯器） 使用適合多樣性緯紗的 LW 獨特的羅拉式儲緯器，通過幾次投緯的緯紗被卷繞在羅拉的滾筒上，張力保持恒定。特別是在織造強捻紗的時候，能夠穩(wěn)定紗端的狀態(tài)，實現(xiàn)高速織造。噴水織機引緯機的不斷完 善，使噴水織機成為高速、高效、優(yōu)質(zhì)，自動化程度高的、有發(fā)展?jié)摿Φ目棛C起到相當(dāng)重要的作用。作為選購件，單噴機備有 BLD 測長裝置。 表 51 主要使用設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱及規(guī)格 規(guī)格、型號 數(shù)量 附屬設(shè)備： 電動機 備注 （產(chǎn)地等） 1 電子多臂噴水織機及 配套綜筘設(shè)備 LW600 96 臺 KWh 新增、日本 2 水處 理設(shè)備 1 套 20KWh 新增、國產(chǎn) 3 配電設(shè)施 500KVA 1 套 新增、國產(chǎn) 4 整漿機 WJL20xx20 1 套 80KWh 原有、韓國 5 倍捻機 WL310C 3 臺 15KWh 原有、國產(chǎn) 6 電腦絡(luò)絲機 DLG 1 臺 原有、國產(chǎn) 7 倒筒機 DGD97 1 臺 7KWh 原有、國產(chǎn) 8 水處理設(shè)備 LF1600 1 套 原有、國產(chǎn) 9 2 噸鍋爐 DZL210AII 1 臺 原有、國產(chǎn) 10 消防及配電設(shè)施 500KVA 1 套 原有、國產(chǎn) 總 計 568KWh 主要設(shè)備的技術(shù)特性 LW600 型電子多臂噴水織機的主要特點 采用電子控制系統(tǒng) 本機采用電子控制送經(jīng)裝置的標(biāo)準(zhǔn)配備和調(diào)整織口位置、柔性投緯的開發(fā)，實現(xiàn)了理想的經(jīng)紗控制。利用現(xiàn)有及新建部分建筑來進行本項目技術(shù)改造，節(jié)約投資，節(jié)約土地，該方案可行。 第五車間在公司的西南角，東面是辦公樓，北面為一、三、四車間、煤場和鍋爐房，東北面為倉庫、配電室、二車間和水處理房等。 自然條件 地理位置 嘉興素有“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府”的美譽，地處長江三角洲浙江北部杭嘉湖平原腹地。 產(chǎn)成品的貯存量為 15～ 30 天的生產(chǎn)量，分品、分批用木板襯墊放置，貯存于現(xiàn)有的成品倉庫。目前市場上需求量高的服裝和裝飾面料，都是具有高水平、高科技含量、高附加值、高創(chuàng)匯的典型代表產(chǎn)品，能給企業(yè)帶來超額的利潤，市場需求潛力很大，前景十分廣闊。從目前消費看，服裝在我國國民消費支出中所占比重僅次于食品，且隨著人們收入水平的提高，成衣率逐年上升，預(yù)測到 20xx 年將達到 86%。我國“入世”后，可成為紡織品貿(mào)易自由化的最大收益者。 從發(fā)達國家面料新產(chǎn)品的開發(fā)情況看，高仿真化纖面料在新技術(shù)、新工藝、新品種、新花樣等方面均取得了突飛猛進的發(fā)展。 嘉 興市 某 有限公司承辦本項目具有較多的有利條件，一是企業(yè)具有一定的技術(shù)力量和經(jīng)濟實力，具有面料生產(chǎn)和管理經(jīng)驗；二是企業(yè)有一定余量的公用設(shè)施和庫房，投資省、見效快；三是企業(yè)有較大的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品有較固定的銷售渠道；四是企業(yè)位于嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)田樂工業(yè)園區(qū)，是嘉興市北部紡織面料