【正文】 需要開發(fā)的產品經市場調研，是客戶需求的并且與公司現(xiàn)有產品不同的產品。 產品實現(xiàn)策劃實施 確定范圍：在產品導入的最早階段，對 APQP 小組而言，重要的是鑒別顧客的需求、期望和要求，應： 確定小組每一代表方的作用和職責； 確定顧客的要求，理解顧客的期望如：試驗次數(shù)等； 對提出的性能要求和生產流程評估其可行性； 確定成本，進度和應考慮的限制條件； 確定所采用的報告過程和形式。顧客有要求時，初始材料清單應由顧客進行批準。過程 FMEA活動的結果應納入控制計劃，控制計劃應包括： 特殊特性的識別和確定； 控制措施的識別和確定； 記錄的方式和防錯方法的識別； 失效模式的識 別及反應措施的確定等。 各相 關部門在產品實現(xiàn)策劃的實施中應對各階段的實施情況進行評審，以防止不良或失誤的發(fā)生并由此確保策劃得以完成。 反饋與對策 產品批量生產后，應利用控制圖或其它統(tǒng)計技術用以檢查、監(jiān)督生產過程的變異，并評價分析及采取糾正措施，以降低變異，使顧客滿意。 5 規(guī)定 特殊產品要求的確認和評審 項目確定階段的營銷活動 經營計劃科配合技術科、公司財務科，向顧客提出新產品開發(fā)的技術和商業(yè)上的成本預算 . 經營計劃科配合技術科識別、確定顧客要求、產品目標，并與顧客就以下問題達成共識，形成項目啟動。 對已批量供貨的月合同 /訂單，如無特殊要求和變化，由經營計劃科和生產部授權人員在“ 合同訂單評審表” 簽字認可，即表示合同 /訂單評審的終止。 d. 原材料、外購外協(xié)件能否滿足供貨期限 。 合同的簽訂管理 合同評審結束后，由總經理或其授權人員與顧客簽訂正式合同，并登記于“合同管理臺帳”進行監(jiān)控，記錄合同執(zhí)行情況。 本 資料來自 *****汽車模具有限公司企業(yè)標準 采購管理程序 QP703A/0 1 目的 對采購工作加以控制，以確保采購物資的質量符合規(guī)定的要求，并按時、按量提供生產使用 . 2 適用范圍 適用于本組織產品用的原輔材料、包裝材料、外購外協(xié)配件的采購。 c. 價格、交貨期、交付方法、交付地點及 100%準時交付率； 。 合同修訂記錄。 合同的修訂 對合同 /訂單任何的修改，經營計劃科應會同相關部門確認簽字或加蓋 印鑒實施評審。 b. 技術文件是否齊全、清晰、明了，制造可行性，生產能力能否滿足 。 合同評審的方式 對用于出口的所有合同 /訂單及國內首次合同 /訂單，由經營計劃科召集相關部門，以多方論證的方式進行可行性評審，“合同 /訂單評審記錄”合同交總經理批準，下發(fā)至相關部門，評審必須保證下述內容滿足顧客的要求。 4 責任 經營計劃科負責營銷活動和合同評審工作 ,在組織內部是代表顧客需求的部門。 試生產樣件制作階段完成 后，由項目小組組長負責召集相關部門進行各階段工作檢查、評審，并形成“小組可行性承諾”和會議決議報總經理批示。 檢測儀器評價 檢測儀器的選擇應依照所測量的特性值考慮其可視分辨率，并對所選檢測儀器進行測量分析、評價使其能滿足產品、過程測量的要求和符合顧客的要求?！?APQP 小組” 根據(jù)過程流程圖對過程 FMEA 中的每個工序進行評價，當風險順序數(shù)超過 100，或嚴重度、頻度、探測度單項為 9 分以上時，“ APQP小組” 須予以處理采取對策，并對措施的落實情況進行監(jiān)督和跟 QP701A/0 蹤，確定其是否有效。 可行性評審 在確定樣件、進行 試生產、量產前須由公司管理層 /APQP 小組實施可行性評審。 本 資料來自 QP701A/0 管代組織成立該項目的 APQP 小組：此小組為一跨部門功能組織，可包括：技術科 、生產部 (模具、部件 )、質檢科、 綜合辦 、經營計劃科、供方和顧客代 表。 2 適用范圍 本程序適用于汽車零部件新產品的開發(fā)，從立項、批準、直至產品正式批量生產，并交付完成的整個開發(fā)過程。 設備事故處理 設備事故發(fā)生后，應立即切斷電源，保護現(xiàn)場并報告設備部，設備部組織設備事故調查，按“三不放過”的原則進行分析處理 ，重大設備事故報告總經理審批。 設備操作人員做到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、不 能使設備超負荷運轉。 設備部根據(jù)不同類型的設備特性 ,并考慮制造商的建議 ,負責制訂并發(fā)放《設備操作規(guī)程》、《設備一、二級保養(yǎng)指導書》、“設備維護保養(yǎng)點檢記錄表”、“設備運轉交接班記錄”。 設備的安裝與調試 設備的開箱驗 設備到公司后由生產部和設備部按“設備技術協(xié)議書 ”和裝箱單清點實物 QP603A0 本 資料來自 和技術文件，檢查設備有無磕傷、銹蝕等外觀問題。 4 職責 設備部負責組織制訂 和實施本程序。 7 存檔記錄 員工滿意度意見分析處理表。 . 將收集到的意見按內容分類登記于“員工滿意度意見分析處理表”，分析其可行性，管理例會提交審議確定采納與否。 培 訓 記 錄 表 本 資料來自 *****汽車模具有限公司企業(yè)標準 員工滿意度評價程序 QP602A/0 1. 目的 通過組織員工滿意度評價工作，起到員工對組織經營工作的監(jiān)督作用，改進工作中存在的問題，并且使員工在組織內部形成強有力的凝聚力，從而使組織提高市場競爭能力。 記錄的保存 :一般的培訓記錄按照記錄控制程序執(zhí)行 。 有效性評估不合格的人員和項目，需重新進行培訓， 直到評估有效。 匯總培訓考核成績形成“培訓考核成績匯總表” ,并在“培訓登記手冊”上進行登記備案。 每年年底由 綜合辦 組織對中長期培訓規(guī)劃評審 ,根據(jù)需要做出必要的補充或更新。 2. 適用范圍 適用于本組織內所有與質量、有關人員的培訓。 外部故障成本 a）產品索賠費：產品出廠后，由于 質量缺陷而賠償用戶的費用。 b）檢測設備鑒定 維修費：檢測設備校準、維修、修理所發(fā)生的費用。 質檢科：負責組織質量成本的綜合分析，查找原因，組織落實整改措施，驗證整改措施的有效性，對有爭議的質量成本的責任做出仲裁。 財務科負責成本、不良質量成本及其它經營計劃相關的財務指標的統(tǒng)計分析。版次采用阿拉伯數(shù)字 ,由“ 0”開始。 每年 11月底以前，各部門進行資料及數(shù)據(jù)收集，根據(jù)“年度經營計劃”完成情況分析及明年預測，編制下一年度經營計劃。 各部門按經營計劃的相關內容建立公司級數(shù)據(jù)和資料。 管理評審涉及整改措施計劃 管理評審涉及的整改項目，由 綜 合辦 向責任部門發(fā)出“糾正和預防措施 反饋單”，相關部門按規(guī)定的期限，制訂出整改措施計劃，經管理者代表審批后，反饋 綜合辦 ，具體按“糾正和預防措施控制程序”執(zhí)行。內部質量體系審核的結果所反映的質量體系的有效性，糾正措施的實施和效果； k) 包括實際或潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析。 3. 術語 無。 . 生產件批準文件、工裝記錄、采購定單和修改單的保存時間最低為產品在現(xiàn)行生產和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年，除非顧客另有要求。 . 記錄填寫要字跡清晰，易于識別。 . 記錄的標識 . 記錄的標識采用編號形式，編號由綜合辦統(tǒng)一管理。 文件更改履歷表。 文件發(fā)放 /回收登記表。 顧客提供的電子文件，應視同顧客提供的文件和資料，由技術科組織評審確認，并納入顧客提供的文件和資料清單。 外來文件發(fā)放范圍 a. 設計圖樣及其他技術資料：技術科。各部門應對保存期限、存放規(guī)則、地點進行檢查，并包括防火、防水、防潮、防霉措施，電子文件還應采取防磁、防病毒措施。底圖或原件之外的受控文件收回后即可銷毀，嚴禁留在其它場所。 本 資料來自 QP401A/0 文件的作廢、回收、銷毀 管理類文件 文件的作廢由主管部門填寫“文件更改 /換版 /作 廢申請單”，經各部門部長審核；總經理或授權人員審批后銷毀。 技術科負責對底圖或原件之外的受控文件的更改，包括填寫“技術文件更改 /分發(fā)單” ,向相關部門發(fā)放異常報告、調換更改頁、收回的資料上蓋“作廢”章并保存異常報告及“技術文件更改 /分發(fā)單”，接收者在“技術 文件更改 /分發(fā)單”上簽收。 質量記錄更改后，相關部門應及時變更更改后的版本目錄。 各類文件進行發(fā)放前，在每一份文件封頁加蓋發(fā)放號，顏色為紅色。 e、 版本 /版次 :版本采用英文字母 ,由“ A”開始 。 4. 職責 總經理負責質量手冊的批準。采用的國際、地域、國家、行業(yè)標準。 記錄控制的章節(jié)號為 ,是四章節(jié)的第 2 份文件 ,其文件章節(jié)順序號為 :402。 文件的發(fā)放 文件經授權人員審批后，填寫相應的文件發(fā)放表，進行必要的登記。 更改后換頁的頁面上，應加以更改次數(shù)的標識。 異常報告的發(fā)放范圍及數(shù)量與原文件相同。技術文件的封面和每頁頁面上均應有適宜的版次號。底圖或原 件分類集中存放并列出清單，清單上需注明作廢依據(jù) 。 技術類文件的原稿均由技術科保存。并保存每項更改在生產中實施（包括對文件的更新）日期的記錄。 電子文件的管理 隨生產設備、試驗設備進廠的電子文件，作為該設備的附件，在設備驗收時，由主管驗收部門予以 確認，并納入附件清單、 履歷本（卡），不另行標識。 6. 引用文件和支持性文件 《記錄控制程序 》 7. 記錄 文件清單。 顧客工程規(guī)范評審記錄表。 5. 規(guī)定 . 記錄的形式可以為各種媒體形式，包括電子媒體、影像、膠片、錄像和硬拷 貝。 . 記錄表的使用 . 記錄要及時、正確、完整，真實 反映產品、過程的實際狀況。并要定期內部檢查，確保有效性。 2 適用范圍 適用本組織最高管理者就質量管理體系現(xiàn)狀是否持續(xù)有效，并適應于制定的質量方針和目標所進行的正式評價。 a) 質量審核結果，包括內部審核、第二方和第三方質量體系審核結果； 本 資料來自 QP501A0 b) 對不良成本定期報告和評價； c) 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果； d) 評審新增顧客的特殊要求是否滿足； e) 經營過程的業(yè)績和服務提供的符合性； f) 糾正和預防措施的狀況，包括內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾 正 /預防 措施的實施及監(jiān)控結果； g) 每月的質量情況分析； h) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； i) 可能影響質量管理體系的各種變更，包括內外環(huán)境的變化； j) 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； k) 各種合理化建議等。提交管理者代表審核，經總經理批準后，按規(guī)定范圍發(fā)放。 各部門負責制訂與本部門相關的部門工作計劃， 保證經營計劃的實施。 各部門將收集的信息進行整理分類送總經理，多方論證小組每年六月底和十二月底召開一次研討會，根據(jù)產品的發(fā)展方向和動態(tài)，結合顧客的改進、研制開發(fā)新產品的信息來分析顧客對本公司產品的未來期望，并及早進行技術準備。 版本 /版次 :版本采用英文字母 ,由“ A”開始 。 生產部負責生產率、效率方面指標完成情況的統(tǒng)計分析。 4. 職責 財務科：制定本組織年度質量成本計劃目標；進行質量成本科目來源統(tǒng)計、匯總、核算；負責質量成本分析。 鑒定成本 a）檢測試驗費：對進廠的材料、外購外協(xié)件、配套件、