【正文】 5 11:25 11:55 12:25 12:55 抵達(dá)旅順 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 大連發(fā)車 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 旅順發(fā)車 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 抵達(dá)旅順 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 抵達(dá)大連 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 旅順發(fā)車 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 大連發(fā)車 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 抵達(dá)大連 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 抵 達(dá)旅順 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 大連發(fā)車 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 旅順發(fā)車 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 抵達(dá)旅順 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 抵達(dá)大連 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 旅順發(fā)車 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 大連發(fā)車 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 抵達(dá)大連 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 抵達(dá)旅順 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 公交日發(fā)車班次表 公交 8輛，雙向同時(shí)發(fā)車，單程運(yùn)營 120分鐘，日發(fā)車 44班次。 （ 2）加強(qiáng)與上級部門的聯(lián)系銜接，在油價(jià)上漲的情況下，一方面努力爭取交通局的各種補(bǔ)貼，另一方面努力與發(fā)改委協(xié)商提高票價(jià)，以確保公司利潤維持在合理水平。主要因素的風(fēng)險(xiǎn)水平評估如下： 市場風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)程度：較低 公交 運(yùn)輸是目前旅順 大連市區(qū)最主要的運(yùn)輸方式。主要指因經(jīng)濟(jì)不景氣帶來客運(yùn)市場需求下降，或因同類競爭項(xiàng)目競爭使得項(xiàng)目旅客運(yùn)輸規(guī)模、收費(fèi)水平不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，難以實(shí)現(xiàn) 運(yùn)營收入目標(biāo)和利潤而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 從財(cái)務(wù)敏感性看： 當(dāng)項(xiàng)目 營業(yè)收入變化率為 5%— +15%、成本費(fèi)用變化率為 15%— +5%時(shí)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)營業(yè)收入變化率為 15%— 10%、成本費(fèi)用變化率為 +10%— +15%時(shí)，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率小于 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。 投資估算 本項(xiàng)目估算總投資金額為 838萬元，其中車輛購置費(fèi)用676 萬元，車載 GPS、監(jiān)控器、投幣箱、刷卡器等 設(shè)備費(fèi)用62 萬元，其他投資費(fèi)用 80 萬元，預(yù)備費(fèi)用 20 萬元。 （ 2）節(jié)水措施 對生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。 項(xiàng)目引起的環(huán)境影響 運(yùn)營期間對運(yùn)營線路周邊的影響突出表現(xiàn)在聲環(huán)境和大氣環(huán)境方面。 （ 2）快客線路票價(jià)設(shè)置 當(dāng)前旅順南路票價(jià)設(shè)置為全程 7元，一票制； 當(dāng)前旅順中路票價(jià)設(shè)置為 210 元，分段計(jì)價(jià)。由此可見，國民經(jīng)濟(jì)和交通事業(yè)的大發(fā)展使得旅順中路的營 運(yùn)車輛和載客量還將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 起自河口，沿旅順南路、郭水路、春城路、柏楊路、大興路、順達(dá)路，至旅順新港 。 綜上所 述，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況較好，具有一定的盈利能力，但 抗風(fēng)險(xiǎn)能力 較差 ， 項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上 不可行 （詳見附表 4） 。因此，本項(xiàng)目有利于改善旅順中路的公交客運(yùn)環(huán)境，從而為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供良好的交通運(yùn)輸條件。 1 目 錄 1 概述 ....................................................... 3 項(xiàng)目背景 ................................................... 3 項(xiàng)目概況 ............................................ 3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .................................... 3 可研編制依據(jù) ........................................ 4 主要研究結(jié)論 ............................................... 4 交通局規(guī)定的運(yùn)營要求 ................................ 4 估算總投資及融資方案 ................................ 5 經(jīng)濟(jì)及社會評價(jià) ...................................... 5 2. 市 場分析與需求預(yù)測 .......................................... 7 項(xiàng)目外部環(huán)境發(fā)展趨勢分析 ................................... 7 煙大隧道 ............................................ 7 高新園區(qū)英歌石分園 .................................. 7 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 .................................. 7 外部環(huán)境發(fā)展趨勢評價(jià) ................................ 8 市場需求分析 ............................................... 8 現(xiàn)有相關(guān)項(xiàng)目發(fā)展現(xiàn)狀 ................................ 8 市場需求分析 ........................................ 8 載客量預(yù)測 ................................................. 8 預(yù)測的思路與內(nèi)容 .................................... 8 預(yù)測遵循原則 ........................................ 9 單車單程載客量預(yù)測 .................................. 9 3 規(guī)模需求分析 ............................................... 10 車輛購置分析 .............................................. 10 快客線路 ........................................... 10 公交線 路 ........................................... 10 日發(fā)車班次分析 ............................................ 11 4 環(huán)境影響、節(jié)能節(jié)水、勞動安全與消防 ........................... 12 環(huán)境影響與保護(hù) ............................................ 12 編制依據(jù) ........................................... 12 項(xiàng)目引起的環(huán)境影響 ................................. 12 環(huán)境保護(hù)措施 ....................................... 12 節(jié)能節(jié)水 .................................................. 12 編制依據(jù) ........................................... 12 能源和水耗構(gòu)成 ..................................... 13 節(jié)能、節(jié)水措施 ..................................... 13 勞動安全 .................................................. 14 危害因素識別 ....................................... 14 安全措施方案 .............................