【正文】 布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)》（第二版）、以及《 新疆建 筑工程綜合概預(yù)算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況采用詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。 奶茶粉產(chǎn)品特點(diǎn) 本產(chǎn)品將牛奶、中草藥與茶葉的營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味通過科學(xué)配方和先進(jìn)的工藝與設(shè)施有機(jī)的進(jìn)行了結(jié)合，產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，香味濃郁，適合國(guó)人的口味。迂水后即可分散到水中達(dá)到奶茶粉能速溶的目的。 （ 10）流化床造粒 通過進(jìn)口丹麥的 APV3D 流化床設(shè)施將奶茶粉顆粒重新造粒，以達(dá)到產(chǎn)品能速溶的目的。 （ 5）殺菌：殺菌溫度 125℃，殺菌 15S，然后將殺菌處理后的混合液泵入暫存罐中貯存。 奶茶粉生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 年 月 階 段 基建 期（第一年） 生產(chǎn)期 2年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 第一階段 第二階段 第三階段 投資（萬元） 第七章 工藝技術(shù)方案 一、工藝技術(shù)方案 主要技術(shù)指標(biāo) 表 71 保健奶茶粉產(chǎn)品的主要指標(biāo) 營(yíng)養(yǎng)成分 指標(biāo) 營(yíng)養(yǎng)成分 指標(biāo) 蛋白質(zhì)（％） ≥ 220 VB（ μg） ≥ 50 脂肪％ ≥ 24 Vc（ mg） ≥ 水份％ ＜ 4 Ca（ mg） ≥ 500 鹽％ ≤ 6 Fe（ mg） ～ VA（ IU） 1000～ 2500 卵磷脂（ mg） 300～ 500 VD 200～ 450 工藝流程 （ 1）奶茶粉生產(chǎn)工藝流程 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的奶茶粉生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程，引進(jìn)了丹麥先進(jìn)的APV30 流化床設(shè)施、把經(jīng)處理加工的鮮奶，輔料和茶汁及中草藥（枸杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加工處理后生產(chǎn)出顆粒狀的速溶奶粉。 消防設(shè)施：本項(xiàng)目一定要嚴(yán)格按 GB1687 消防工程國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，在工廠內(nèi)外要沿主要建筑物周邊每 50 米設(shè)一個(gè)消防栓，并配備必要的消防滅火器具。 根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則采用生物接觸法進(jìn)行污水處理。 供暖供汽。新打一眼井深 200 米的機(jī)井，小時(shí)供水量大于 100 立方米 /小時(shí)。 通過該項(xiàng)目的實(shí)施，將在新疆建成一個(gè)世界級(jí)的畜產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)，將帶動(dòng)新疆乃至整個(gè)中國(guó)的畜產(chǎn)品加工業(yè) 及相關(guān)產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 建設(shè)規(guī)模 工程建成投產(chǎn)后， 日處理鮮牛奶 312 噸，年產(chǎn)保健奶茶粉 12020 噸。奶源來源有（ 1）公司 1000 頭奶?；兀刻飚a(chǎn)奶 10～ 15 噸；（ 2） xx 縣，每天可供鮮奶 100～ 120 噸；（ 3） **市每天可供鮮奶 50～ 60 噸；（ 4）米泉市每天可供鮮奶 30～ 40 噸；（ 6）石河子市每天可供鮮奶 30～ 40 噸；（ 7）兵團(tuán)附近團(tuán)場(chǎng)每天可供鮮奶 50～ 60 噸；（ 8）奎屯市每天可供鮮奶 60～ 70 噸。 六、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 在“供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)”的時(shí)代，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)模式需要迅速變化的市場(chǎng)更加快速響應(yīng)，并且產(chǎn)生更加連續(xù)和可靠的價(jià)值配送系統(tǒng)，這種需要要求作為一個(gè)整體的供應(yīng)鏈集中于圍繞企業(yè)所要達(dá)到的目標(biāo)而運(yùn)作。根據(jù)實(shí)際情況，可取其二分之一產(chǎn)量投放到新疆市場(chǎng)；三分之一的產(chǎn)量，擠進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；六分之一的產(chǎn)量打入中、西亞國(guó)際市場(chǎng)。 （ 6）新疆是中國(guó)通向中亞、西亞以及歐洲大陸橋的 橋頭堡，為產(chǎn)品出口銷往國(guó)際市場(chǎng)，具有“近水樓臺(tái)”的優(yōu)勢(shì)。具有覆蓋面大的優(yōu)勢(shì)。向消費(fèi)者提供方便、快捷、味美、風(fēng)情的奶茶粉，必然受到人們的青睞。 目前，新疆還沒有一家企業(yè)在大規(guī)模的生產(chǎn)奶茶粉。 營(yíng)養(yǎng)學(xué)家提出“一杯牛奶拯救一個(gè)民族”，主張人們多喝牛奶，增強(qiáng)人民的體質(zhì)。 該公司還與新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆畜牧科學(xué)院、石河子大學(xué)等科研單位密切合作，共同開發(fā)奶茶粉加工系列產(chǎn)品?！?xx”和“ xx”純牛奶、“ xx”酸牛奶已成為廣大消費(fèi)者最受歡迎的產(chǎn)品。 為了適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，在培育奶源方面做了大量的工作，公司目前在 **各縣的村鎮(zhèn)設(shè)有奶站 17 個(gè)，每個(gè)奶站都配備了直冷式奶罐、檢化驗(yàn)設(shè)備齊全，自備流動(dòng)收奶車 7 車輛，運(yùn)奶專用車 21 輛，公司有專門的奶源管理機(jī)構(gòu)和人員，監(jiān)督檢查收購(gòu)原料奶過程中檢斤驗(yàn)質(zhì)、公平計(jì)價(jià)等措施，由于本公司設(shè)備先進(jìn)，操作透明，服務(wù)周到深得當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)和政府的好評(píng)，因此，我們?cè)谂c同行業(yè) 相比我們有明顯的社會(huì)奶源優(yōu)勢(shì) 僅在 xx 縣境內(nèi)，建立了 20 個(gè)收奶站。希望通過政府財(cái)政扶持和企業(yè)積極自籌解決資金缺口。 （ 3）能源 xx 縣不但有藏量豐富的煤田及一定的開采能力，而且在境內(nèi)已開發(fā)兩處石油天然氣田，探明天然氣儲(chǔ)量 347 億立 方米，控制地質(zhì)儲(chǔ)量 180 億立方米，并在全疆率先建成第一個(gè)氣化縣。集團(tuán)有專門的科研機(jī)構(gòu)，全力以赴的進(jìn)行乳制品研究。以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量，爭(zhēng)取消費(fèi)人群。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 奶茶是新疆各族人民喜 愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品。 資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目區(qū)具有一定的城市基礎(chǔ)建設(shè)條件，對(duì)建設(shè)畜牧產(chǎn)品加工廠條件優(yōu)越。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境 黨中央、國(guó)務(wù)院提出加快中西部地區(qū)發(fā)展，特別是實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略決策，為西部地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展提供了重要的支持和保證。 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn) 狀 本項(xiàng)目作為一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，與其相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)有產(chǎn)前的養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)；產(chǎn)中的農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)；產(chǎn)后的交通運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)。在第一產(chǎn)業(yè)完成 357653 萬元之中，畜牧業(yè)總產(chǎn)出為 118442 萬元，占第一產(chǎn)業(yè)完成數(shù)的 %。水源由冰川、季節(jié)性積雪、降水和泉水補(bǔ)給。風(fēng)向以西北風(fēng)為主，年平均風(fēng)速 米 ?？偯娣e 9721 平方公里。 AB 乳業(yè)有限公司 作為中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的一面旗幟，呼之愈出。 符合加快農(nóng)產(chǎn)品加工步伐，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的需要 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（ 20202020 年）》確定要提高糧食生產(chǎn)比較效益，積極發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品，擴(kuò)大養(yǎng)殖、 園藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色、有機(jī)食品生產(chǎn)，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；加 快推廣農(nóng)業(yè)節(jié)本增效品種和技術(shù)，發(fā)展農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本；大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，突出抓好農(nóng)產(chǎn)品精深加工，提高農(nóng)業(yè)綜合效益；大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步開辟農(nóng)村內(nèi)部就業(yè)和增收領(lǐng)域；全面提高農(nóng)民素質(zhì)，增強(qiáng)就業(yè)技能和本領(lǐng)，努力打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，拓寬農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工就業(yè)和增收渠道。 AB 乳業(yè) 有限公司決策層，決定引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，建一座二十一世紀(jì)現(xiàn)代化的工廠，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的奶茶粉，使這一古老的奶茶飲品成為現(xiàn)代快節(jié)奏生活的速溶飲品，提供市場(chǎng)。 AB 乳業(yè)有限公司就是在這樣優(yōu)越的環(huán)境中，崛起在 xx 縣的大地上。 本項(xiàng)目從環(huán)境影響來看符合環(huán)保要求，從環(huán)境保護(hù)上來說也是切實(shí)可行的。集團(tuán)集中人力物力，把 xx 乳業(yè)做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)在 3～ 5 年內(nèi)形成 60 萬噸液體奶生產(chǎn)能力，使 “ xx 乳業(yè) ” 與 “ xx 豆奶 ” 雙翼齊飛，成為集團(tuán)又一主產(chǎn)品。 xx 在同行業(yè)中率先通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， “ xx” 商 標(biāo)被國(guó)家工商局商標(biāo)局認(rèn)定 為 “ 中國(guó)馳名商標(biāo) ” 。并帶動(dòng)我國(guó)中草藥的種植和加工業(yè)的發(fā)展。 建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、鍋爐房、辦公室、宿舍樓、污水處理站等，總建筑面積 10000 平方米；購(gòu)置設(shè)備有烘干塔、殺菌機(jī)、多效濃縮塔、萃取器、過濾、均質(zhì)、流化床、包裝機(jī)、無菌凈化空氣系統(tǒng)、污水處理站等，共建兩條生產(chǎn)線 。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金 2400 萬元，建設(shè)單位自籌 萬元。 本項(xiàng)目投資回收速度較快，具有較強(qiáng)的盈利能力，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中， xx 集團(tuán)堅(jiān)持誠(chéng)信為本的原則，對(duì)社會(huì)各界、兄弟單位和廣大消費(fèi)者坦誠(chéng)相待，恪守信用，樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)資信為 AAA 級(jí)。 目前， xx 產(chǎn)品已有豆奶粉、液體豆奶、牛奶、奶粉、方便面、食用油計(jì) 200 多個(gè)品種，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地。 1988 年，在我國(guó)糧食產(chǎn)量連年徘徊、供求矛盾比較突出的形勢(shì)下，為了改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，增加大宗農(nóng)產(chǎn)品尤其是糧食的產(chǎn)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，國(guó)務(wù)院決定設(shè)立農(nóng)業(yè)發(fā)展基金（后改為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金），在 全國(guó)進(jìn)行有組織、有計(jì)劃、大規(guī)模的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，通過改造中低產(chǎn)田，適當(dāng)開墾宜農(nóng)荒地，改造農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件，提高糧棉油等主要農(nóng)產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收。 奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品。全州上下圍繞建設(shè)畜產(chǎn)品建設(shè)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不斷提高，畜產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整 隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，其制約因素由過去主要受資源約束變?yōu)槭苜Y源、市場(chǎng)和環(huán)境的約束，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，因此，加快農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬戶的小生產(chǎn)方式向現(xiàn)代集約化經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增加的農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)化、多樣化市場(chǎng)需求已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的核心。8′、北緯 43186。廠址南與 312國(guó)道相臨，西 1 公里處為天龍水泥廠粉磨站，東面經(jīng) xx 大道與縣棉花良種倉庫一路之隔，北面全部為農(nóng)耕地。場(chǎng)地地勢(shì)較平坦，地貌單一。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 xx 縣轄 6 鎮(zhèn) 1 鄉(xiāng) 3 場(chǎng)；有 59 個(gè)村民委員會(huì)。完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 9344 萬元。 從產(chǎn)中來看，近幾年在 xx 縣委、縣政府積極探索和采取切實(shí)有效的應(yīng)對(duì) 措施，把“建立新型畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)組織、發(fā)展優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、實(shí)施畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、發(fā)展壯大畜牧業(yè)龍頭企業(yè)”作為新階段農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)來抓，取得了明顯成效，使外向型農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)上規(guī)模、上檔次、上水平，形成了產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，增強(qiáng)市場(chǎng)開拓能力和輻射帶動(dòng)能力。 xx 縣黨委、政府對(duì)引進(jìn)外資開發(fā) xx 縣，制定了切實(shí)可行的優(yōu)惠政策，全力以赴的給以支持；都為本項(xiàng)目的建設(shè)，創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠政策環(huán)境支撐。境內(nèi)山川壯麗神奇，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，南部為高山、丘陵，平均海拔 2400 余米，占總面積 %；中部為沖積平原，海拔在 460～ 700 米之間，占總面積 %，土壤肥沃，是農(nóng)作物種植區(qū)，有宜農(nóng)荒地 130 萬畝，其中已耕地 70 萬余畝，棉花、小麥、甜菜、 西甜瓜、蔬菜等種植在全疆占有重要地位。 但是奶茶熬制較費(fèi)時(shí)間，品質(zhì)也無法保證。 奶茶粉實(shí)際上就是鮮牛奶加上人們常飲用的茶水，經(jīng)過科學(xué)的配制而成的味美可口的固體飲料沖劑，它具有雙重作用，既是飲料又是營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高的牛奶食品，可以被各個(gè)層次的人群所接受。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)“五縱四橫”的道路網(wǎng)已初步形成，區(qū)內(nèi)供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施條件齊備，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的建設(shè)環(huán)境。 AB 乳業(yè)有限公司的建設(shè)區(qū)內(nèi)有自打的機(jī)井，提供水源。 （ 2） 爭(zhēng)取政府各級(jí)部門的關(guān)心和支持，全力以赴的幫助協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。產(chǎn)品種類包括：純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種。 公司本部組織結(jié)構(gòu)將按照國(guó)外最先進(jìn)的管理模式運(yùn)行，需要高素質(zhì)的職工 150 人（詳見本報(bào)告第十三章）。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 一、市場(chǎng)分析 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 奶茶是新疆各族人民喜愛的飲品，也是中、西亞各國(guó)人民喜愛的飲品。根據(jù)人們生活習(xí)慣，開發(fā)和推廣我國(guó)人民以及中、西亞國(guó)家人民喜愛的奶茶飲料，其市場(chǎng)潛力不可限量。 內(nèi)蒙古 “伊力集團(tuán)”和“蒙牛集團(tuán)”生產(chǎn)的奶茶粉在全國(guó)各大城市都有銷售，奶茶粉總產(chǎn)量約 3 萬噸 /年，僅能在各大城市的超市可以見到。使“ xx 奶茶粉”，成為飯店餐桌高檔飲品，居民日常生活必飲的飲料，學(xué)生加餐的食品之一。 （ 4）新疆是以農(nóng)牧業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的大省區(qū)。首先全部占領(lǐng)新疆市場(chǎng)，逐步由東向西、北、南發(fā)展，以“ xx 集團(tuán)”總部所在地 — 江蘇省為總經(jīng)銷站，把產(chǎn)品推向全國(guó)；以新疆為生產(chǎn)基地和銷往中亞、西亞的橋頭堡，使產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。即加強(qiáng)宏觀調(diào)控，實(shí)現(xiàn)有序、適度、良性競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)建良好的內(nèi)外部環(huán)境。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 一、 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) xx 集團(tuán)公司是全國(guó)知名民營(yíng)股份制企業(yè)，是一家擁有 30 億元固定資產(chǎn)跨地區(qū)大型企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)于 2020 年 6 月在上交所上市， 2020 年銷售收入 60 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9 億元。主要生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)蒙古伊犁實(shí)業(yè)集團(tuán)股份公司生產(chǎn)的“伊犁”牌奶茶粉和內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)生產(chǎn)的“蒙?！? 牌奶茶粉。在生活區(qū)的下向即項(xiàng)目區(qū)的西南角為辦公區(qū)，該區(qū)主要建筑物有三層磚混結(jié)構(gòu) 1500平方米的辦公樓。 主 要 采用進(jìn)口設(shè)備。 供電。年用煤 1692 噸。經(jīng)泵提升污水進(jìn)入 UNETAND— LH 池進(jìn)行生化處理， UNETAND— LH 池是改進(jìn)的新型污水處理技 術(shù) 。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目施工條件好是在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上再新建一個(gè)奶茶粉生產(chǎn)廠。 （ 3）冷藏：奶經(jīng)冰水板片制冷后奶溫降至 2～ 6℃將其貯存在奶罐中待用。 （ 7）高壓噴霧 將高壓泵壓力調(diào)至 18Mpa，當(dāng)烘干塔正常運(yùn)轉(zhuǎn)后開始噴霧。經(jīng)稱重按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和大小進(jìn)行包裝。若生產(chǎn)出現(xiàn) 異常、設(shè)備會(huì)自動(dòng)回流停止向下道工序