【正文】 0－ 6還可以看出，本項(xiàng)目各主要產(chǎn)品的制造成本中，原料成本是最主要的因素，平均占總成本 的85%左右。 h 3. 水費(fèi) 單耗 3m3/噸，單價 40 2 元 m3 4 工資及福利費(fèi) 4.1 工資費(fèi)用 定員 27 人， 1500元 /人月 4.2 五金費(fèi)用 按工資額 %計(jì) 5 折舊費(fèi) 5.1 設(shè)備折舊費(fèi) 設(shè)備 430萬元， 10年折，殘值 5% 5.2 車間房屋折舊 車間 110萬元， 30年折，殘值 5% 5.3 其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)? 公司固資總額3690 萬元，分?jǐn)?0%， 30 年折，殘值 5% 6 維修基金 折舊費(fèi) 10% 單位固定成本 [4]+[5]+[6] 單位變動成本 [1]+[2]+[3] 10,0 3,0 41 表 10－ 5 項(xiàng)目全部產(chǎn)品制造成本測算合并表 序號 項(xiàng)目名稱 注塑制品 農(nóng)膜制品 管材制品 全部產(chǎn)品 制造總成本（萬元） 制造總成本（萬元） 制造總成本（萬元） 制造總成本（萬元） 單位制造成本（元 /噸） 年產(chǎn)銷量（噸） 2700 3300 4000 10,000 10,000 產(chǎn)品制造成本 3, 3, 4, 10, 10, 1 原材料費(fèi) 2, 3, 3, 9, 9, PE 樹脂 2, 2, 2, 7, 7, 再生料 1, 1, 1, 母料 2 包裝材料費(fèi) 3 燃料動力費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 4 工資及福利費(fèi) 工資費(fèi)用 五金費(fèi)用 42 5 折舊費(fèi) 設(shè)備折舊費(fèi) 車間房屋折舊 其他公用設(shè)施折舊費(fèi)分?jǐn)? 6 維修基金 單位固定成本 單位變動成本 2, 3, 4, 10, 10, 財(cái)務(wù)評價 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析詳見表 10－ 6。 設(shè)備及房屋維修費(fèi)按折舊費(fèi)的 10%計(jì)提。 水費(fèi)： 據(jù)新疆塑料協(xié)會的調(diào)查，在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下，目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品 5m3/T、農(nóng)膜產(chǎn)品51m3/T、管材制品 3m3/T， 水價 / m3。 表 101 銷售收入測算 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)銷量 平均單價 銷售收入 噸 /年 元 /噸 萬元 /年 總計(jì) 10000 15,385 15,385 注塑制品 2700 1,800 4,860 農(nóng)膜產(chǎn)品 3300 1,250 4,125 管材制品 4000 1,600 6,400 即， 達(dá) 產(chǎn)年份，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 15385萬元。 表 91 項(xiàng)目投資估算表 金額：萬元 投資估算 投資總額 4,800 1 建設(shè)投資 3,665 廠區(qū)用地等 350 土建工程 1,300 設(shè)備購置 1,965 其 它 50 2 流動資金 1,000 鋪底流動資金 1,000 3 其他 135 鋪底流動資金估算 根據(jù)“最低保障”原則，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)實(shí)情況，本項(xiàng)鋪底 31 流動資金估算為 1000 萬元。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人員中調(diào)劑，新增普工則從社會招聘。 表 6－ 2 建設(shè)工程方案 建設(shè)項(xiàng)目 摘要 規(guī)模 單價 金額 1 廠區(qū)用地面積 購置廠區(qū)用地 100畝， 35,000 350 2 生產(chǎn)車間 注塑、農(nóng)膜、管材車間各一間，輕鋼結(jié)構(gòu) 1,100 330 3 庫房 產(chǎn)品與原料庫房各一間，輕鋼結(jié)構(gòu) 950 190 4 辦公樓及生活設(shè)施 按樓房 合并建設(shè) ,磚混結(jié)構(gòu) 2,500 500 5 道路及綠化 按 1 萬平米規(guī)模 350 50 6 供電設(shè)備 動力、生活用電，800KVA變壓器 2座 150 7 循環(huán)水系統(tǒng) 廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300 立方沉淀水池 30 8 采暖設(shè)施 按 萬平米規(guī)模 50 9 其它 50 合計(jì) 1,700 26 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃： 2020 年 7－ 8月：生產(chǎn)廠區(qū)選址與申請報(bào)批； 2020 年 8－ 9月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設(shè)計(jì)； 2020年 10 月－ 2020年 9 月：廠區(qū)（廠房、辦公 等）基本建設(shè)； 2020 年 9－ 12月：設(shè)備 選型、 采購 ； 2020 年 4－ 7月：采購設(shè)備制造商處調(diào)試、操作培訓(xùn)； 2020 年 10－ 12 月：設(shè)備安裝、調(diào)試； 2020 年：批量生產(chǎn)、市場開拓； 2020 年：爭取達(dá)產(chǎn) 80%以上。 圖 6－ 1 注塑成型工藝 流程圖 合成 樹脂 輔助原料 混合上料 高壓注射 熔融塑化 保 壓 冷卻定型 開模頂出 合 模 邊角廢品 回收處理 成品標(biāo)識 包裝入庫 檢 驗(yàn) 修 整 開模取出 配 混 料 熔融 塑化 擠出 牽引 冷卻定型 牽 引 分 切 收 卷 檢 驗(yàn) 包 裝 入 庫 廢 品 造?；赜? 再生料 功能原料 PE樹脂 22 主要設(shè)備與制造商 ：地膜或棚膜吹塑薄膜生產(chǎn)線，制造企業(yè)很多，國內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫冠龍塑料機(jī)械有限公司（地膜、棚膜）等。均 采用 注塑 成型 工藝 。 20 第六章 生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 技術(shù)方案 本項(xiàng)目技術(shù)方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實(shí)施。 項(xiàng)目地址地質(zhì)條件 草湖農(nóng)場東工業(yè)區(qū) 建設(shè)場地基土質(zhì)以細(xì)沙、戈壁石為主、結(jié)構(gòu)單一，在已有的建設(shè)項(xiàng)目的勘探資料中，其勘探深度范圍內(nèi)未見軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場地地基承載力Fk=350kPa，且承載力大小均勻。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與 塔城地區(qū) 的和布克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。 主要原料用量 因?yàn)樗芰现破返脑牧侠寐蕩缀踹_(dá)到 100%，因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為： 各類 PE、 PP新料（總產(chǎn)量的 65%） ，即 6500噸 /年； 各類 PE 回收再生料（總產(chǎn)量的 37%）約 3700噸； 各種母料（總產(chǎn)量的 3%） ，即 300 噸 /年 ； 總計(jì) 10000噸 /年。 第三，還將持續(xù)進(jìn)行、并有擴(kuò)大之勢的石油石化、煤化工、鹽化工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，給塑料建筑、重型包裝、電氣材料以及工程塑料材料 14 都提供了可能的發(fā)展機(jī)會。到去年底全疆年各類管材產(chǎn)銷量近 30 13 萬噸，其中各類農(nóng)用管材 15 萬噸以上，主要用于滴灌農(nóng) 田管網(wǎng)和農(nóng)村引水工程建設(shè)。 塑料管材 塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、工程及農(nóng)業(yè)等方面。 農(nóng)用地膜經(jīng)過 20 多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在 13 萬噸 /左右，年覆蓋農(nóng)田 3000 萬畝左右。質(zhì)輕、大幅度降低集裝箱貨物運(yùn)輸費(fèi)用。塑料托盤采用 HDPE 為主要原料成型加工，與木制、鋼制托盤相比有無可比擬的優(yōu)點(diǎn)：（ 1）安全性好。 9 第三章 市場分析 產(chǎn)品市場供應(yīng)情況 塑料工業(yè)在新疆已有五十年發(fā)展歷程。 詳見表 6－ 表 10－ 1等 。 新疆塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2020 年全疆塑料 工業(yè) 總產(chǎn)值突破 100 億元，均比 2020 年增長了 19%以上。 符合新疆市場需要 自國家把新疆作為重要的能源、石油、化工及農(nóng)牧業(yè)等戰(zhàn)略基地開發(fā)以來，我區(qū)各類工程建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)呈現(xiàn)出越來