【正文】 x《質量管理體系 —— 要求》； ? GB/T19004— ISO9004： 20xx《質量管理體系 —— 業(yè)績改進指南》； ? 中國建筑工程總公司《質量手冊》（ 20xx版）； ? 中國建筑工程總公司《質量體系程序文件》（ 20xx版）。 7 過程 使用資源將輸入轉化為輸出的活動系統(tǒng)。 14 糾正 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況所采取的措施。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 術語和定義 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 2頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/003 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 自定義術語 序號 術語 定義 1 總公司 指“中國建筑工程總公司”，也簡稱為“中建總公司”。 上述產品具有固定性、多樣性、單件性，以及生產的流動性、周期的連續(xù)性等特點，公司圍繞上述特點通過識別相應的施工及服務過程建立質量管理體系。 公司的質量管理體系文件架構見下頁。 質量方針 過程精品，質量重于泰山；中國建筑，服務跨越五洲。 職責權限和溝通 職責和權限 公司規(guī)定各部門、項目和分公司之間的職能及相互關系（職責和權限），以促進有效的質量管理體系的運行。 技術發(fā)展部 ? 負責指導、監(jiān)督《設計管理程序》、《監(jiān)視和測量設備管理程序》的實施； ? 協(xié)助市場經營部開展項目經營，為項目篩選、跟蹤、談判提供技術支持； ? 組織編制項目投標報價階段的技術標； ? 組織開展公司工程技術管理工作； ? 為工程項目實施全過程提供技術支持和服務； ? 對檢驗、試驗、測 量設備進行管理。 管理評審由總經理主持，一般采用會議的方式進行，按照組織形式分為年度管理評審和日常管理評審。凡評審效果未達到目標時，應及時采取改進措施。計劃經總經理審批后執(zhí)行。 ? 支持性服務：工程交付后的保修、維修服務、技術咨詢、回訪等。 施工組織設計與項目質量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，項目質量計劃應包括以下方面的內容： ? 需達到的質量目標； ? 實際運作過程的步驟； ? 在項目的各不同階段，職責、權限和資源的具體分配； ? 采用的具體程序和指導 書； ? 適宜階段（如設計、開發(fā)）的試驗、檢驗、檢查和審核大綱； ? 隨項目的進展進行更改和完善策劃結果的形成文件的程序； ? 達到質量目標的測量方法； ? 為達到質量目標必須采取的其它措施； ? 對工程項目施工的符合性提供證據(jù)，做好質量記錄。 項目信息評審 市場經營部負責組織開展公司對外經營工作，作好對項目信息進行收集、整理、比較、分析、評估和篩選。 投標文件評審 投標文件編制完成后，市場經營部負責組織有關部門和人員對投標文件進行評審。當超出項目處理范圍時，由項目組織評審，報公司審批后變更。 設計的策劃 由于公司不具有單獨的設計資質 ，當市場追蹤的項目涉及到設計內容 時，在進行項目信息評審、 招標文件評審時應針對設計內容進行重點評審 ，確定解決方案。 當圖紙不滿足設計要求 ，或需進行修改時，應按照合同約定執(zhí)行。 5) 設計驗證和確認 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 產品實現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 5頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 經設計單位審批后即可進行現(xiàn)場施工，當設計單位提出修改意見時，由設計者進行修改設計。評審的結果及跟蹤 措施應予以記錄，以便有效解決。 過程設計更改的控制 施工組織設計和項目質量計劃的更改應形成文件。 采購信息 施工前期，項目應根據(jù)合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括： ? 產品、程序、過程和設備的批準要求； ? 人員資 格的要求； ? 質量管理體系的要求。 在編制施工組織設計或項目質量計劃時，項目應確定本項目的特殊過程，并事先進行安排策劃。如： ? 業(yè)主提供的用于工程的物資材料，即：甲供材料； ? 業(yè)主提供的知識產權，如：圖紙； ? 業(yè)主提供的施工機械或運輸機械、物資庫房、包裝物等。 在施工生產的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設備搬運時防止損壞、丟失或變質，對各分部分項工程完工后要立即做好保 護措施。 項目應建立項目的監(jiān)視和測量設備臺帳，并保存設備的檢定或驗證記錄。 當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果的反饋工作。 審核結束后，由被審核方對存在的 不合格采取糾正或糾正措施，整改的結果由審核組負責進行驗證。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 產品的測量和監(jiān)視 項目管理部負責指導、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務部負責指導、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。 不合格品控制 項目管理部負責指導、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。 不合格工序 一般不合格工序可在質檢人員指導下直接進行處置；較大不合格工序由項目經理組織評審，重大不合格工序由項目管理部 /公司領導組織評審。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 測量、分析及改進 文件頁數(shù) 第 4頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 各部門應針對分析結果及時采取改進措施，并將有關信息反饋給綜合管理部。具體按照《糾正和預防措施程序》執(zhí)行。 當上述手冊持有人不再擔任相關職務時，應立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。 當需要提供非受控手冊時，由提出 人員申請，經管理者代表批準后，由綜合管理部提供。 5. 手冊受控 ? 受控手冊 在公司內部使用的手冊為受控手冊，任何單位或個人不得私自外借 ， 不得私自翻印和復制。 手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。 預防措施 公司通過管理評審、內部審核、產品的測量和監(jiān)視程序，對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預防措施。 數(shù)據(jù)分析 各部門應在以下情況下對數(shù)據(jù)進行分析，必要時可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術與方法： ? 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進行施工總結之時； ? 在內部審核、外部審核 之后； ? 在收集顧客滿意度的信息之后； ? 在對公司各部門、分公司、項目的管理能力監(jiān)測之后； ? 在管理評審活動中。 對不合格物資的處置包括以下三種方式： ? 拒收； ? 讓步接收； ? 降級使用或改作他用。 當檢驗和試驗結果表明產品滿足 了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。 通過對測量結果使用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 項目管理部負責指導、監(jiān)督《服務管理程序》的實施。屬于國家強檢的設備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設備，由項目按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄。 產品防護 產品防護是指采購產品（包括原材料、設備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護。 項目在施工過程中應識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產。 項目根據(jù)合同要求和項目策劃書的要求，編制施工組織設計、各項技術方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程： ? 及時獲得表述產品特性的信息，如具體的質量要求、技術要求、施工圖紙； ? 過程操作以相應的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、工法、特定的合同要求等作為指導，下達書面的技術交底，必要時編制專項方案（措施）或下達作業(yè)指導書； ? 配備、使用適宜的機械設備，并對設備進行適當?shù)木S護，以保證過程能力； ? 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設備，并按要求實施監(jiān)測和測量； ? 分部、分項工程未經檢驗合格不得放行，以確保 施工過程處于受控狀態(tài)； ? 竣工后的工程保修由項目管理部負責組織，具體按照《服務管理程序》執(zhí)行。 對供方進行評價時，均應關注： ? 評價供方滿足合同要求的能力； ? 對采購物資的樣品、說明書、試驗結果； ? 分包隊伍的施工能力、履約能力進行評價； ? 對供方的資信能力、業(yè)績進行評價； ? 對供方的人員資格進行評價； ? 是否能滿足相應的質量管理要求。 在施工組織設計或項目質量計劃編制完成后，經公司審核批準后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認。 過程設計評審 過程設計評價是對施工組織設計或項目質量計劃進行評價，以確定是否具有滿足各種要求的能力。 3) 設計輸出 設計圖紙應滿足以下使用條件 ： ? 清楚的反映設計意圖的施工圖紙； ? 圖紙上應標注設計和施工驗收規(guī)范和準則； ? 圖紙上應標明圖紙尺寸、圖形； ? 圖紙上應標明所用的材料名稱及其驗收準則，能夠滿足采購、生產及施工的要求。 技術發(fā)展部在組織設計評審、設計驗證和設計確認時，應邀請業(yè)主、監(jiān)理參加。 ? 業(yè)主反饋意見 公司各部門、分公司負責收集業(yè)主反饋意見（包括顧客投訴），并及時將業(yè)主反饋意見傳遞給項目管理部，由項目管理部對業(yè)主反饋意見進行處理。 合同評審記錄由合約商務部保 存。 通過對招標文件進行評審，決定公司是否參與該項目的投標。公司各有關部門應確定顧客的要求，主要包括： ? 顧客規(guī)定的產品要求（合同），包括有關使用性能、可靠性、質量等級、交付（工期要求）和交付后的服務方面的要求； ? 顧客未做規(guī)定但預期或規(guī)定用途所必要的產品要求； ? 與產品有關的義務 ，包括法律、法規(guī)的要求。 策劃文件包括：項目策劃書、施工組織設計、項目質量計劃、施工方案及技術交底等。 基礎設施 公司各部門、分公司和項目應及時識別、提供和維護為實現(xiàn)工程施工的適宜性所需的設施具體包括： ? 工作條件：如辦公和生產場所及相應的建筑物等相關的設施。 每年年底，各部門和項目應根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況和人員素質提出本單位培訓需求?？偨浝碡撠煂|量管理體系及業(yè)績改進等方面做出決策，評審報告 包括如下內容： ? 需要修改的方針、目標； ? 質量管理體系及其過程的改進措施； ? 與顧客要求有關的產品的改進措施； ? 資源需求。 內部溝通 公司各部門、分公司和項目之間，就質量管理體系的過程和有效性進行溝通（認證機構的審核，各種信 息的傳遞，會議、研討記錄等），以便形成統(tǒng)一步調。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 管理職責 文件頁數(shù) 第 5頁 /共 7頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/005 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 合約商務部 ? 負責指導、監(jiān)督《物資管理程序》，以及《顧客要求評審管理程序》（合同評 審、合同變更評審）的實施； ? 組織編制項目投標階段的經濟標文件； ? 組織公司合同管理工作； ? 組織開展公司物資采購管理工作； ? 參與分包工程招標及分包商選擇工作； ? 組織項目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫和內部定額； ? 負責組織和處理公司有關法律事務； ? 組織開展公司投資評估工作。 ? 各項目 根據(jù)公司的質量目標和合同要求，策劃并分解本項目的質量目標，包括工程優(yōu)良率、安全事故率、設備完好率、人員持證上崗率等。 以顧客為關注焦點 公司以增強顧客滿意為目的，運用管理手段，確保顧客的期望得到識別和確定，轉化為要求并予以滿足。 ? 記錄 —— 對所完成的活動或達到的結 果提供客觀證據(jù)的文件。 7 各單位 分別指公司各部門、分公 司和項目。 20 評審 為確保主題事項的適宜性、充分性、有效性和效率，以達到規(guī)定的目標所進行的 活動。 12 測量和監(jiān)視 檢驗、試驗、檢查或驗證。 5 顧客滿意 顧客對某一事項以滿足其需求和期望程度的意見。 ? 質量管理體系涉及的職能部門包括總經理、管理者代表、副總經理、綜合管理部、市場經營部、合約商務部、項目管理部、技術發(fā)展部、人力資源部、財務資金部，以及各分公司、各項目。 地址：中國 通過質量的鄭重承諾、優(yōu)質的過程服務和全方位的動態(tài)管理營造“中國建筑”的名牌效應，做大做強中國建筑。 本手冊規(guī)定了公司的質量方針 ， 對公司質量管理體系及質量管理體系要求作出了全面的描述 ， 是指導公司質量管理工作的綱領性文件和行動準則，是開展質量活動必須遵循的標準和規(guī)范。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質量手冊 文件名稱 前言 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 2頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/000 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 企業(yè)概況 中國建筑工程總公司（以下簡稱中建總公司）組建于 1982年，是中國最大的建筑聯(lián)合企業(yè)，也是中國最大的國際工程承包商。 手冊適用于公司市場經