【正文】 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 為確保質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件在工程項(xiàng)目中得到貫徹和實(shí)施，公司有 關(guān)部門應(yīng)按照合同和手冊要求，針對每一工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，具體按照《項(xiàng)目策劃管理程序》執(zhí)行。 當(dāng)遇到招標(biāo)文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時(shí)，按照程序中規(guī)定的特殊情況進(jìn)行評審。合同履行期間，當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時(shí)將意見反饋給公司有關(guān)部門。設(shè)計(jì)過程中應(yīng)依據(jù)： ? 業(yè)主的要求； ? 施工圖紙與設(shè)計(jì)要求； ? 設(shè)計(jì)及施工規(guī)范； ? 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 6頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 在工程產(chǎn)品實(shí)施或交付時(shí)要進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時(shí)，應(yīng) 采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《施 工過程控制程序》的實(shí)施。 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán) 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程的非施工相關(guān)方。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進(jìn) 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 8. 測量、分析及改 進(jìn) 總則 公司根據(jù)工程承包的特點(diǎn)和顧客要求規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動(dòng)，綜合管理部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。必要時(shí)，按上述文件要求進(jìn)行具體測量，以確保施工過程中的能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品的符合性。 不合格物資 一般不合格 物資由物資采購負(fù)責(zé)人直接進(jìn)行處置，較大不合格物資由項(xiàng)目總工組織評審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理 /合約商務(wù)部組織評審。 具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。當(dāng)手冊有損壞或丟失時(shí)，手冊持有人應(yīng)立即報(bào)告綜合管理部。 3. 手冊修改 手冊由綜合管理部負(fù)責(zé)修改，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 綜合管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《管理評審程序》的實(shí)施，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān) 督《糾正和預(yù)防措施程序》的實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類。審核報(bào)告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立公司自有的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，保存自有設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。 項(xiàng)目可參照 采購物資驗(yàn)證要求，對顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 7頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 在實(shí)施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對采購要求進(jìn)行評審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。 過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證 過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，以確保施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。 深化設(shè)計(jì)模式 根據(jù)工程設(shè)計(jì)的實(shí)際情況 ，圖紙深化設(shè)計(jì)項(xiàng)目的類型可以分為： ? 業(yè)主只提供初步設(shè)計(jì)圖紙，需要由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)； ? 業(yè)主提供了深化設(shè)計(jì)圖紙，但還需施工單位根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際做細(xì)化設(shè)計(jì)。評審應(yīng)形成文件并準(zhǔn)確地傳遞到各有關(guān)部門。根據(jù)項(xiàng)目信息篩選情況，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對有價(jià)值并且可行的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤。 各部門要及時(shí)評價(jià)質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 資源管理 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 1頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/006 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 6. 資源管理 資源的提供 資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件。 人力資源部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《培訓(xùn)管理程序》的實(shí)施； ? 組織開展公司人事管理工作，制訂、落實(shí)公司人事管理制度和政策； ? 組織開展人員聘用工作； ? 負(fù)責(zé)組織作好公司勞資管理工作； ? 組織開展員工考核工作； ? 組織開展公司培訓(xùn)工作； ? 逐步開展員工個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)工作。（詳細(xì)內(nèi)涵見 ） 為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司管理層、各部門、分公司和項(xiàng)目將努力做好下述工作： ? 根據(jù)公司運(yùn)作的實(shí)際狀況，總經(jīng)理將不斷調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，樹立為顧客服務(wù)的宗旨，了解和滿足顧客合理的需求和期望； ? 通過不斷提高全體員工的質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品和服務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理體系要求，達(dá)到質(zhì)量要求，并持續(xù)改進(jìn) ； ? 通過管理評審，利用各種信息，將改進(jìn)提高作為評審的輸出，不斷提高組織的適應(yīng)能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程； ? 公司遵守國家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客的合法權(quán)益得到保障； ? 總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化。 ? 通過對建立的質(zhì)量管理體系所需的全過程加以識別，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源； ? 通過識別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用，并合理的安排過程的順序，以便容易 達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求； ? 通過對過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出過程控制的準(zhǔn)則和方法，包括三個(gè)層次的文件化的準(zhǔn)則規(guī)定； ? 通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實(shí)現(xiàn)對各設(shè)計(jì)、施工過程的監(jiān)控； ? 通過對過程信息的測量（包括對輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測量），對結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)； ? 嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求管理這些過程。 15 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 術(shù)語和定義 文件頁數(shù) 第 1頁 /共 2頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/003 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 3. 術(shù)語和定義 直接引用術(shù)語 本手冊使用 20xx版 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)提供的術(shù)語和定義，并使用中國建筑工程總公司《質(zhì)量手冊》中采用的其他術(shù)語和定義。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 前言 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 2頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/000 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 企業(yè)概況 中國建筑工程總公司（以下簡稱中建總公司）組建于 1982年，是中國最大的建筑聯(lián)合企業(yè)，也是中國最大的國際工程承包商。 通過質(zhì)量的鄭重承諾、優(yōu)質(zhì)的過程服務(wù)和全方位的動(dòng)態(tài)管理營造“中國建筑”的名牌效應(yīng)，做大做強(qiáng)中國建筑。 ? 質(zhì)量管理體系涉及的職能部門包括總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、綜合管理部、市場經(jīng)營部、合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部、人力資源部、財(cái)務(wù)資金部，以及各分公司、各項(xiàng)目。 12 測量和監(jiān)視 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查或驗(yàn)證。 7 各單位 分別指公司各部門、分公 司和項(xiàng)目。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，運(yùn)用管理手段，確保顧客的期望得到識別和確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 管理職責(zé) 文件頁數(shù) 第 5頁 /共 7頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/005 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 合約商務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《物資管理程序》，以及《顧客要求評審管理程序》（合同評 審、合同變更評審）的實(shí)施； ? 組織編制項(xiàng)目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件； ? 組織公司合同管理工作； ? 組織開展公司物資采購管理工作； ? 參與分包工程招標(biāo)及分包商選擇工作； ? 組織項(xiàng)目成本管理和控制，建立健全公司建造成本庫和內(nèi)部定額； ? 負(fù)責(zé)組織和處理公司有關(guān)法律事務(wù)； ? 組織開展公司投資評估工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系及業(yè)績改進(jìn)等方面做出決策，評審報(bào)告 包括如下內(nèi)容： ? 需要修改的方針、目標(biāo)； ? 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施； ? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； ? 資源需求。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各部門、分公司和項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)識別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程施工的適宜性所需的設(shè)施具體包括： ? 工作條件：如辦公和生產(chǎn)場所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。公司各有關(guān)部門應(yīng)確定顧客的要求，主要包括： ? 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求； ? 顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； ? 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù) ，包括法律、法規(guī)的要求。 合同評審記錄由合約商務(wù)部保 存。 技術(shù)發(fā)展部在組織設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，應(yīng)邀請業(yè)主、監(jiān)理參加。 過程設(shè)計(jì)評審 過程設(shè)計(jì)評價(jià)是對施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評價(jià)，以確定是否具有滿足各種要求的能力。 對供方進(jìn)行評價(jià)時(shí)，均應(yīng)關(guān)注： ? 評價(jià)供方滿足合同要求的能力； ? 對采購物資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果； ? 分包隊(duì)伍的施工能力、履約能力進(jìn)行評價(jià)； ? 對供方的資信能力、業(yè)績進(jìn)行評價(jià)； ? 對供方的人員資格進(jìn)行評價(jià)； ? 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。 項(xiàng)目在施工過程中應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)。屬于國家強(qiáng)檢的設(shè)備，由項(xiàng)目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強(qiáng)檢的設(shè)備，由項(xiàng)目按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。季度檢查為例行工作，不單獨(dú)發(fā)審核計(jì)劃。 當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足 了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。 數(shù)據(jù)分析 各部門應(yīng)在以下情況下對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法： ? 在工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)； ? 在內(nèi)部審核、外部審核 之后； ? 在收集顧客滿意度的信息之后； ? 在對公司各部門、分公司、項(xiàng)目的管理能力監(jiān)測之后； ? 在管理評審活動(dòng)中。 手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。 當(dāng)需要提供非受控手冊時(shí)，由提出 人員申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部提供。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 不合格工序 一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導(dǎo)下直接進(jìn)行處置；較大不合格工序由項(xiàng)目經(jīng)理組織評審，重大不合格工序由項(xiàng)目管理部 /公司領(lǐng)導(dǎo)組織評審。 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 測量、分析及改進(jìn) 文件頁數(shù) 第 2頁 /共 4頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/008 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對施工工序和竣工工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。 在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好保 護(hù)措施。 在編制施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目應(yīng)確定本項(xiàng)目的特殊過程，并事先進(jìn)行安排策劃。 過程設(shè)計(jì)更改的控制 施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的更改應(yīng)形成文件。 5) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn) 中國建筑工程公司總承包部 手冊名稱 質(zhì)量手冊 文件名稱 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件頁數(shù) 第 5頁 /共 9頁 文件編號 CSCEC/QS/QM/007 文件版本 20xx年版 修訂狀態(tài) 0次 經(jīng)設(shè)計(jì)單位審批后即可進(jìn)行現(xiàn)場施工，當(dāng)設(shè)計(jì)單位提出修改意見時(shí)，由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)的策劃 由于公司不具有單獨(dú)的設(shè)計(jì)資質(zhì) ，當(dāng)市場追蹤的項(xiàng)目涉及到設(shè)計(jì)內(nèi)容 時(shí)，在進(jìn)行項(xiàng)目信息評審、 招標(biāo)文件評審時(shí)應(yīng)針對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)評審 ，確定解決方案。 投標(biāo)文件評審 投標(biāo)文件編制完成后，市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。 施工組織設(shè)計(jì)與項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃可合并編制，但無論編制形式如何，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： ? 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； ? 實(shí)際運(yùn)作過程的步驟； ? 在項(xiàng)目的各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配； ? 采用的具體程序和指導(dǎo) 書； ? 適宜階段（如設(shè)計(jì)、開發(fā)）的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱； ? 隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善策劃結(jié)果的形成文件的程序； ? 達(dá)到