【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 38 頁(yè) d) 自行提出的其他要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)分為四類： 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 38 頁(yè) a) 新產(chǎn)品研制； b) 新產(chǎn)品試制（仿制）； c) 老產(chǎn)品改進(jìn)； d) 老產(chǎn)品（系列產(chǎn)品）擴(kuò)容。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的方式，可采取以下一種或幾種： a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算； b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較； c) 試驗(yàn)或檢驗(yàn)； d) 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng) 審。 c) 當(dāng)設(shè)計(jì)文件或樣品由顧客或合作方提供時(shí)，設(shè)計(jì)更改按雙方簽訂的合同（或協(xié)議）執(zhí)行。按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定要求實(shí)施。 對(duì)特殊過(guò)程的控制： a) 在新產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)過(guò)程、設(shè)備或人員進(jìn)行確認(rèn)，并保 留確認(rèn)鑒定的記錄； b) 工藝文件（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）應(yīng)明確規(guī)定監(jiān)控的參數(shù)、方法和要求， 文件在批準(zhǔn)之前，應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量管理部門(mén)會(huì)簽； c) 監(jiān)控記錄齊全，包括對(duì)異常情況的處置記錄； d) 定期對(duì)過(guò)程進(jìn)行審核（再確認(rèn)）。 各主管職能部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的管理，防止因管理不善，使用不當(dāng)，造成質(zhì)量問(wèn)題。在使用中，要定期進(jìn)行驗(yàn)證。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 38 頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以確保審 核過(guò)程的客觀性和公正性。 公司各分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和工藝文件、檢驗(yàn)文件，對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 21頁(yè) 共 31頁(yè) 依據(jù)產(chǎn)品性能及其失效的嚴(yán)重程度，將不合格品分為三類： a) 嚴(yán)重不合格； b) 一般不合格； c) 輕微不合格。公司或分廠納入年度（或月度）質(zhì)量工作規(guī) 劃（計(jì)劃），按計(jì)劃進(jìn)度和對(duì)策措施實(shí)施，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。 各責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證或評(píng)審，有效措施應(yīng)納入技術(shù)文件或管理文件。 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的方式： a) 自行組織質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。 最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)的檢驗(yàn)人員，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)提出，經(jīng)技術(shù)副廠長(zhǎng) （總工程師）批準(zhǔn)授權(quán)。 公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)編制質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，按照質(zhì)量管理體系文件，對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），做好記錄。 公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，如發(fā)生下列情況之一時(shí)，可追加進(jìn)行： a) 質(zhì)量管理體系所處環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； b) 質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時(shí)； c) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，顧客不滿意時(shí)； d) 第二方或第三方提出要求時(shí)。 測(cè)量設(shè)備在使用中發(fā)生不符合要求時(shí)，應(yīng)立即停用，并對(duì)已測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，評(píng)審已檢測(cè)結(jié)果的有效性，對(duì)設(shè)備或產(chǎn)品采取必要的措施，做好處置記錄。 分廠銷售服務(wù)部門(mén)歸口負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，分廠應(yīng)對(duì)這類過(guò)程（本手冊(cè)統(tǒng)稱為特殊過(guò)程或特殊工藝）進(jìn)行確認(rèn)，確保其能力滿足策劃結(jié)果的要求。 分廠采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)向供方 提供的采購(gòu)信息，必須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，并與供方溝通，明確采購(gòu)的要求。 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中更改的控制： a) 新產(chǎn)品研制在樣機(jī)（品）設(shè)計(jì)試驗(yàn)階段結(jié)束，樣機(jī)確認(rèn)后，設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人員提出，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)（或項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）審批，文件由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)發(fā)放和管理。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理評(píng)審結(jié)果和任何必要措施的記錄。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 38 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)在接受設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)時(shí)或在進(jìn)入樣機(jī)（品）設(shè)計(jì)（試制）之 前，必須明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，它包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 顧客溝通 公司各分廠銷售服務(wù)部門(mén)應(yīng)按《營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程控制程序》規(guī)定要求，通過(guò)與顧客的溝通，做好以下工作： a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢合同或訂單的 處理，包括對(duì)其的修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。分廠應(yīng)按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》規(guī)定要求，編制和實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量記錄的控制包括標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保 存期限和處置等方面。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 8頁(yè) 共 31頁(yè) c) 質(zhì)量管理體系程序； d) 其他支持性文件（如產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等）； e) 質(zhì)量記錄。 人力資源 總則 公司和分廠應(yīng)按《人力資源控制程序》規(guī)定要求，通過(guò)培訓(xùn)教育、資格確認(rèn)和合理配置，使員工具備本崗位所必需的能力，勝任本職工作。 管理者代表、質(zhì)量管理部門(mén)按照公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）提出的要求，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部溝通渠道，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立分廠內(nèi)部溝通渠道，并進(jìn)行溝通。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量職能分配，制定和實(shí)施《各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職能》程序文件。廠長(zhǎng)是分廠的最高管理者，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司質(zhì)量管理體系文件，建立、實(shí)施分廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。附錄 1《 GB/T19001:20xx與本手冊(cè)內(nèi)容對(duì)照表》、附錄 2《質(zhì)量管理體系程序清單》。 公司總經(jīng)理 金華友 20xx年 8月 8日發(fā)布 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 1頁(yè) 共 31頁(yè) 1 范圍 本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，以確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)，符合 顧客和適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客的滿意程度。 4 質(zhì)量手冊(cè)分“受控”文本和“非受控”文本。 常恒集團(tuán)有限公司各企業(yè)擁有從日本、意大利、英國(guó)、韓國(guó)等引進(jìn)的生產(chǎn)裝備、檢測(cè)設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)程度在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)修訂。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出。常恒品牌在用戶中享有良好聲譽(yù)，被譽(yù)為“中國(guó)配套小巨人”，是海爾、科龍、格力、春蘭、長(zhǎng)虹、美的、新飛、松下、夏普、 LG、三菱重工等國(guó) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 38 頁(yè) 內(nèi)外著名公司的供方。分廠發(fā)放清單應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量管理部門(mén)備案。 公司質(zhì)量方針 以持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)常恒品牌，讓顧客滿意，求管理效益 公司質(zhì)量目標(biāo) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 38 頁(yè) 在國(guó)內(nèi)家電配套行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，三年（ 20xx~20xx）的具體目標(biāo)是： 主要產(chǎn)品不合格率指標(biāo)（包括一次交驗(yàn)不合格率、出廠批次不合格率、出廠產(chǎn)品不合格率等）以達(dá)到 20xx年計(jì)劃數(shù)為基礎(chǔ)，逐年遞減 10%左右，到 20xx年累計(jì)減幅 20%以上； 顧客滿意度 20xx年達(dá)到 80%，逐年遞增，到 20xx年穩(wěn)定在 85%以上。 4 質(zhì)量管理體系 公司按照 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)應(yīng)注意和做到： a) 從策劃到實(shí)施質(zhì)量管理體系變更要有一個(gè)準(zhǔn)備階段（如修改質(zhì)量管 理體系文件）； b) 公司和分廠組織機(jī)構(gòu)變更 ，必須及時(shí)調(diào)整質(zhì)量職能； c) 公司和分廠管理人員的變動(dòng)，必須進(jìn)行工作交接，必要時(shí)先進(jìn)行培 訓(xùn)。管理者代表的主要職責(zé)： a) 受公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）委托主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)； b) 確保公司（分廠）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； c) 向公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的需求； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提 高員工滿足顧客要求的意識(shí)； e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件； f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 分廠管理評(píng)審是公司管理評(píng)審的重要構(gòu)成部份，應(yīng)在公司管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前進(jìn)行。在公司統(tǒng)一規(guī)劃下，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)分廠資 源提供，以滿足質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的需要，滿足顧客要求的實(shí)現(xiàn)。 分廠技術(shù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品要求，確定環(huán)境控制的因素（如溫度、濕度、清潔度、噪音等），納入工藝文件，并貫徹實(shí)施。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)