【正文】 小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務部設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經理應收賬款周轉天數(shù)應收賬款周轉天數(shù)財 務成本控制投資控制部項目議標率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經理成本控制華源機械綜合部應收賬款周轉天數(shù)產品返工而發(fā)生的費用華源機械生產部產品成材率已銷產品質量不合格損失金額華源圣科總/副總經理成本控制因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產部因部門原因導致產品質量不合格損失的金額華源圣科質管部因設備、設施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額財 務成本控制華美綜合管理部項目議標率降低成本華美商務總/副總經理項目驗收合格率華美運輸總/副總經理成本控制設備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應收賬款周轉天數(shù)華美運輸業(yè)務部集團財務中心應收賬款周轉天數(shù)營業(yè)毛利計劃完成率成本控制集團財務中心華海機械總/副總經理應收賬款周轉天數(shù)華海機械綜合管理部應收賬款周轉天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應收賬款周轉天數(shù)華海機械生產部噸鋼水、電、輔料消耗金額應收賬款周轉天數(shù)設備維護失誤造成的金額損失財 務降低成本華青盛業(yè)總/副總經理成本控制應收賬款周轉天數(shù)存貨周轉天數(shù)華青盛業(yè)財務中心集團財務中心應收賬款周轉天數(shù)集團采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質量不合格造成損失的金額采購預付款資金成本集團銷售部應收賬款周轉天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)督和財務控制不力造成的損失金額財 務銷售增長華源機械總/副總經理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經理銷售收入計劃完成率訂單達成的新增客戶數(shù)量集團財務中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產生新增客戶數(shù)量新產品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質管部每年至少推出一個新產品每年至少推出一個新產品數(shù)量華海機械總/、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數(shù)顧客顧客滿意度華美運輸綜合管理部財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務總/顧客加強下屬單位管理工業(yè)園計劃財務部內外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù)華美商務總/副總經理集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)華美商務物業(yè)部集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù)集團銷售部銷售計劃完成率板材棒材銷售顧客內部加快工程建設進度工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項目進度計劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項目計劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設備工藝部圖紙設計進度生產線驗收質量技術信息提供的充分性生產線工期達成率設備安裝質量生產準備人員考核合格率工業(yè)園生產準備部生產準備人員考核合格率因準備不充分影響試車、試生產次數(shù)加快工程建設進度內部華美圣科生產部原料采購不達標次數(shù)華海機械技術發(fā)展部生產輔料采購不達標次數(shù)提升采購管理內部工業(yè)園總/副總指揮工程項目預算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項目預決算偏差率費用控制內部華源機械總/副總經理項目預算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經理已獲利息保障倍數(shù)項目預算執(zhí)行率華源機械技術部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財務部集團財務部財務費用占融資額的比率集團人力資源部人工費用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項目預算執(zhí)行率工業(yè)園計劃財務部因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)融資管理內部華青盛業(yè)財務部融資金額滿足率集團財務中心 工業(yè)園生產準備部技術規(guī)程及作業(yè)文件完備率質量控制體系建設內部華源機械技術部質量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機械生產部產品檢驗合格率華美圣科生產部部門衛(wèi)生不達標的項數(shù)華美圣科質量管理部部門衛(wèi)生不達標的次數(shù)華海機械生產部產品檢驗合格率華海機械技術發(fā)展部產品質量漏控次數(shù)ISO9000內外審不達標項數(shù) 棒材廠產品合格率質量控制體系建設內部 板材廠產品合格率 集團總部企劃質控部外審一般不符合項客戶因質量因素投訴的噸次數(shù)質量體系認證是否按時獲得通過質量整改事項完成率集團總部企劃質控部網絡數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內部硬件、軟件信息化推進計劃達成率華美圣科生產部生產工藝或產品配方泄密的次數(shù)制度完善內部產品配方泄密的次數(shù)華美圣科質管部司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運輸業(yè)務部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務餐飲部對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團總部生產安全部制度、流程推行、審核計劃達成率集團總部企劃質管部制度完善內部政府下達安全整改的件數(shù)集團總部生產安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團總部總經辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團總部企劃質控部在線產品企劃書是否及時完成及通過新產品銷售配套滿足率集團總部總經辦重大企業(yè)文化活動計劃達成率文化整合內部內部期刊是否按時出版集團總部企劃質控部企業(yè)網頁內容沒有及時更新的次數(shù)華美圣科生產部因設備、設施管理或操作不善導致停產的小時數(shù)生產管理平臺建設內部華海機械生產部生產計劃完成率設備發(fā)生故障影響生產的小時數(shù)設備維護不達標次數(shù)設備維護不達標次數(shù)華海機械技術發(fā)展部生產計劃完成率棒材廠產品定尺率生產計劃完成率板材廠生產計劃完成率集團總部生產安全部工業(yè)園綜合管理部培訓計劃完成率激勵機制建立學習與創(chuàng)新培訓考試合格率華源機械綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華美圣科綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華美運輸綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華美商務綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華海機械綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率華海機械綜合管理部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率棒材廠培訓計劃完成率員工培訓考試達標率板材廠培訓計劃完成率激勵機制建立學習與創(chuàng)新培訓考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率集團總部人力資源部培訓計劃完成率員工培訓考試達標率人均培訓小時數(shù)集團總部生產安全部生產員工人均安全培訓小時數(shù)集團總部企劃質控部集團業(yè)績考核報告是否按時提交績效管理推進學習與創(chuàng)新工業(yè)園綜合管理部員工流失率團隊管理學習與創(chuàng)新華源機械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動合同管理不達標的項數(shù)華美運輸業(yè)務部司機流失率華美運輸綜合管理部員工流失率華美商務綜合管理部員工流失率華海機械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠員工流失率集團總部人力資源部主管級別以上員工流失率人員晉升合格率第四部分：華美集團各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內的項目數(shù)/考核期內計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內部加快工程建設進度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項目議標率預算金額超過10萬元的規(guī)劃設計、土建、設備采購、設備安裝的項目應議標降低項目成本考核期已議標的項目個數(shù)/考核期應議標的項目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財務降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內部加快工程建設進度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務副總指揮審批同意，簽證內容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預算外支出金額項目質量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項目預算執(zhí)行率項目預算執(zhí)行率提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好投資控制部％內部費用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進度的次數(shù)杜絕因報建工作對決策和項目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部領導和工程管理部次內部加快工程建設進度　綜合管理部3培訓計劃完成率培訓計劃完成程度完成培訓計劃實際完成考核期內的培訓項目數(shù)/考核期內計劃的項目數(shù)100%越高越好集團人力資源部％學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部4培訓考試合格率員工參加培訓考試達標人數(shù)所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數(shù)/參加培訓考試總人數(shù)100%越大越好集團人力資源部％學習創(chuàng)新激勵機制建立只有進行了培訓考試的培訓才進行此項考核.綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/實際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　計劃財務部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心次內部融資管理　計劃財務部2財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務數(shù)據(jù)的準確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料計