【正文】 1： 20xx與本手冊(cè)內(nèi)容對(duì)照表?????????（ 23） 附錄 2：質(zhì)量管理體系程序清單????????????????（ 25） 附錄 3：公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖?????????????（ 26） 附錄 4：公司質(zhì)量職能 分配表?????????????????（ 27） 附錄 5：分廠質(zhì)量職能分配表?????????????????（ 29） 附錄 6：公司現(xiàn)行機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理體系文件中所列部門對(duì)照表???（ 31） 前 言 按照 GB/T19001: 20xx標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，對(duì)1999 年版質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改。本公司堅(jiān)持“以持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)常恒品牌，讓顧客滿意，求管理效益”的質(zhì)量方針，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，實(shí)干興業(yè)，敢于爭(zhēng)先”的常恒精神，加快全方位的發(fā)展，不斷開(kāi)發(fā)新的配套產(chǎn)品，進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù) ，熱忱為用戶服務(wù)。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照《質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序》規(guī)定要求，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理。 分廠應(yīng)利用黑板報(bào) 、宣傳櫥窗、車間園地等多種形式，開(kāi)展質(zhì)量宣傳，傳遞質(zhì)量信息，表彰質(zhì)量先進(jìn)，加強(qiáng)內(nèi)部聯(lián)系。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，公司各分廠通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定、提供和維護(hù)適用的基礎(chǔ)設(shè)施，它包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和公用設(shè)施（如工房、庫(kù)房、動(dòng)力設(shè)施等）； b) 過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、工裝模具等）； c) 輔助設(shè)備（如搬運(yùn)器具、盛具、計(jì)算機(jī)等）。對(duì)需銷毀的質(zhì)量記錄應(yīng)列出清單，辦理審批手續(xù)。 一個(gè)完整的新產(chǎn)品研制程序 分為四個(gè)階段： a) 方案論證階段； b) 樣機(jī)（品）設(shè)計(jì)試驗(yàn)階段； c) 樣機(jī)（品）試制試驗(yàn)階段； d) 產(chǎn)品確認(rèn)鑒定階段。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門及相關(guān)部門應(yīng)做好驗(yàn)證記錄。 在供方貨源處驗(yàn)證的器材，應(yīng)按合同規(guī)定的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)發(fā)生損壞、短缺或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，及時(shí)處理，并保存有關(guān)的記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審部門應(yīng)在一周時(shí)間內(nèi)制定糾正措施，并組織實(shí)施。 發(fā)生不合格，應(yīng)按以下方式處置： a) 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離； b) 采取措施，進(jìn)行糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； c) 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置； d) 采取措施，消除不合格的原因。 預(yù)防 措施的分類管理： a) 屬于產(chǎn)品質(zhì)量方面的預(yù)防措施，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)或技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)制 訂和組織實(shí)施； b) 屬于質(zhì)量管理方面的預(yù)防措施，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí) 施； c) 一般性預(yù)防措施，由各部門組織實(shí)施； d) 重大預(yù)防措施，公司或分廠納入質(zhì)量工作規(guī)劃（計(jì)劃），按計(jì)劃要求 組織實(shí)施。不合格品按照《不合格品控制程序》規(guī)定處置。 內(nèi)部審核 公司各分廠應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定要求，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)規(guī)定的要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 顧客提供的產(chǎn)品，包括： a) 顧客提供的構(gòu)成本廠產(chǎn)品的零部件、組件或原材料； b) 顧客提供的包裝物料； c) 顧客提供的規(guī)范、圖樣、樣品； d) 顧客提供的設(shè)備、工裝模具等。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括： a) 器材、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審，由分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）負(fù)責(zé)主持，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、技術(shù)管理、質(zhì)量管理等職能部門派人參加，必要時(shí)，可邀請(qǐng)客戶代表、合作方和技術(shù)專家參加。 銷售服務(wù)部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)合同評(píng)審資料的管理。 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 9頁(yè) 共 31頁(yè) 公司和分廠質(zhì)量管理部門歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理。在公司統(tǒng)一規(guī)劃下，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)分廠資 源提供，以滿足質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的需要，滿足顧客要求的實(shí)現(xiàn)。管理者代表的主要職責(zé)： a) 受公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）委托主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)； b) 確保公司（分廠）質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； c) 向公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的需求； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提 高員工滿足顧客要求的意識(shí)； e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件； f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 公司質(zhì)量方針 以持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)常恒品牌，讓顧客滿意，求管理效益 公司質(zhì)量目標(biāo) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 38 頁(yè) 在國(guó)內(nèi)家電配套行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，三年（ 20xx~20xx）的具體目標(biāo)是： 主要產(chǎn)品不合格率指標(biāo)（包括一次交驗(yàn)不合格率、出廠批次不合格率、出廠產(chǎn)品不合格率等）以達(dá)到 20xx年計(jì)劃數(shù)為基礎(chǔ)，逐年遞減 10%左右，到 20xx年累計(jì)減幅 20%以上； 顧客滿意度 20xx年達(dá)到 80%，逐年遞增，到 20xx年穩(wěn)定在 85%以上。常恒品牌在用戶中享有良好聲譽(yù)，被譽(yù)為“中國(guó)配套小巨人”，是海爾、科龍、格力、春蘭、長(zhǎng)虹、美的、新飛、松下、夏普、 LG、三菱重工等國(guó) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 38 頁(yè) 內(nèi)外著名公司的供方。 本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)修訂。 4 質(zhì)量手冊(cè)分“受控”文本和“非受控”文本。附錄 1《 GB/T19001:20xx與本手冊(cè)內(nèi)容對(duì)照表》、附錄 2《質(zhì)量管理體系程序清單》。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量職能分配，制定和實(shí)施《各級(jí)各部門質(zhì)量職能》程序文件。 管理者代表、質(zhì)量管理部門按照公司總經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）提出的要求，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)； 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 8頁(yè) 共 31頁(yè) c) 質(zhì)量管理體系程序； d) 其他支持性文件（如產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等）； e) 質(zhì)量記錄。分廠應(yīng)按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》規(guī)定要求，編制和實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 38 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門在接受設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)時(shí)或在進(jìn)入樣機(jī)（品）設(shè)計(jì)（試制）之 前，必須明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，它包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中更改的控制： a) 新產(chǎn)品研制在樣機(jī)（品）設(shè)計(jì)試驗(yàn)階段結(jié)束，樣機(jī)確認(rèn)后，設(shè)計(jì)更改由設(shè)計(jì)人員提出，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門（或項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）審批，文件由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門發(fā)放和管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，分廠應(yīng)對(duì)這類過(guò)程（本手冊(cè)統(tǒng)稱為特殊過(guò)程或特殊工藝）進(jìn)行確認(rèn)，確保其能力滿足策劃結(jié)果的要求。 測(cè)量設(shè)備在使用中發(fā)生不符合要求時(shí)，應(yīng)立即停用，并對(duì)已測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，評(píng)審已檢測(cè)結(jié)果的有效性，對(duì)設(shè)備或產(chǎn)品采取必要的措施，做好處置記錄。 公司和分廠質(zhì)量管理部門編制質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，按照質(zhì)量管理體系文件，對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），做好記錄。 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的方式： a) 自行組織質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。公司或分廠納入年度（或月度）質(zhì)量工作規(guī) 劃（計(jì)劃），按計(jì)劃進(jìn)度和對(duì)策措施實(shí)施，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。 公司各分廠應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和工藝文件、檢驗(yàn)文件，對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。在使用中，要定期進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)特殊過(guò)程的控制： a) 在新產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)過(guò)程、設(shè)備或人員進(jìn)行確認(rèn)，并保 留確認(rèn)鑒定的記錄； b) 工藝文件（或作業(yè)指導(dǎo)書）應(yīng)明確規(guī)定監(jiān)控的參數(shù)、方法和要求， 文件在批準(zhǔn)之前，應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量管理部門會(huì)簽； c) 監(jiān)控記錄齊全，包括對(duì)異常情況的處置記錄； d) 定期對(duì)過(guò)程進(jìn)行審核（再確認(rèn)）。 c) 當(dāng)設(shè)計(jì)文件或樣品由顧客或合作方提供時(shí)，設(shè)計(jì)更改按雙方簽訂的合同（或協(xié)議）執(zhí)行。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)包括以下方面： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 38 頁(yè) d) 自行提出的其他要求。 質(zhì)量手冊(cè)它闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍、過(guò)程及其之間的相互聯(lián)系和作用，是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，是質(zhì)量管理工作必須遵循和實(shí)施的法規(guī)性文件。其內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； b) 顧客信息反饋，包括顧客投訴 、顧客滿意度測(cè)評(píng)等； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 38 頁(yè) c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f) 質(zhì)量管理體系變更情況； g) 產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議。 公司質(zhì)量職能分配，見(jiàn)附錄 4《公司質(zhì)量職能分配表》。 公司質(zhì)量管理體系以顧客要求為輸 入，以顧客滿意為輸出，其管理