【正文】 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 21/27 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 本公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析并加以改進(jìn)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，這些分析活動(dòng)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，以得到準(zhǔn)確的結(jié)論。 審核前審核組長(zhǎng)召集審核小組成員說(shuō)明本次審核范圍和注意事項(xiàng)。 審核小組應(yīng)追蹤檢查各部門不符合項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況。 成品檢驗(yàn)合格后，掛上“合格證 ”。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)填寫“不合格品處理單”，由質(zhì)量部接收并作檢驗(yàn)，然后做出處置決定，這些決定應(yīng)與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)，必要時(shí)招回相關(guān)產(chǎn)品。 預(yù)防措施程序 任何部門發(fā)現(xiàn)有潛在不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部室反饋，質(zhì)量部 應(yīng) 填寫“糾正與預(yù)防措施單”，并組織有關(guān)部門分析和確定潛在不合格的原因，并對(duì)提出的措施加以評(píng)價(jià)并最終確定應(yīng)采取預(yù)防措施 ，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 。 管理者代表和質(zhì)量部應(yīng)在責(zé)任部門 實(shí)施糾正措施后評(píng)審其有效性，未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新分析原因，制訂糾正措施并實(shí)施。 d. 讓步接收：本公司對(duì)不合格品允許在滿足使用要求的情況下讓步接 收，但必須呈報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)人員應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品的首件進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄于“生產(chǎn)指令單”中。 審核工作完成后，審核小組召集受審核部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員舉行審核工作結(jié)束會(huì)議，介紹審核情況以及在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，提出審核結(jié)論。 小組成員必須經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)；審核小組成員不得參與對(duì)審核自己的工作內(nèi)容。如需搬運(yùn)則必須保證設(shè)備精度。 b. 由質(zhì) 量部確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時(shí)確保測(cè)量的不確定度已知，且與所需的測(cè)量能力一致。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品使用部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的特性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 本公司的 焊接和表面處理過(guò)程為 特殊過(guò)程 ，表面處理為外包過(guò)程 。 記錄 a. 供方調(diào)查和評(píng)定表 b. 合格供方名單 c. 采購(gòu)登記簿 d. 入庫(kù)單 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a. 基本生產(chǎn)流程： b. 生產(chǎn)部應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn) ，填寫“生產(chǎn)指令單” 。 在與供方溝通前，采購(gòu)文件應(yīng)得到供銷部經(jīng)理的批準(zhǔn)，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 b. 應(yīng)考慮供方提供的產(chǎn)品類別及對(duì)本公司最終 成品的影響而評(píng)價(jià)供方。 現(xiàn)貨產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員評(píng)審即可；對(duì)于期貨產(chǎn)品業(yè)務(wù)員應(yīng)詢問生產(chǎn)部評(píng)估交貨期能否滿足要求；對(duì)于有特殊要求的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員還應(yīng)與質(zhì)量部溝通，以確定是否能滿足要求。 b. 針對(duì)特定 產(chǎn)品 或合同 確定 所需的過(guò)程 以及實(shí)施這些 過(guò)程 的程序和相關(guān)文件 。 設(shè)備保養(yǎng)實(shí)行二級(jí)保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由生產(chǎn)部編制 “設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表 ”，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施 ，保養(yǎng)情況記錄在 “設(shè)備維保記錄表 ”中。 人力資源 總則 本公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來(lái)考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息： a. 審核結(jié)果 （管理者代表） ； b. 顧客反饋 （供銷部） ； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī) （各部門） 和產(chǎn)品的符合性 （質(zhì)量部、生產(chǎn)部），包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)估 ； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況 （質(zhì)量部） ； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 （管理者代表） ； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 ，包括質(zhì)量方針的適宜性（管理者代表） ； 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 13/27 g. 改進(jìn)的建議 ，包括質(zhì)量體系文件的適宜性評(píng)價(jià)（各部門） 。 b. 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 總經(jīng)理在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責(zé)任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，同時(shí)應(yīng)通 過(guò)顧客滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解顧客的需求和期望是否得到滿足，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對(duì)獲得的信息進(jìn)行加以利用，作為持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和依據(jù)，持續(xù)增強(qiáng)顧客的滿意程度。 必要時(shí)，記錄人員在記錄表單的右上角“ NO.”欄中編號(hào)，編號(hào)方法各部門自定，原則是便于追溯。 文件管理部 門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號(hào)，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應(yīng)顯 示其版本。 電子記錄：未形成書面的存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄， 如存儲(chǔ)在硬盤上記錄。 質(zhì)量管理體系的范圍 a. 本手冊(cè)產(chǎn)品和過(guò)程范圍為板金及冷作加工； b. 本手冊(cè)涉及本公司總經(jīng)理、辦公室、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部。 d. 凡作修改的手冊(cè)，必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。 質(zhì)量手冊(cè)及其管理 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)而建立的，是本公司質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 本質(zhì)量手冊(cè)也可作為對(duì)外提供第二方和第三方審核時(shí)使用。 c. 本手冊(cè)的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由辦公室從受控手冊(cè)中收回已作 廢的文件頁(yè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章。 關(guān)于質(zhì)量管理體系 建立質(zhì)量體系的目的 a. 為了向顧客、第三方 和 其他相關(guān)方證實(shí)本公司有能力 穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品和 服務(wù)； b. 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品和管理 過(guò)程 ， 保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意 。 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 5/27 格式記錄：規(guī)定的表格形式的記錄； 自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來(lái)往信函等。如： KC301A 表示第 01 個(gè)表單，版本為“ A”，表單修改后應(yīng)換版。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。 記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來(lái)填寫，并應(yīng)書寫清晰，如有修改，可劃改，修改處應(yīng)簽名或蓋更改章。 記錄保存年限： 記錄類型 保存期限 記錄 類型 保存期限 文件管理記錄 文件有效期 生產(chǎn)過(guò)程記錄 1 年 記錄管理記錄 記錄有效期 監(jiān)視與測(cè)量裝置管理記錄 裝置報(bào)廢之后 管理評(píng)審記錄 5 年 顧客滿意度管理記錄 3 年 人力資源記錄 離職后 1 年 內(nèi)審記錄 5 年 基礎(chǔ)設(shè)施記錄 設(shè)施壽命期 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄 3 年 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 10/27 工作環(huán)境記錄 3 年 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄 1 年 質(zhì)量策劃記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)期 不合格品控制記錄 1 年 與顧客有關(guān)過(guò)程的記錄 與顧客合作期 數(shù)據(jù)分析記錄 5 年 采購(gòu)記錄 1 年 改進(jìn)記錄 5 年 供方管理記錄 合作期內(nèi) 其他記錄 1 年 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司 對(duì) 其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù) ： a. 要求各部門通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、教育等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件