【正文】 質檢部 商品檢驗控制程序 產品防護控制程序 質檢部 相關部門 相關部門 質檢部 商品檢驗控制程序 相關部門 報廢單 產品防護控制程序 XXXX 眼鏡有限公司 不合格品 鑒別 標識 /隔離 標識 /隔離 返工 返修 篩選 特采 報廢 退貨 標 識 下一工序 MLCX1220xx 第 A 版 第 1 次修訂 營運場所管理程序 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 以提供給顧客舒適、安全的購物環(huán)境，達到顧客的滿意。 采購部負責其工作區(qū)域物品堆放和衛(wèi)生工作。如確認有誤，則立即通知采購部處理。 如供方接受退貨，通知采購部根據“退貨單”，注明退貨品名、規(guī)格、數量、原因等， 必要時，須附上檢驗員的檢驗報告。 出貨后，各分店跟催客戶在發(fā)貨清單上簽收傳回，以作結算憑據。若有賬物不符，應查找原因，采取有效措施，防止再度發(fā)生。 2 適用范圍 自進料檢驗到客戶投訴及內部自查不符合之顯著質量異常糾正措施。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1420xx 第 A 版 第 1 次修訂 糾正與預防措施程序 第 2 頁 共 4 頁 內部質量審核問題之改善：追蹤由指定人員負責。 若缺失責任單位需相關單位協(xié)助時，應會同相關單位主管認可。 每月供應廠商統(tǒng)計分析，缺點數有上升趨勢時之分析，處理。 各記錄產生的相關單位：記錄分類、歸檔、保存與銷毀。 過期質量記錄的銷毀：各部門定期清查出的過期質量記錄，經主管確認后予以銷毀。 原輔材料的質量標準由質檢部制定。對生產中發(fā)生的質量事故，由質檢部協(xié)同有關部門認真調查，查清后寫成書面報告由質檢部備案，對顧客反映的質量情況，要認真、妥善處理，做好記錄。 定配工： (1)負責眼鏡加工、維修、調理，設備設施的維護、保養(yǎng)工作，確保加工設備正常、 準確； (2)負責對要加工的眼鏡按照眼鏡制單核實其內容并確保其正確； (3)負責按照國家 GB135111999《配裝眼鏡》的要求，按照加工眼鏡工序進行規(guī)范 裝配； (4)負責裝配完工后眼鏡的整形工作，各項指標須符合國標的要求； (5)保持制鏡場所明亮、清潔，保證安全。 計量管理員： (1)負責計量器具的控制按理； (2)負責建立計量器具臺賬； (3)負責制定計量器具周檢計劃，并按計劃送檢； (4)負責管理計量器具原始資料、檢定證書和計量器具的狀態(tài)標識； (5)負責根據生產需要編制計量器具的采購計劃。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1620xx 第 A 版 第 1 次修訂 眼鏡產品質量管理制度 第 3 頁 共 5 頁 店長： (1)負責確保本店的正常經營，監(jiān)督有關經營方面的一切事宜； (2)負責在其職權范圍內對顧客投訴問題的解釋和處理； (3)負責對店堂陳設、燈光、音樂、衛(wèi)生等銷售環(huán)境的監(jiān)督； (4)負責在其職權范圍對特殊定單的處理； (5)負責對本店員工排班、請休假等工作的管理； (6)負責監(jiān)督本店員工對公司各項規(guī)章制度的遵守； (7)負責日常事物的管理； (8)完成上級交辦的一切工作。 各類原始記錄、報表需認真仔細按要求填寫，及時上交。質檢部對產品質量全面負責，協(xié)同綜合部等部門分析研究生產中出現的產品質量問題和動態(tài)，采取有效措施，保證和提高產品質量的穩(wěn)定性。 若同一檔案存放不同類型記錄時，應使用標簽或索引表，以利查閱。 2 適用范圍 凡與質量體系有關的各項記錄均適用。 若效果確認未然，應要求缺失單位重新分析原因 與對策執(zhí)行。 公司內缺失責任單位，應針對原因分析，擬訂糾正措施。 改善效果確認 成品、客戶抱怨 (包括客戶退貨 )：質檢部。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1320xx 第 A 版 第 1 次修訂 產品防護控制程序 第 3 頁 共 3 頁 各部門人員進行各類貨品搬運時，應以人工或選擇適當的搬運工具，妥善處理，輕拿輕放，防止碰傷，掉落等造成產品的損壞。并妥善保管賬冊等資料，做到賬物一致。 如能如期交貨，銷售員填寫“發(fā)貨清單”申請出貨，倉管員準備出貨產品。 領料部門領料后，如因生產數量變更或質量不良等原因，需退庫時，須填寫“退貨單”，并注明退料原因，交倉管人員核對。 采購部：原材料的搬運 、收發(fā)、登賬、儲存管理、出貨準備、庫存盤點。 驗光員負責其崗位區(qū)域內的衛(wèi)生、設備擺放。 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1120xx 第 A 版 第 1 次修訂 不合格控制程序 第 2 頁 共 3 頁 當不合格品達到糾正 /預防措施時機時，執(zhí)行《糾正與預防措施程序》。 過程不合格品的處理：返工、返修、篩選、報廢或特采。 6 相關文件 /資料 《合格供方選擇與管理程序》 《不合格控制程序》 7 相關記錄 《采購單》 《采購計劃單》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1020xx 第 A 版 第 1 次修訂 采購管理程序 第 3 頁 共 3 頁 附圖一：流程圖 流 程 權 責 相關文件 /使用表單 倉庫保管員 采購計劃單 所需部門 采購申請?zhí)岢? NO 采購部主管 總經理 OK 采購部主管 合格供方選擇與管理程序 采購責任人 采購責任人 采購責任人 采購單 采購計劃單 采購責任人 質檢部 相關部門 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX1120xx 第 A 版 第 1 次修訂 不合格控制程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 防止不符合規(guī)定要求的產品非預期流入下一道工序。若需要發(fā)送書面資料給供方，發(fā)送前需經過采購部主管或總經理簽核。 必要時，采購組可從倉庫獲取物資庫存統(tǒng)計數據，修正計劃采購數量。 合格供方 核準 登錄合格供方清單 采 購 是否取消 采購資格 記錄保存 取消 通知供方 質檢部：關鍵采購申請中放行方法的提出及供方交貨時的驗收與驗證。 但符合下列情況者，可不事先評估，但得由采購部申請，并會簽質檢部，經總經理核準后可列為合格供方。 評估 樣品評估 由采購部請供方提供樣品及圖紙等相關資料，交質檢部進行樣品檢驗。如果樣品未達 100%合格 ,重新抽樣驗檢二次 ,合格率達 100%方能入庫 。 配裝眼鏡及主要部件的驗收采取全部檢測，老視鏡檢測其規(guī)格尺寸、頂焦度、光學中 心水平距離等，驗收須嚴格按照 GB135111999《配裝眼鏡》的要求。 ) 本公司 瞳距儀 (Δ≤ ㎜ ) 下級 顧 客 下級 顧 客 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0820xx 第 A 版 第 1 次修訂 進貨驗收管理程序 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對用于證實商品符合規(guī)定要求的檢測進行規(guī)范，以確保檢測結果的有效性。 所有校準都有溯源圖，詳見各測量設備溯源圖。 對因故不能及時送檢 (如檢定、 校準人員病事假、公出等 )的測量設備，由使用單位辦理延緩周檢時間的申請，經質檢部根據測量設備實際情況進行審核，審核同意可以延緩，延緩期最長不得超 1 個月。 3 職 責 質檢部歸口管理，計量管理員配合。由質檢部在《測量設備 (封存、啟封、報廢 )申請單》提出報廢申請，經總經理批準同意報廢。 不常用的帶干電池的測量設備，用后應及時取出干電池。 驗收合格后由質檢部計量管理員按《測量設備量值溯源的管理》進行送檢或安排校準，經檢定或校準合格的，辦理入庫手續(xù)。 5 相關記錄 《設備臺賬》 《設備維修申請表》 《設備使用情況登記表》 XXXX 眼鏡有限公司 MLCX0620xx 第 A 版 第 1 次修訂 測量設備的流轉管理程序 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 確保測量 設備的申購、采購、驗收、搬運、貯存、發(fā)放、維護保養(yǎng)、修理 (自行修理 )、降級、封存、啟用、限用、報廢各過程在受控狀態(tài)下進行。 2 適用范圍 適用于驗光制鏡生產設施及設備的管理。 質檢部負責按處方定配眼鏡的檢測，經定配工加工完畢檢測合格后，再由質檢員進行檢測，對每個項目作詳細記錄。 質檢員對裝配未完成的眼鏡按 GB135111999《配裝眼鏡》的要求進行嚴格檢測，合格后才能交付顧客使用。 把加工后的鏡片進行裝配，對裝配完畢的眼鏡進行整形、調試，放置于待檢區(qū)，由質檢員進行檢測，檢測后放置于相關區(qū)域。 5 要求 采購部負責引進世界行進的儀器設備。 按科學的驗光數據給予顧客試戴片刻，無其他不良反應方可開驗光處方單，驗光處方單填寫時應仔細、正確、清楚。 驗光設備如有損壞，應及時上報，填寫《設備維修申請表》，聯(lián)系相關部門進行維修，維修后經法定計量部門檢定合格后，附合格證方可投入使用。 驗光員負責驗光設備的維護和保養(yǎng)，確保設備量值的準確有效。 ? 因任何原因，對作廢文件進行保留時，文件作好明顯標識，并進行登記。 質量負責人組織相關文件的編制、使用和保管，總經理負責相關文件的批準。 總經理負責文件發(fā)放范圍及文件的批準。 文件的 作廢與銷毀 ? 所有失效或作廢的文件應及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； ? 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經總經理批準后，由質檢部 負責銷毀。 3 職責 驗光員負責驗光場所衛(wèi)生工作。 驗光員在上班時間必須服裝整潔，無特殊情況不得擅自離開工作崗位。通過試鏡架的測試，根據顧客的反應，驗光員作出相應的調整，得出最適合的驗光數據。 質檢部負責眼鏡質量檢測把關工作。 打印間片光學中心點，然后放置自動磨片機內按原先計算好的內移量進行加工。 定配工應正確使用維護加工設備和工