4內(nèi)控制度落實自查報告(存儲版)
【正文】 保基金管理能力 社會保險干部隊伍是社保基金的直接管理者，其整體素質(zhì)高低，直接影響著社保基金管理的質(zhì)量。 因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。也就是說，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理 第 6 頁 共 7 頁 地設置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。同時，建議勞動保障行政部門授權社保機構對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。 經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。 加強隊伍建設。但是有時侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。 加快制度規(guī)范。要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作 。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員 第 5 頁 共 7 頁 以習慣思維處理業(yè) 務分工和辦理各項社會保險業(yè)務，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內(nèi)部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務規(guī)范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領導親自抓。財務專用章和個人名章由兩人分開管理 。二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一 致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致 。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社保
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