4內(nèi)控制度落實(shí)自查報(bào)告(文件)
【正文】 工作職責(zé)進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。但現(xiàn)實(shí)中審核、復(fù)核 、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作 。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個(gè)問題。 加快制度規(guī)范。內(nèi)部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、修改完善，以保持其時(shí)效性。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。但是有時(shí)侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。另一方面要對現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。 建議組織異地交叉稽核。 經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核、審批人，審核、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不 相容崗位，要嚴(yán)格分離。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度，鼓勵(lì)職工來監(jiān)督企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報(bào)、瞞報(bào)的后果。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理 第 6 頁 共 7 頁 地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С?，但是社保?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處罰權(quán)，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。 因此而產(chǎn)生錯(cuò)核、漏核，產(chǎn)生少報(bào)、瞞報(bào)，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。內(nèi)部控制與長期形成的習(xí)慣和思維定勢必然會(huì)有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題。 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高社?；?
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