【正文】 案等要求，組織對本單位范圍內(nèi)所有下屬企業(yè)和單位進行全面自查，確保自查工作面達到 100%。各單位法定代表人、總會計師或主管財務負責人分別在自查報告及統(tǒng)計表上簽字蓋章，對其真實性和可靠性負責。 6集團公司專項治理辦公室匯總各單位自查自糾總結報告及自查自糾情況報告表，并將自查自糾總結報告及自查自糾情況報告表報送 國資委。 各單位要認真分析本企業(yè) “ 小金庫 ” 產(chǎn)生的原因，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實方案，將 “ 小金庫 ” 專項治理工作情況形成書面總結報告，并于 12 月 1 日前將報送集團公司專項治 7 理工作辦公室。但對于 2024 年以來企業(yè)自行糾正的 “ 小金庫 ” 問題隱瞞不上報的，將視同為被查 “ 小金庫 ” 進行處理。 （三）嚴懲新設 “ 小金庫 ” 的不法行為。 （二）把握專項治理工作政策原則，確保把問題解決在自查自糾階段 自查自糾是確保專項治理取得成效的關鍵環(huán)節(jié)。對存在打擊報復舉報人行為的和泄露舉報人信息的進行嚴肅處理。通過加強思想與法制教育，完善體制機制，健全內(nèi)控制度，強化責任追究，形成綜合防治體系，從根本上消除 “ 小金庫 ” 的思想根源、制度根源和資金來源。采取有效措施保護舉報人合法權益，確保舉報事項得到及時查實和處理。 六、專項治理工作要求 （一）做好宣傳發(fā)動 各單位要通過信息網(wǎng)站、公告欄、刊物簡報等大力宣傳中央部署開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作的重要意義和政策規(guī)定，要認真組 10 織員工學習了解專項治理工作有關精神要求、領導講話、工作方案等，把思想認識統(tǒng)一到集團公司黨組的決策部署上來。同時，還將按照集團公司績效管理 規(guī)定進行相應處理；對造成國有資產(chǎn)損失的，還要按照資產(chǎn)損失責任追究的有關規(guī)定，追究相關責任人的責任。 “ 小金庫 ” 、主動申報的小團體私設私用但及時組織退回的 “ 小金庫 ” ，并已轉入規(guī)定單位賬簿的，對責任單位根據(jù)情節(jié)和金額大小，可從輕、 第 24 頁 共 28 頁 減輕或免予處罰，對相關責任人員根據(jù)情節(jié)和金額大小從輕、減輕或免予處分。對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的 “ 小金庫 ” ，要按自查和被查政策規(guī)定，分別處理，對被查出的 “ 小金庫 ” 要追究相關人員的責任。檢查的重點內(nèi)容包括：是否按《實施辦法》和本方案要求，制定并執(zhí)行具體的實施方案；自查是否按照要求全面開展；對查出的問題是否認真整改；對群 第 22 頁 共 28 頁 眾舉報的問題是否認真核實等。各單位應當將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，接受職工群眾監(jiān)督。 4 各單位主要負責人要親自抓 “ 小金庫 ” 專項治理工作，制 第 20 頁 共 28 頁 定本單位實施方案，明確專項治理的范圍、內(nèi)容、步驟、政策規(guī)定和要求，分解落實具體措施，及時進行精心部署、周密安排，一級抓一級，層層抓落實，確保 “ 小金庫 ” 治理工作扎實有效開展。 三、專項治理工作組織領導 為確保工作順利開展，集團公司成立 “ 小金庫 ” 專項治理工作領導小組，負責領導公司系統(tǒng)各單位開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作。 本次治理重點是 2024 年以來各項 “ 小金庫 ” 資金的收支數(shù)額，以及 2024 年底 “ 小金庫 ” 資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。單位通過加強政策學習，深刻領會文件精神，切實認識 “ 小金庫 ” 的危害性，進一步深化了開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，繼續(xù)把 “ 小金庫 ” 治理工作推向深入。 （三）全面開展自查自糾，狠抓工作落實 在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段，局領導再次開 第 14 頁 共 28 頁 會強調要求我單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護單位政治安全、財務安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。雖然我局系統(tǒng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查 “ 小金庫 ” ，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。 各單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的 “ 小金庫 ” 。通過舉報電話和意見箱、獎勵方式，鼓勵群眾舉報，采取有效措施保護舉報人合法權益。深刻學習領會政策，高度重視治理自查自糾工作，保證自查自糾工 作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角。對部門被查出 “ 小金庫 ” 的，既要追究部門負責人和直接責任人的責任，也要追究上一級次直至公司的領導責任。三是把握政策，落實相關人員責任。從 9 月中旬到 10 月中旬，在全面自查自糾的基礎上，由公司監(jiān)察辦公室、財務部牽頭，紀委參與，組成檢查小組，進行檢查。二是保證 第 7 頁 共 28 頁 自查自糾效果。集團公司主要領導親自抓，分管財務主要負責人具體負責專項治理工作。 一、嚴格執(zhí)行工作步驟 按照 “ 小金庫 ” 專項治理工作要求， 公司召開 “ 小金庫 ” 專項治理工作動員會，到 2024 年 11 月底。在做好自查自糾工作基礎上，配合檢查組工作，全面、及時、客觀、真實地提供相關資料，不得瞞情不報。 三、切實落實工作要求 加強組織領導，建立領導工作機制。針對發(fā)現(xiàn)問題，結合公司管理制度，剖析產(chǎn)生問題的原因，及時制訂 切實有效的整改措施，建立和完善相關管理制度，從源頭上防止 “ 小金庫 ” 問題的再次產(chǎn)生。從 10 月中旬到 12 月 5 日為整改落實階段。公司主要負責人對自查自糾情況負責，并以適當形式公示，接受監(jiān)督。 全面自查，認真自糾。從 3 月開始到 7 月底，是公司 “ 小金庫 ” 治理工作的動員部署階段。 廣泛動員，周密部署。制定了 “ 小金庫 ” 治理方案，明確各項政策規(guī)定，分解落實具體措施，一級抓一級， 第 2 頁 共 28 頁 層層落實責任，確保了 “ 小金庫 ” 治理工作的有效開展。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。 及時整改，處理到位。四是探索建立健集團公司防治 “ 小金庫 ” 的長效機制。 切實維護舉報人合法權益，嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復舉報人的行為。 第 5 頁 共 28 頁 配合重點檢查，堅決抵制弄虛作假行為。 集團公司紀委 2024 年 12 月 6 日 第二篇：集團公司關于小金庫治理工作總結集團公司 “ 小金庫 ” 專項治理工作總結 根據(jù)中央和自治區(qū)關于開展 “ 小金庫 ” 專項治理的要求，集團公司 2024 年重點開展了 “ 小金庫 ” 專項治理工作。二是切實加強組織領導，周密部署。對重點部門和環(huán)節(jié)，進行專項檢查，確保全覆蓋、不走過場。 突出重點，深入檢查。對 “ 小金庫 ” 資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金，及時納入法定賬簿核算或按照國家有關規(guī)定 第 8 頁 共 28 頁 處理。同時，公司還將依據(jù)業(yè)績考核有關規(guī)定，給予業(yè)績考核扣分；造成損失的，還將按照資產(chǎn)損失責任追究的有關規(guī)定，追究相關責任人的責任。 深刻領會政策，力爭將問題消化在自查自糾階段。大力宣傳中央治理 “ 小金庫 ” 的堅強決心和治理有關政策規(guī)定。 三、重點抽查，強化監(jiān)督 按照專項治理工作要求， **市局重點抽查了幾個下屬單位資金 管理，對各類帳戶、帳目進行