【正文】 案等要求，組織對本單位范圍內(nèi)所有下屬企業(yè)和單位進(jìn)行全面自查，確保自查工作面達(dá)到 100%。各單位法定代表人、總會計師或主管財務(wù)負(fù)責(zé)人分別在自查報告及統(tǒng)計表上簽字蓋章，對其真實性和可靠性負(fù)責(zé)。 6集團(tuán)公司專項治理辦公室匯總各單位自查自糾總結(jié)報告及自查自糾情況報告表，并將自查自糾總結(jié)報告及自查自糾情況報告表報送 國資委。 各單位要認(rèn)真分析本企業(yè) “ 小金庫 ” 產(chǎn)生的原因，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實方案，將 “ 小金庫 ” 專項治理工作情況形成書面總結(jié)報告，并于 12 月 1 日前將報送集團(tuán)公司專項治 7 理工作辦公室。但對于 2024 年以來企業(yè)自行糾正的 “ 小金庫 ” 問題隱瞞不上報的，將視同為被查 “ 小金庫 ” 進(jìn)行處理。 （三）嚴(yán)懲新設(shè) “ 小金庫 ” 的不法行為。 （二）把握專項治理工作政策原則，確保把問題解決在自查自糾階段 自查自糾是確保專項治理取得成效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對存在打擊報復(fù)舉報人行為的和泄露舉報人信息的進(jìn)行嚴(yán)肅處理。通過加強思想與法制教育，完善體制機制，健全內(nèi)控制度，強化責(zé)任追究，形成綜合防治體系，從根本上消除 “ 小金庫 ” 的思想根源、制度根源和資金來源。采取有效措施保護(hù)舉報人合法權(quán)益，確保舉報事項得到及時查實和處理。 六、專項治理工作要求 （一）做好宣傳發(fā)動 各單位要通過信息網(wǎng)站、公告欄、刊物簡報等大力宣傳中央部署開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作的重要意義和政策規(guī)定，要認(rèn)真組 10 織員工學(xué)習(xí)了解專項治理工作有關(guān)精神要求、領(lǐng)導(dǎo)講話、工作方案等，把思想認(rèn)識統(tǒng)一到集團(tuán)公司黨組的決策部署上來。同時，還將按照集團(tuán)公司績效管理 規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理；對造成國有資產(chǎn)損失的，還要按照資產(chǎn)損失責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 “ 小金庫 ” 、主動申報的小團(tuán)體私設(shè)私用但及時組織退回的 “ 小金庫 ” ，并已轉(zhuǎn)入規(guī)定單位賬簿的，對責(zé)任單位根據(jù)情節(jié)和金額大小，可從輕、 第 24 頁 共 28 頁 減輕或免予處罰，對相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)情節(jié)和金額大小從輕、減輕或免予處分。對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的 “ 小金庫 ” ，要按自查和被查政策規(guī)定，分別處理，對被查出的 “ 小金庫 ” 要追究相關(guān)人員的責(zé)任。檢查的重點內(nèi)容包括：是否按《實施辦法》和本方案要求，制定并執(zhí)行具體的實施方案；自查是否按照要求全面開展；對查出的問題是否認(rèn)真整改；對群 第 22 頁 共 28 頁 眾舉報的問題是否認(rèn)真核實等。各單位應(yīng)當(dāng)將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，接受職工群眾監(jiān)督。 4 各單位主要負(fù)責(zé)人要親自抓 “ 小金庫 ” 專項治理工作，制 第 20 頁 共 28 頁 定本單位實施方案，明確專項治理的范圍、內(nèi)容、步驟、政策規(guī)定和要求，分解落實具體措施，及時進(jìn)行精心部署、周密安排，一級抓一級，層層抓落實，確保 “ 小金庫 ” 治理工作扎實有效開展。 三、專項治理工作組織領(lǐng)導(dǎo) 為確保工作順利開展，集團(tuán)公司成立 “ 小金庫 ” 專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作。 本次治理重點是 2024 年以來各項 “ 小金庫 ” 資金的收支數(shù)額，以及 2024 年底 “ 小金庫 ” 資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。單位通過加強政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會文件精神，切實認(rèn)識 “ 小金庫 ” 的危害性，進(jìn)一步深化了開展 “ 小金庫 ” 專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識，繼續(xù)把 “ 小金庫 ” 治理工作推向深入。 （三）全面開展自查自糾，狠抓工作落實 在專項治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，局領(lǐng)導(dǎo)再次開 第 14 頁 共 28 頁 會強調(diào)要求我單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)單位政治安全、財務(wù)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)單位全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。雖然我局系統(tǒng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查 “ 小金庫 ” ，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。 各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的 “ 小金庫 ” 。通過舉報電話和意見箱、獎勵方式，鼓勵群眾舉報，采取有效措施保護(hù)舉報人合法權(quán)益。深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會政策，高度重視治理自查自糾工作，保證自查自糾工 作橫向到邊、縱向到底、不走過場、不留死角。對部門被查出 “ 小金庫 ” 的，既要追究部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，也要追究上一級次直至公司的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。三是把握政策，落實相關(guān)人員責(zé)任。從 9 月中旬到 10 月中旬，在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，由公司監(jiān)察辦公室、財務(wù)部牽頭，紀(jì)委參與，組成檢查小組，進(jìn)行檢查。二是保證 第 7 頁 共 28 頁 自查自糾效果。集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管財務(wù)主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)專項治理工作。 一、嚴(yán)格執(zhí)行工作步驟 按照 “ 小金庫 ” 專項治理工作要求， 公司召開 “ 小金庫 ” 專項治理工作動員會，到 2024 年 11 月底。在做好自查自糾工作基礎(chǔ)上，配合檢查組工作，全面、及時、客觀、真實地提供相關(guān)資料，不得瞞情不報。 三、切實落實工作要求 加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立領(lǐng)導(dǎo)工作機制。針對發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合公司管理制度，剖析產(chǎn)生問題的原因，及時制訂 切實有效的整改措施，建立和完善相關(guān)管理制度，從源頭上防止 “ 小金庫 ” 問題的再次產(chǎn)生。從 10 月中旬到 12 月 5 日為整改落實階段。公司主要負(fù)責(zé)人對自查自糾情況負(fù)責(zé)，并以適當(dāng)形式公示，接受監(jiān)督。 全面自查，認(rèn)真自糾。從 3 月開始到 7 月底，是公司 “ 小金庫 ” 治理工作的動員部署階段。 廣泛動員，周密部署。制定了 “ 小金庫 ” 治理方案，明確各項政策規(guī)定，分解落實具體措施，一級抓一級， 第 2 頁 共 28 頁 層層落實責(zé)任，確保了 “ 小金庫 ” 治理工作的有效開展。三是建立自查自糾工作承諾制和公示制。 及時整改，處理到位。四是探索建立健集團(tuán)公司防治 “ 小金庫 ” 的長效機制。 切實維護(hù)舉報人合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復(fù)舉報人的行為。 第 5 頁 共 28 頁 配合重點檢查，堅決抵制弄虛作假行為。 集團(tuán)公司紀(jì)委 2024 年 12 月 6 日 第二篇：集團(tuán)公司關(guān)于小金庫治理工作總結(jié)集團(tuán)公司 “ 小金庫 ” 專項治理工作總結(jié) 根據(jù)中央和自治區(qū)關(guān)于開展 “ 小金庫 ” 專項治理的要求，集團(tuán)公司 2024 年重點開展了 “ 小金庫 ” 專項治理工作。二是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。對重點部門和環(huán)節(jié)，進(jìn)行專項檢查，確保全覆蓋、不走過場。 突出重點，深入檢查。對 “ 小金庫 ” 資金余額、使用形成的資產(chǎn)以及追回的資金，及時納入法定賬簿核算或按照國家有關(guān)規(guī)定 第 8 頁 共 28 頁 處理。同時，公司還將依據(jù)業(yè)績考核有關(guān)規(guī)定，給予業(yè)績考核扣分；造成損失的，還將按照資產(chǎn)損失責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 深刻領(lǐng)會政策，力爭將問題消化在自查自糾階段。大力宣傳中央治理 “ 小金庫 ” 的堅強決心和治理有關(guān)政策規(guī)定。 三、重點抽查，強化監(jiān)督 按照專項治理工作要求， **市局重點抽查了幾個下屬單位資金 管理，對各類帳戶、帳目進(jìn)行