【正文】 余額1,，2008年后新增金額1,，累計金額2,:///，謝謝！小金庫治理情況匯報》簡介：現(xiàn)將近階段西北院“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況匯報如下：視頻會議結(jié)束后，《小金庫治理情況匯報》正文開始 現(xiàn)將近階段西北院“小金庫”專項(xiàng)治理工作開展情況匯報如下：視頻會議結(jié)束后，張文斌院長立即組織參會人員對汪總的動員講話和《實(shí)施方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，并部署落實(shí)相關(guān)工作。為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，開展形式多樣的宣傳形式，在企業(yè)信息網(wǎng)站上建立“小金庫”專項(xiàng)治理專欄，設(shè)立文件匯編、工作動態(tài)等的欄目，將國家、集團(tuán)公司有關(guān)“小金庫”專項(xiàng)治理文件和我院實(shí)施方案、專項(xiàng)治理工作要求及動態(tài)、集團(tuán)公司及我院領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室成員及監(jiān)督舉報電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領(lǐng)會“小金庫”專項(xiàng)治理的文件精神，掌握專項(xiàng)治理工作要求，了解專項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，暢通監(jiān)督渠道。檢查出違紀(jì)違規(guī)金額17227萬元,其中：發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議，安排部署全市的專項(xiàng)治理工作。三是加強(qiáng)信息交流。二是要求下屬各單位向局寫出自查自糾工作的書面承諾，并按承諾做好，形成一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)的工作責(zé)任機(jī)制。各縣（市、區(qū)）也以新聞媒體為載體擴(kuò)大專項(xiàng)治理工作影響。全市10個縣（市、區(qū)）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和日常工作機(jī)構(gòu)，為治理工作順利開展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保證。自查表均經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，保證了統(tǒng)計表所填內(nèi)容的真實(shí)性和嚴(yán)肅性。會上，蔡國賢副書記傳達(dá)集團(tuán)公司汪總在“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會上的講話及中紀(jì)委有關(guān)規(guī)定；柴景文副總會計師宣讀了我院專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案；張文斌院長對我院專項(xiàng)治理工作做了動員、部署：第一，認(rèn)清形勢、明辨是非，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項(xiàng)治理的重要意義；第二，高度重視、嚴(yán)格要求，切實(shí)做好專項(xiàng)治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預(yù)防“小金庫”的長效機(jī)制。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫”，及時進(jìn)行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。精心組織，確保檢查成效重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時兼顧。創(chuàng)新工作方法，確保工作成效為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等費(fèi)用、人工成本等。公司要求下屬各單位負(fù)責(zé)人均簽署過程承諾書及結(jié)果承諾書?，F(xiàn)將情況報告如下：（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項(xiàng)治理復(fù)查工作建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)公司成立了由黨委書記任組長、紀(jì)委書記任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司下屬各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員由紀(jì)委、總經(jīng)辦、財務(wù)部和審計等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。由于我局?jǐn)偠嗝鎻V，情況復(fù)雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開展檢查工作，我們專門從監(jiān)察、審計、財務(wù)、人事和辦公室等部門抽調(diào)精干力量，分成兩個檢查組，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，針對各單位“小金庫”的自查和整改情況，有關(guān)工資福利政策執(zhí)行情況，會議費(fèi)、招待費(fèi)、車輛油修費(fèi)、差旅費(fèi)的開支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實(shí)性，有行政事業(yè)性收費(fèi)權(quán)和罰沒收入權(quán)的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務(wù)性返點(diǎn)收支情況，經(jīng)營攤點(diǎn)管理情況進(jìn)行檢查?！盎仡^看”工作結(jié)束后，我局及時上報了工作總結(jié)和有關(guān)表格數(shù)據(jù)。對治理工作領(lǐng)導(dǎo)不力，自查自糾不認(rèn)真、走過場的單位，給予通報批評并責(zé)令立即整改。會上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫”責(zé)任書，切實(shí)做到責(zé)任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開展。公司一切財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報銷行為。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對員工宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)專項(xiàng)治理工作深入開展。一、自查自糾內(nèi)容這次治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。公司高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，及時安排部署，狠抓治理工作落實(shí)，全面開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)總結(jié)如下。做好宣傳發(fā)動。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。會議傳達(dá)了中央、省、市開展“小金庫”治理工作的會議精神，通報了近些年來“小金庫”問題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。在開展自查自糾期間，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對重點(diǎn)單位的治理工作進(jìn)行了督促和指導(dǎo)。從清查核實(shí)情況看，各單位開設(shè)的銀行賬戶都合理合法，沒有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫”。會后專門印發(fā)了《***市***局關(guān)于開展“小金庫”及其他財務(wù)違規(guī)違紀(jì)問題重點(diǎn)檢查的通知》。****年7月5日第三篇：小金庫治理報告關(guān)于2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總結(jié)報告根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫”專