【正文】 費(fèi)政策的改變，以及消費(fèi)者對交通工具消費(fèi)習(xí)性的變化，均可能影響本公司的發(fā)展和盈利水平。 本項(xiàng)目初期主要以權(quán)益資本融資為主，因此不存在利息風(fēng)險(xiǎn)。在中國，雖然目前汽車普及率低，但政府已將汽車列為支柱產(chǎn)業(yè)，汽車生產(chǎn)、消費(fèi)政策正在改善，汽車已開始進(jìn)入家庭，汽車玻璃行業(yè)在 中國將有巨大的需求潛力和發(fā)展前途。企業(yè)建立董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行監(jiān)事，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 1984 年參加工作，有著過硬的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和市場研發(fā)水平，在公司的作過多年的生產(chǎn)經(jīng)營管理。湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 39 1985 年參加工作，生產(chǎn)管理和設(shè)備技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。 ：銷售環(huán)節(jié)采用分區(qū)分行業(yè)的包干銷售形式和定時(shí)（銷售時(shí)間）、定量（銷售數(shù)量）的經(jīng)濟(jì)承包制，保證產(chǎn)品的及時(shí)銷售、加快資金周轉(zhuǎn)速度及產(chǎn)品應(yīng)用范圍的行業(yè)多樣性，避免因汽車生產(chǎn)企業(yè)需求變化對企業(yè)銷售產(chǎn)生重大影響，同時(shí)調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性，努力發(fā)展?jié)撛谟脩簦卣蛊髽I(yè)產(chǎn)品的市場銷售面，選擇實(shí)際積極開拓國際市場。 ，形成優(yōu)勝劣汰的良性循環(huán)。此外，還有 辦公樓改造裝修、湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 45 廠區(qū)公路以及環(huán)境綠化、職工食堂、職工宿舍以及消防環(huán)保設(shè)施等。明細(xì)見下表： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 46 投入項(xiàng)目明細(xì)表 表四 單位：萬 元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位數(shù)量 金額 備注 形成資產(chǎn) 1 使用土地 390 20元 /畝 390 2 廠房 6500 m2 390 現(xiàn)有廠房完善、部分新建 520 3 辦公樓 20xx m2 140 裝修 200 4 辦公設(shè)施及辦公用品 85 85 5 職工食堂 500 m2 40 40 6 職工宿舍 700 m2 60 60 7 規(guī)劃設(shè)計(jì) 60 60 8 消防設(shè)施 48 48 9 環(huán)保設(shè)施 30 30 10 人員培訓(xùn) 47人 65 培訓(xùn) 4個(gè)月 65 11 設(shè)備 1216 1216 12 客貨兩用車 1輛 7 7 13 工作用車 1輛 23 23 14 3噸輕卡貨車 3輛 24 加長 24 15 高壓室及干式變電站 300m2 90 90 16 5噸貨車 1輛 8 改裝 8 17 8噸貨車 1輛 12 改裝 12 18 3噸叉車 1輛 9 9 19 2噸叉車 1輛 7 7 20 壓縮空氣站 10 10 21 廠房裝修 150 部分工序裝修 150 22 設(shè)備運(yùn)輸、吊裝費(fèi) 18 18 23 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 12 12 24 設(shè)備調(diào)試損耗費(fèi) 8 8 25 生產(chǎn)用工具、附具等 100 100 26 前期業(yè)務(wù)招待及活動(dòng)費(fèi) 10 暫預(yù)計(jì) 10 27 可不預(yù)見費(fèi)用 70 暫預(yù)計(jì) 70 28 無形資產(chǎn) 3000 暫估算 3000 29 廠房內(nèi)外配電設(shè)施及變壓器 60 60 30 廠區(qū)公路及環(huán)境綠化 30 30 31 籌建領(lǐng)導(dǎo)小組期間費(fèi)用 24 24 合計(jì) 6196 6386 二、資金籌措 主要依靠國內(nèi)、外投資商投入。 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 48 總成本費(fèi)用估算表 表六 單位：萬元 項(xiàng)目 /產(chǎn)品 夾層玻璃 鋼化玻璃 合計(jì) 一、產(chǎn)值 47000 二、成本合計(jì) 直接材料 15188 輔料 動(dòng)能 工資及附加 制造費(fèi)用 1）修理費(fèi) 2)其它 廢品損失 （見表七、表八、表九） 富康車玻璃售價(jià)為 470 元 /輛因此，從財(cái)務(wù)上是可行的，風(fēng)險(xiǎn)比較小，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著。 本項(xiàng)目原材料的供應(yīng)商為洛陽玻璃廠，主要市場為東風(fēng)汽車公司、湖北三環(huán)車身系統(tǒng)有限公司配套、汽車維修市場、改裝車以及其他汽車廠。 實(shí)施本項(xiàng)目，各種設(shè)備均有較好的安全保障功能，其工藝布局合理，生產(chǎn)過程暢通，符合安全生產(chǎn)作業(yè)要求。 二、 生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備 項(xiàng)目設(shè)備由河南洛陽玻璃廠制造，該廠所生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)達(dá)到亞洲玻璃行業(yè)領(lǐng)先水平。因此，我們公司將努力建立一套完善的、貫穿于從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)的核心程序，通過不斷總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、分析市場變化，做出及時(shí)的決策，最大限度地增強(qiáng)我們產(chǎn)品的競爭能力和應(yīng)變能力。采購時(shí)要注重比質(zhì)比價(jià)，陽光采購，以市場 最低價(jià)格采購質(zhì)量合格的材料，降低材料成本；要合理控制原材料采購量，降低成本費(fèi)用。主要從事技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量管理工作，對公司的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)有深厚功底。 卜亮昌，常務(wù)副總經(jīng)理。同時(shí)，本公司計(jì)劃增加科研投入，引進(jìn)科研人才，規(guī)范科研管理，提高公司新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)能力，減少開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。部分新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)周期較長，開發(fā)過程不確定因素多，以及開發(fā)成功后還存在能否及時(shí)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營的問題。 3）企業(yè)內(nèi)部組 織結(jié)構(gòu)不合理。 法律風(fēng)險(xiǎn) 我國在公司組織、稅收法等方面仍不健全，法律體系有待于進(jìn)一步地完善，但我們相信只要依法行事，照章辦事，誠信經(jīng)商，風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)離我們越來越遠(yuǎn)。 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 （五）加大科研力度 技術(shù)的先進(jìn)性對于本行業(yè)來講至關(guān)重要。為了在激烈的市場競爭中勝出，我公司準(zhǔn)備采取以下的競爭策略： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 32 （一） 充分利用地域優(yōu)勢 我公司具有很明顯的地域優(yōu)勢，包括地處東風(fēng)汽車生產(chǎn)基地，這將大大降低我們的運(yùn)輸、包裝成本以及營銷成本，我們要充分利用這種優(yōu)勢，降低汽車玻璃產(chǎn)品售價(jià)，利用較低 價(jià)格達(dá)到生產(chǎn)經(jīng)營初期的市場快速滲透。 3)供應(yīng)商議價(jià)能力 本項(xiàng)目主要原材料是原片玻璃和 PVB 膜片，占產(chǎn)品成本的約 58%。 上文已經(jīng)簡要分析過汽車玻璃市場的競爭狀況，即現(xiàn)有的生產(chǎn)企業(yè)對本公司不存在強(qiáng)競爭關(guān)系，但潛在的競爭者或新進(jìn)入者的競爭比較激烈。 3. 做好信用評估分析：在信用調(diào)查的基礎(chǔ)上，利用特定的方法對用戶的信用狀況進(jìn)行分析評估，進(jìn)一步判斷用戶的信用等級，并建立是否給予用戶信用優(yōu)惠等。我公司將 通過路牌廣告、專業(yè)學(xué)術(shù)報(bào)刊等媒體廣告宣傳，通過傳播媒介的宣傳，將使更多消費(fèi)商了解到本公司產(chǎn)品的特點(diǎn) ，為產(chǎn)品的銷售提供更好的市場基礎(chǔ)。代理、 分銷、直銷等結(jié)合的方式組建如下銷售渠道： 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 26 銷 售 部區(qū) 域 經(jīng) 理 大 客 戶 經(jīng) 理區(qū) 域 總 代 理二 級 代 理分 銷 銷 售 商客 戶 大 客 戶 營銷人員要長年考察市場，掌握市場動(dòng)向，主要采取分片包干銷售和與客戶簽訂長期合同的銷售方法。 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 25 2）公司汽車鋼化玻璃和夾層玻璃項(xiàng)目位于東風(fēng)汽車生產(chǎn)基地，在包裝費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用等方面成本非常低，同時(shí)也為東風(fēng)汽車節(jié)約物流成本，互惠互利，與其他企業(yè)相 比具有比較大的成本優(yōu)勢，所以我公司有實(shí)力以低價(jià)格、高促銷水平的方式快速進(jìn)入市場。所謂“目標(biāo)定價(jià)法”就是指制訂某一個(gè)價(jià)格水平從 而滿足目標(biāo)利潤或目標(biāo)資本利潤率。 第六章 營 銷 湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 23 一、競爭優(yōu)勢點(diǎn) 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)靠近東風(fēng)汽車，節(jié)省運(yùn)輸以及包裝成本，不但具有價(jià) 格優(yōu)勢，而且交付時(shí)間短。本公司產(chǎn)品定位為鋼化玻璃和夾層玻璃。按目前 8%的破碎率計(jì)算，未來幾年國內(nèi)維修市場的玻璃需求量年均增幅將不低于 17%，如圖所示?？傮w來看，歐洲、美國地區(qū)的汽車產(chǎn)銷量呈小幅下降的格局，而東南亞國家進(jìn)入了高速成長期，預(yù)計(jì)今后 5 年，世界汽車產(chǎn)量的年均增幅為 13%左右，不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。 與一般平板玻璃相比，公司產(chǎn)品具有以下特點(diǎn)： A、良好的安全性能，包括足夠的抗沖擊性、抗穿透性等力學(xué)性能，以及碎片不傷人；具有足夠的透光度；光畸變和副像偏離等光學(xué) 性能符合特定要求；具有較好的耐輻照、耐熱、耐濕等耐環(huán)境穩(wěn)定性，保證在各種氣湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 20 候條件下汽車玻璃的外觀質(zhì)量無變化。 鋼化玻璃是將普通退火玻璃加熱到其軟化點(diǎn)溫度附近，兩面吹風(fēng)急冷，在表層形成壓應(yīng)力、在內(nèi)部形成拉應(yīng)力后形成的預(yù)應(yīng)力玻璃。 4. T（ Technological）技術(shù)方面的因素 隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和汽車玻璃需求的變化，汽車玻璃產(chǎn)品正在向功能多樣化、供貨模塊化、開發(fā)系統(tǒng)化方向發(fā)展。通信網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)資源在規(guī)模和檔次上名列全省及周邊地區(qū)前列，在省內(nèi)僅次于武漢。 209 和 316 國道交匯十堰，四通八達(dá)。同時(shí)，我國汽車玻璃行業(yè)具有良好的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢，在加入 WTO 后，這將有利于我國汽車玻璃企業(yè)國際競爭力的提高。 (二 ) 外部因素 PEST分析（環(huán)境分析法） （ Political）政治方面的因素 國家鼓勵(lì)政策 汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國重點(diǎn)發(fā)展和支持的產(chǎn)業(yè)。 4）管理優(yōu)勢 公司成立于 1970 年，已有 35 年的歷史。本公司 1982 年即成為東風(fēng)汽車的零部件定點(diǎn)生產(chǎn)廠家之一，與東風(fēng)汽車有悠久和良好的合作關(guān)系。同時(shí)，建立起基于企業(yè)資源管理計(jì)劃 (ERP)系統(tǒng)的企業(yè)客戶維護(hù)關(guān)系 (CRM)系統(tǒng)、網(wǎng)上銷售 (B2B)系統(tǒng)。 公司的總體目標(biāo)是： 經(jīng)營方面： 通過實(shí)施以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為核心的橫向發(fā)展戰(zhàn)略、全面提高公司的技術(shù)裝備、生產(chǎn)規(guī)模，在鞏固汽車玻璃產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，努力把公司建設(shè)成為集汽車玻璃及相關(guān)材料和相關(guān)設(shè)備的研究、開發(fā)、制造為一體的國際上重要的玻璃制造和深加工專業(yè)廠家，不斷提升公司的長遠(yuǎn)投資價(jià) 值。 20xx年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 11 70人，固定資產(chǎn) 3100萬元，占地面積 47000 ㎡ ,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺(tái)（套）。目前，東 風(fēng)公司已與世界 30多個(gè)國家和地區(qū)的 200多個(gè)廠家建立了貿(mào)易合作關(guān)系，繼在武漢與法國雷諾公司合資興建了神龍汽車公司之后，又開始了與日產(chǎn)公司的合資合作，通過廣泛的國際合作和戰(zhàn)略重組，大步邁入國際型汽車集團(tuán)行列。 （二）汽車及汽車零部件是 十堰 確立的主要支柱產(chǎn)業(yè) 十堰是汽車工業(yè)基地。企業(yè)建立董事會(huì)，設(shè)立執(zhí)行監(jiān)事，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按目前 8%的破碎率計(jì)算，未來幾年國內(nèi)維修市場的玻璃需求量年均增幅將不低于 17%。產(chǎn)品除保障東風(fēng)公司外，暢銷全國各地。收到本計(jì)劃書以后，收件人即可確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定： 1. 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所屬項(xiàng)目，請按上述地址盡快將本計(jì)劃書完整退回。所涉及的內(nèi)容和資料僅限于已簽訂投資意向書的投資者使用。 20xx年公司完成民營化改制，現(xiàn)有職工 400余人，專業(yè)技術(shù)人員 70人，固定資產(chǎn) 3100萬元，占地面積 47000 M2,主要生產(chǎn)設(shè)備 280臺(tái)（套）。據(jù)預(yù)測， 20xx年國內(nèi)汽 車保有量將達(dá)到 5500萬輛。本項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)不存在宏觀風(fēng)險(xiǎn)；微觀風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 八、組織與 管理 十堰市宇豪工貿(mào)有限公司是股份制企業(yè)，以先進(jìn)的管理方式和各種經(jīng)濟(jì)承包制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度為手段，形成行之有效的生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)制。其中轎車共生產(chǎn) ，同比增長 %。在我國汽車工業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。 1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點(diǎn)擴(kuò)散生產(chǎn)汽車零部件之一。 技術(shù)跟蹤世界一流、產(chǎn)品趕超世界一流 公司將及時(shí)掌握涉及領(lǐng)域的信息，特別是對本公司發(fā)展影響較大的信息，并及時(shí)提交董事會(huì)以供研究決策參考。 市場開發(fā)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面： 在國內(nèi)汽車維修玻璃市場上，為適應(yīng)國內(nèi)汽車保有量將大幅增加的需求，本公司將積極與保險(xiǎn)公司合作，擴(kuò)大在國內(nèi)的專賣店銷售網(wǎng)點(diǎn)。合資后的新東風(fēng)對東風(fēng)系列車裝車配套專用玻璃完全實(shí)施比質(zhì)比價(jià)的“陽光采購”，同時(shí)傾向于“就地采購，力求本地化”。其中， MTGW 系列雙曲面玻璃鋼化電爐，是 在吸收國外眾多鋼化電爐廠家技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)研制的高新技術(shù)產(chǎn)品；湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司 —— 汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 15 MTGW2412 單室兩位熱彎爐，其技術(shù)工藝在國內(nèi)處于一流先進(jìn)水平；MTJH1308 合片機(jī)，其技術(shù)性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平；高壓釜，生產(chǎn)過程全自動(dòng)控制，所產(chǎn)產(chǎn)品具有可靠的質(zhì)量保證，完全可以滿足東風(fēng)車裝車配套要求。 2）與國際比較規(guī)模偏小 與實(shí)力雄厚的跨國企業(yè)，如 PPG、加迪安、圣戈班、皮爾金頓、旭硝 子等相比，公司規(guī)模較小， 在整體研發(fā)實(shí)力、人才等方面仍存在一定差距。這將帶動(dòng)對汽車玻璃的使用量。交通通訊便捷，襄渝鐵路橫貫東西，每天有 13 對客車通過，可直達(dá)北京