【正文】 部稽核，并向客戶提供審核報(bào)告。 . 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng) 定義 法規(guī) : 國(guó)家的法令、地方的條例等。 與供應(yīng)商的信息溝通主要以采購(gòu)、 IQC 為窗口。 品保人員隨即針對(duì)客訴產(chǎn)品進(jìn)行查詢來(lái)料檢驗(yàn)記錄、制造批次、生產(chǎn)日期、制令單、出貨檢驗(yàn)單等不合格品追溯作業(yè)。 由倉(cāng)庫(kù)人員填寫(xiě)《退料單》，經(jīng)由采購(gòu)人員告知供應(yīng)商進(jìn)行退料作業(yè)。 品質(zhì)部 依 《 成品檢驗(yàn)程序 》 (PZP004)對(duì)樣品 的 規(guī)格 、 顏色 、 尺寸、 物理性能指標(biāo) 、 環(huán)保 RoHS 要求 等進(jìn)行檢 驗(yàn) ， 并記錄于 成品驗(yàn)貨及紙板試驗(yàn)報(bào)告 ,當(dāng)樣品不合格時(shí)按 《 不合格品控制程序 》 (PZP007)運(yùn)作。 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)根據(jù)制令將物料的批號(hào)及對(duì)應(yīng)的數(shù)量記錄至《來(lái)料批號(hào)管理表》上。 所有遭受環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)污染與混入的不合格品皆須集中至倉(cāng)庫(kù) “ 待處理區(qū) ” 內(nèi)，并需明確清楚標(biāo)識(shí)“不合格品禁止使用”。 . 制程管制 制程中所有環(huán)境物料管理標(biāo)識(shí)依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》辦理。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告其化學(xué)物質(zhì)成份不能超出標(biāo)準(zhǔn)。 . 4M 變更管理 如供應(yīng)商有變更 (如 :原料、生產(chǎn)工藝、制程等 )需求時(shí) ,需依《 4M 變更管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求提交《變更申請(qǐng)書(shū)》，如需重新承認(rèn)，依材料承認(rèn)要求執(zhí)行。 如供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商后，后續(xù)管理依現(xiàn)有供應(yīng)商管理方式。 . 對(duì)供應(yīng)商之管控要求 現(xiàn)有供應(yīng)商的管理 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)的符合性調(diào)查，針對(duì)調(diào)查符合要求的供應(yīng)商要求提供部品的測(cè)試報(bào)告和物質(zhì)安全資料表 (MSDS)給海洋，并要求供應(yīng)商簽訂《環(huán)保保證書(shū)》、《不使用證明書(shū)》。 對(duì) 4M 變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。 化學(xué)物質(zhì)含量合格供應(yīng)商之評(píng)估。 不合格品的報(bào)廢、退料紀(jì)錄與管理。 與各供應(yīng)商討論相關(guān)材料的價(jià)格。 評(píng)估并落實(shí)對(duì)各供應(yīng)商提供之原料，進(jìn)行不定期之化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試，以及相關(guān)變更的管理。 建立公司內(nèi)部控制規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，保存和管理并向客戶提供各項(xiàng)測(cè)試報(bào)告記錄。 。 管理體系內(nèi)部稽核工作等相關(guān)事宜。 。 . 適用本公司作為內(nèi)部稽核參考及對(duì)供應(yīng)商管理或第三方體系稽核時(shí)驗(yàn)證用。 . 化學(xué)物質(zhì)管理對(duì)象：以 RoHS 指令及包裝廢物指令等法規(guī)和客戶所要求的限制或禁止物質(zhì)為主要管理對(duì)象。 品有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，向總經(jīng)理提報(bào)書(shū)面資料。 ，監(jiān)督供應(yīng)商的化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)則。 、 修訂時(shí)之不定期教育訓(xùn)練計(jì)劃排定與執(zhí)行。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并報(bào)告廠長(zhǎng)室。 . IPQC、 FQC 權(quán)責(zé) IPQC 依據(jù)制令要求對(duì)生產(chǎn)中的材料包裝與料號(hào)稽核，作好相關(guān)檢驗(yàn)并記錄標(biāo)識(shí)。 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)符合性調(diào)查。 . 生產(chǎn)部權(quán)責(zé) 生產(chǎn)部不能使用有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)之物料。 當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)工藝需要發(fā)生變更 時(shí)，負(fù)責(zé)與客戶溝通。 化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告有效期限一般為 1 年 ,但保存期限為 4 年， 如客戶另有要求依客戶要求。 所有供應(yīng)商均要建立本公司的化學(xué)物質(zhì)管理體系，并督促和要求其下屬供應(yīng)商建立自已的化學(xué)物質(zhì)管 理體系，以確保每批交貨品質(zhì)的符合性。 . 材料的承認(rèn) 對(duì)經(jīng)評(píng)鑒合格之供應(yīng)商，采購(gòu)依據(jù)工程規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)安排供應(yīng)商送樣，品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際需求承認(rèn)樣品分發(fā)各單位。如客戶要求重新送樣確認(rèn)，則依客戶要求執(zhí)行。 供應(yīng)商外包裝箱所貼標(biāo)簽請(qǐng)參考《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》中的《貨品標(biāo)識(shí)單》。 IPQC 確認(rèn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中符合化學(xué)物質(zhì)規(guī)定要求后，在《生產(chǎn)流程卡》上簽名確認(rèn)。 . 出貨管制 成品類(lèi)檢驗(yàn)需根據(jù)生產(chǎn)制令和出貨通知的要求依《成品檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)， 成品經(jīng) FQC 檢驗(yàn)合格后， FQC 在成品檢驗(yàn)報(bào)告上要注明是“符合RoHS” ，除蓋“合格 ” 印章外還要加蓋“符合 RoHS”或“ GP”的印章。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域負(fù)責(zé)人需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處。 產(chǎn)品外箱是否貼有《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》所規(guī)定之標(biāo)識(shí)。發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否停線，都不能進(jìn)行特采作業(yè)與選別作業(yè)。 倉(cāng)庫(kù)人員需進(jìn)行庫(kù)存品調(diào)查與配合品保人員追溯在庫(kù)品，并將在庫(kù)品嚴(yán)格區(qū)隔與管制，同時(shí)相似品亦須作橫向展開(kāi)調(diào)查。 文管中心將書(shū)面資料分發(fā)至化學(xué)物質(zhì) 管理委員會(huì)所屬單位，文件發(fā)行依據(jù)ISO 外來(lái)文件作業(yè)規(guī)定發(fā)行與簽收。當(dāng)其它部門(mén)取得這些資料時(shí) ,需轉(zhuǎn)交化學(xué)物質(zhì)管理委員送文控中心保存并行。 稽核缺失需于 1周內(nèi)改善 ,并將稽核缺失列為下次稽核之重點(diǎn) ,同時(shí)提交管理評(píng)審會(huì)議。 . 化學(xué)物質(zhì) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 經(jīng)化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)對(duì)公司新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品、材料、工藝流程和下級(jí)供應(yīng)商的評(píng)估 ,本公司將 :水墨、釘線、膠水列為高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)材料管制范疇。 來(lái)自客戶和下級(jí)供應(yīng)商的交流信息 ,包括抱怨和表?yè)P(yáng)。 . 內(nèi)部稽核 化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核作業(yè) 須每年至少進(jìn)行 1次 ，由內(nèi)審員排定內(nèi)部稽核計(jì)劃，依照內(nèi)部稽核查檢表定期展開(kāi)化學(xué)物質(zhì)內(nèi)部稽核。 教育訓(xùn)練的實(shí)施與考核依《員工培訓(xùn)管理程序》。 客戶要求提供的化學(xué)物質(zhì)的相關(guān)記錄的方式和頻率以及格式依客戶規(guī)定辦理。 客訴不合格品依《客戶投訴處理程序》追查原因與追溯產(chǎn)品批次及數(shù)量等。發(fā)生不合格品時(shí) , 不管是否停線 , 都不能進(jìn)行特采作業(yè)與選別作業(yè)。 紙箱部依據(jù) 紙箱訂制單 等相關(guān)資料安排打樣 ,并按客戶提供的圖樣對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn) ,經(jīng)確認(rèn) OK 的樣品同 成品驗(yàn)貨報(bào)告及紙板試驗(yàn)報(bào)告 交 品質(zhì)