【正文】 管理委員會(huì)會(huì)議，并召集相關(guān)人員檢討改善對(duì)策與如何防止 再發(fā)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)后續(xù)相關(guān)責(zé)任歸屬問(wèn)題。 流 程 項(xiàng) 目 品管 制造 廠長(zhǎng)室 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 供應(yīng)商 （呈報(bào)廠長(zhǎng)室） 、標(biāo)識(shí)、管理、開(kāi)立退料單 客訴方面 環(huán)境 不合格品處理流程圖 客訴方面 環(huán)境 不合格品處理 當(dāng)業(yè)務(wù)、品保接獲客訴不合格品時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告廠長(zhǎng)室。 倉(cāng)庫(kù)人員須將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方，并嚴(yán)格區(qū)隔與管制。 倉(cāng)庫(kù)人員需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處 , 并嚴(yán)格區(qū)隔與管制。 . 異常處理 來(lái)料方面 環(huán)境 不合格品處理流程圖 來(lái)料方面 環(huán)境 不合格品處理 IQC 來(lái)料檢驗(yàn)需確認(rèn)，是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗(yàn)項(xiàng)目和相關(guān)測(cè)試報(bào)告。 營(yíng)業(yè)部按 《 合同評(píng)審程序 》 (YYP001)清楚客戶要求后 ,填寫(xiě) “ 樣品制作登記表 ” ,將技術(shù)數(shù)據(jù)副本 ,一份交 品 質(zhì)部簽收 ,另一份隨 “ 紙箱訂制單 ”(在 “ 紙箱訂制單 ” 上注明樣品字樣 、質(zhì)量性能 指標(biāo) 及 符合環(huán)保 RoHS 等相關(guān)要求 )轉(zhuǎn)交紙箱部簽收承制 ， 品質(zhì)部 及紙箱部需在樣品制作登記表上簽名 確認(rèn) 。 當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否因停線，都不能進(jìn)行特采作業(yè)。 當(dāng)出貨檢驗(yàn)發(fā)生不合格品時(shí) ,須由 FQC 檢驗(yàn)員立即向單位主管報(bào)告 ,經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后 ,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)將成品之不合格品與庫(kù)存中之同批號(hào) 不合格品集中于倉(cāng)庫(kù)“待處理品區(qū)”，并由 FQC 人員填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施單》。 生產(chǎn)活動(dòng)中所產(chǎn)生的不良物料 ,需分類(lèi)收集依《不合格品控制程序》辦理。 如有環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)混入與污染，生產(chǎn)及相關(guān)單位須即刻向廠長(zhǎng)室 提報(bào)。 IPQC 要將生產(chǎn)中所用的化學(xué)藥品相關(guān)信息記錄在報(bào)告中，并對(duì)生產(chǎn)中所用到的治工具的正確性進(jìn)行管理。 供應(yīng)商提供之化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告或成份表等數(shù)據(jù)，皆須保存 4 年以上。 化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告有效期一般為 1 年（有任何變更時(shí)須隨時(shí)更新化學(xué)物質(zhì)特性標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。 來(lái)料上須張貼“環(huán)保合格”的相關(guān)標(biāo)識(shí) 。 當(dāng)變 更內(nèi)容有需要時(shí)，需交國(guó)家認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)檢進(jìn)行測(cè) ,并取得正式報(bào)告 ,結(jié)果合格后才可執(zhí)行變更。 品質(zhì)部在承認(rèn)時(shí)要求供應(yīng)商提供讓海洋可識(shí)別限制物質(zhì)的標(biāo)識(shí)。 各產(chǎn)品成份表必須如實(shí)填寫(xiě)，有不實(shí)內(nèi)容時(shí)，一切責(zé)任由虛假方承擔(dān)。 經(jīng)供應(yīng)商評(píng)鑒小組確認(rèn)合格后。 供應(yīng)商每年送檢一次以監(jiān)視原料供應(yīng)商使用材料的符合性，并將部品的測(cè)試報(bào)告副本提交給海洋 IQC。 新供應(yīng)商、新材料之化學(xué)物質(zhì)管理依材料承認(rèn)和新供應(yīng)商管理要求執(zhí)行，在工程承認(rèn)材料時(shí)必須附測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行的化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告。 10 作業(yè)內(nèi)容 . 化學(xué)物質(zhì)含量的檢測(cè)要求 各類(lèi)材料之化學(xué)物質(zhì)含量檢測(cè)必須在法定認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)（如： SGS）。 負(fù)責(zé)化學(xué)物質(zhì)含量管理的總策劃和相關(guān)事件的裁決。 . 營(yíng)業(yè)部權(quán)責(zé) 收集有關(guān)客戶要求的信息并傳遞給工廠相關(guān)單位。 制程中不合格品處理。 對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離與管制，并填寫(xiě)《退料單》。 . 貨倉(cāng)部權(quán)責(zé) 依倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃化學(xué)物質(zhì)管制區(qū)，確保物料標(biāo)識(shí)與實(shí)物相 符。 督促供應(yīng)商提供相關(guān)檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告。 負(fù)責(zé)將半成品或成品的不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并報(bào)告品管主管。 負(fù)責(zé)將來(lái)料不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并報(bào)告品管主管。 依據(jù)品質(zhì)部制定之化學(xué)物質(zhì)管制程序?qū)嵤﹣?lái)料檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)制訂 4M 變更保證措施。 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理 : ____________ 20xx 年 3 月 1 日 9 CMS 組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé) . CMS 組織結(jié)構(gòu)圖 . 品質(zhì)部權(quán)責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品各項(xiàng)化學(xué)物質(zhì)含量之管制。 。 以上任用自簽署之日起生效，如另有任用，當(dāng)以 書(shū)面解任之。 ，監(jiān)督化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)則。 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理 : ____________ 20xx 年 3 月 1 日 7 化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)、外部稽核員任命書(shū) 茲任命 陳偉群、陳加文、黃五斤、賴(lài)秀彩 為本公司化學(xué)物質(zhì)管理體系之內(nèi)、外部稽核員。 、定期監(jiān)察及管理審查作業(yè)，以確?；瘜W(xué)物質(zhì)管理體系之適應(yīng)性。本公司將進(jìn)一步定義防止和控制產(chǎn)品中的化學(xué)物質(zhì)的具體要求 ,并與供應(yīng)商一起持續(xù)遵守產(chǎn)品環(huán)境要求、法定要求和安全要求。 3 化學(xué)物質(zhì)管理對(duì)象 . 化學(xué)物質(zhì) :在本公司也叫有害物質(zhì)或環(huán)境管理物質(zhì) ,是指國(guó)際組 織 或國(guó)際公約的相關(guān)法律法規(guī)限制或禁止使用的物質(zhì)。 1 目的 為確保生產(chǎn)之產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)含量符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，避免污染環(huán)境和危害人體健康，特制定此管理程序。 . 可作為員工教育訓(xùn)練的教材。 4 化學(xué)物質(zhì)管理方針與目標(biāo) : 化學(xué)物質(zhì)管理方針 本公司在