程序(qp-08)供應(yīng)商評價(jià)和采購管理程序-采購管理(存儲(chǔ)版)
【正文】 5 A0 2/5 〔控制文件〕 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行評價(jià)和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合 規(guī)定要求。 供應(yīng)商的評價(jià) 依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。 本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)管部、供銷部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時(shí)組織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證工作。 價(jià)格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購。 采購人員與質(zhì)管人員應(yīng)依供方控制程序，對供方的 交貨期與質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。 訂購作業(yè)：采購人員接到總經(jīng)理核準(zhǔn)后的采購單后，則正式通知供方交貨。 催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。 采購計(jì)劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計(jì)量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時(shí)限等。 供應(yīng)商的輔導(dǎo) 為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。 必要時(shí)企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核
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