程序文件(模板)050216內(nèi)審控制程序(存儲版)
【正文】 控控 制制 程程 序序 XX食品有限公司 內(nèi)審控制程序 XXQP82201 實施日期 年 月日 版本 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 13 頁 文件修訂履歷 No 修訂日期 修訂頁碼 修訂原因 主要修訂內(nèi)容 XX食品有限公司 內(nèi)審控制程序 XXQP82201 實施日期 年 月日 版本 /修訂次： 01/00 第 3 頁 共 13 頁 內(nèi)審控制程序 1 目的 本程序用于定期對本公司的質(zhì)量管理體系運行及結(jié)果是否符合要求進行內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行以 及確保達到預(yù)期的食品安全衛(wèi)生控制效果，并為其的改善提供依據(jù)。 內(nèi)審計劃應(yīng)考慮活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，策劃各部門全年審核方案，編制，確定審核的范圍、頻次和方法，報管理者代表批準(zhǔn)。 審核組由二人以上組成，由審核組長選派具有內(nèi)部審核員資格且與被審核單位無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員，并根據(jù)審核計劃進行分工。審核組長主持召開首次會議，宣布審核的目的、內(nèi)容、方法、依據(jù)、注意事項和末次會議時間，總經(jīng)理或管理者代表、審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人參加。 末次會議 內(nèi)容：審核組長重申審核目的、 范圍和依據(jù) ，宣讀 《內(nèi)審不符合報告》 ，提出完成糾正措施的要求及日期， 強調(diào)審核只是抽樣，最后 由領(lǐng)導(dǎo)講話。 、末次會議 :最高管理者或管 理者代表及與審核有關(guān)的管理人員 ,受審核部 門負(fù)責(zé)人 .內(nèi)審員參加。 在本程序執(zhí)行中，若涉及到文件和資料的修改，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不符合分布情況。（體系文件和記錄等）。 審核準(zhǔn)備 由管理者 代表任命具有內(nèi)部審核員資格的人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)審核的具體工作。 審核組負(fù)責(zé)對實施糾正措施的結(jié)果進行跟蹤驗證。 2 適用范圍 本程序適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。每半年內(nèi)審一次， 采取集中式審核方式， 并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件。出席 首（末）次會議的人員在《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》上簽到。 審核報告 現(xiàn)場審核后，由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審批。 :按審核日程安排 ,受審核方有關(guān)人員在本崗位。 糾正措施原則上一月內(nèi)完成整改，實施部門根據(jù)期限要求、將實施結(jié)果填寫在《內(nèi)審不符合報告》中
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1