程序文件(模板)050216內(nèi)審控制程序-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 制定質(zhì)量及 HACCP 管理體系內(nèi)審計(jì)劃 每年年末由管理者代表組織制定、批準(zhǔn)《年度內(nèi)審計(jì) 劃》，并向總經(jīng)理報(bào)告。 內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a） 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b） 受審部門(mén)和審核時(shí)間。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 《內(nèi)審日程計(jì)劃》須經(jīng) 過(guò)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周發(fā)至受審部門(mén)。 XX食品有限公司 內(nèi)審控制程序 XXQP82201 實(shí)施日期 年 月日 版本 /修訂次： 01/00 第 5 頁(yè) 共 13 頁(yè) 審核實(shí)施 首次會(huì)議。 b） 審核員通過(guò)交談、查閱、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式收集證據(jù)，檢查質(zhì)量及 HACCP 管理體系的運(yùn)行情況。 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果， 并發(fā)出不符合 報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)， 參加人員與首次會(huì)議相同。 審核報(bào)告發(fā)放范圍： a） 總經(jīng)理、管理者代表； b） 受審核部門(mén)； c） 不符合項(xiàng)涉及的其它部門(mén)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 XXQP42301 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 QP82201JYBG06 《內(nèi)審日程計(jì)劃》 QP82201JYBG01 《內(nèi)部質(zhì)量及 HACCP 管理體系審核檢查表》 QP82201JYBG02 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 QP82201JYBG03 《內(nèi)部質(zhì)量及 HACCP 管理體系審核報(bào)告》 QP82201JYBG04 《內(nèi)審會(huì)議簽到表》 QP82201JYBG07 《不符合項(xiàng)分布表》 QP82201JYBG05 年度內(nèi)審計(jì)劃 QP82201JYBG06 年 月 日 審核目的 : 審核依據(jù) : 審核方法 : 被審核部門(mén) 審核內(nèi)容 審核日期 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 QP82201JYBG01 審核目的 ： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核組長(zhǎng)： 審核成員： 日程安排： 審核方法： 審核日期 審核時(shí)間 受審核部門(mén) 審核內(nèi)容（條款） 月 日 時(shí) 分 — 時(shí) 分 審核組長(zhǎng)： 管理者代表： 審核要求：
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