【正文】 各地區(qū)店鋪收貨部依照營運(yùn)規(guī)范程序操作，確保全國統(tǒng)一管理模式。 對新入職員工進(jìn)行超市資產(chǎn)設(shè)備維修、專業(yè)技術(shù)及管理制度培訓(xùn)。 制定資產(chǎn)編號管理程序并督促指導(dǎo)全公司予以實(shí)施。 資產(chǎn)管理 對本部門的設(shè)備、設(shè)施及其他資產(chǎn)的使用進(jìn)行檢查、控制。 店鋪資產(chǎn)實(shí)物的統(tǒng)一管理權(quán)。 嚴(yán)格督促指導(dǎo)全公司執(zhí)行資產(chǎn)編號管理程序。 及時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)。 ，并 提出改進(jìn)計(jì)劃和時(shí)間，監(jiān)督檢查改進(jìn)結(jié)果。 跟進(jìn)和改善 陳述店鋪問題，與經(jīng)營者溝通，研擬改善措施 與相關(guān)人員溝通，獲得他們的支持 立即執(zhí)行 需總部配合執(zhí)行項(xiàng)目，透過其利益評估考量，經(jīng)核準(zhǔn)后再行執(zhí)行 溝通和總結(jié) 與經(jīng)營者溝通，協(xié)調(diào)，取得支持，達(dá)成共識。 3. 0工作程序 賣場 人員 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 員工 制度 出勤記錄（差 1項(xiàng)減 1分） 電腦記錄數(shù)據(jù)齊全，兼職考勤員書面記錄齊全，請假手續(xù)齊全 2 2 預(yù)算管理（差 1項(xiàng)減 1分） 獎(jiǎng)金系數(shù)齊全，測算與實(shí)發(fā)一致，預(yù)算考核明細(xì)及手續(xù)齊全。 2. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作 及時(shí)規(guī)范報(bào)總部。查 5臺室內(nèi)機(jī)。 12. 電類設(shè)備設(shè)施 音響系統(tǒng) 內(nèi)部外部清潔，正常播放。 3 3．購物車 完好。 2 10 2．消防設(shè)備和消防器材 有專人負(fù)責(zé)，滅火器有效放置合理。 21 1．出入庫手續(xù)齊全 ,貨帳相符 有制式出入庫單據(jù)，有備品制度上墻 22 2．備品帳目 帳目要用統(tǒng)一格式，出入要有店長簽字，有編號。 7 加工間操作臺 工作臺清潔無殘留物、工作臺上下及表面光潔，用消毒液消毒后無異味 8 加工間電子秤、包裝機(jī) 電子秤、包裝機(jī)無油污、污垢，無其它粘貼物 9 加工間冷藏設(shè)備 冰箱、冰柜潔凈、定期除霜，內(nèi)外光潔，生熟分開，無異味 10 生鮮冷庫、冷船 冷庫內(nèi)衛(wèi)生干凈，冷船溫度正常，干凈（ 4℃ ~4℃ ），無過期變質(zhì)商品 11 商品管理 商品陳列 商品陳列豐滿，按照商品分類陳列，品項(xiàng)符合要求（抽檢兩個(gè)組） 3 12 商品質(zhì)量 商品展示中沒有過期商品陳列，保 質(zhì)期符合要求，包裝盒內(nèi)無血水 13 加工商品質(zhì)量 自制商品符合 “商品加工標(biāo)準(zhǔn) ”，商品品質(zhì)好 14 新品管理 新品上架及時(shí)，不斷貨 15 促銷商品管理 促銷商品不斷貨，商品陳列突出，有量感 16 商品價(jià)格管理 商品價(jià)格符合建議售價(jià) 17 商品價(jià)簽管理 商品價(jià)簽貼于包裝盒右上角、價(jià)簽無破損，價(jià)簽親清晰，生肉商品要貼檢疫簽。） （基礎(chǔ)）生鮮商品鮮度檢查 及時(shí) 處理失去水分的商品 是 /否 （基礎(chǔ)）庫房檢查 商品是否分類碼放，商品是否整齊堆放 是 /否 庫存檢查 高庫商品數(shù)量（ ） 解決情況 滯銷商品數(shù)量（ ）底庫存商品數(shù)量（ ）負(fù)毛利商品數(shù)量（ ） 解決情況 解決情況 解決情況 負(fù)庫存數(shù)量（ ） 解決情況 對門店退貨進(jìn)行跟蹤 對庫存情況的分析 （促銷檢查） POP書寫規(guī)范 （時(shí)間 原價(jià) 促銷價(jià) ） 促銷商品滯銷品數(shù)量（ ） 解決情況 促銷品底庫數(shù)量（ ） 解決情況 （表格檢查）部組每日銷售預(yù)算達(dá)成表 堆頭端架陳列商品銷售排名表 （表格檢查）店長巡檢表 安全檢查記錄 設(shè)備檢查與維修（定期登記造冊） （表格檢查）每周市調(diào)表格情況 （價(jià)格 主題 新品 陳列 活動情況 ） 店鋪中分類對比表（上周同 期） 小分類盤點(diǎn)表 生鮮臺帳檢查 每日訂貨表 自有品牌跟蹤銷售表 （服務(wù)）員工服裝的統(tǒng)一 收銀員的服務(wù)情況 （服務(wù)）每周員工培訓(xùn)情況公司精神傳達(dá)（防損 收銀 主管 文員 收貨 ） （服務(wù)）顧客投訴意見問題以及解決辦法（客服了解，檢查顧客投訴本） （財(cái)務(wù)）本周營運(yùn)費(fèi)用支出項(xiàng)目 （財(cái)務(wù)）租賃聯(lián)營銷售匯總分析和提報(bào)需求 （財(cái)務(wù)）店鋪本周成績效評比表 營運(yùn)督 導(dǎo)綜合檢核表 日期： 店鋪： 周（ ） （財(cái)務(wù)）店長對目前財(cái)務(wù)政策分析以及有效的策略調(diào)整計(jì)劃 。 8 預(yù)算管理 預(yù)算支出 抽查兩項(xiàng)超預(yù)算支出有無審批 1 9 總經(jīng)理授權(quán) 及財(cái)務(wù)作業(yè)規(guī)范權(quán) 抽查兩筆是否按授權(quán)執(zhí)行 10 贈品管理 贈品登記本 查看倉管課贈品登記本規(guī)范、逐筆序時(shí)登記 1 11 抽查贈品實(shí)物 抽查 2項(xiàng)贈品與登記數(shù)量相符 12 收貨票據(jù) 抽查商品驗(yàn)收單 抽查 2月共 6張商品驗(yàn)收單規(guī)范、簽字齊全 1 13 票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本 檢查 2月票據(jù)流轉(zhuǎn)登記本填寫規(guī)范、簽字齊全 14 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單簽字齊全，填寫是否規(guī)范 1 部門：計(jì)財(cái)部 檢核人： 賣場 客服 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 服務(wù)規(guī)范 服務(wù)臺人員儀容儀表 服務(wù)臺人員著裝干凈整齊、站立規(guī)范、微笑待客，大聲使用服務(wù)用語 3 2 服務(wù)臺人員作業(yè)規(guī)范 存包、開具發(fā)票快捷、準(zhǔn)確，隨時(shí)解答顧客提出的各種問題 3 收銀臺人員儀表儀容 收銀臺人員著裝干凈整齊、站立規(guī)范；唱收唱付，大聲講迎語、送語 4 收銀臺人員收銀作業(yè)規(guī)范 “排班表 ”排班合理；收銀臺對掃不出條碼的商品有登記且及時(shí)處理歸位，收銀員作業(yè)規(guī)范 5 賣場服務(wù)管理 值班經(jīng)理作業(yè)規(guī)范 賣場中有值班經(jīng)理在賣場巡視 ， “值班經(jīng)理記錄 ”規(guī)范 4 6 廣播 廣播播放輕音樂曲目，音量適中、無間斷，及時(shí)播送促銷信息 7 服務(wù)臺、收銀臺設(shè)備設(shè)施 服務(wù)臺服務(wù)道具 /廣播設(shè)備清潔、完好；收銀臺 /POS機(jī)清潔、設(shè)備完好，收銀備品齊全 9 團(tuán)購 明確團(tuán)購指標(biāo)，建立團(tuán)購檔案，有走訪團(tuán)購的措施 10 服務(wù)臺、收銀臺員工問訊 服務(wù)臺、收銀臺員工熟悉各類商品的擺放位置、價(jià)格及當(dāng)期的 DM 促銷內(nèi)容 11 客訴處理 有客訴記錄及發(fā)生客訴后的工作改進(jìn)措施 12 報(bào)表統(tǒng)計(jì) 服務(wù)臺 報(bào)表 服務(wù)臺當(dāng)月的各種報(bào)表齊備，統(tǒng)計(jì)規(guī)范 3 13 收銀臺長短款報(bào)表統(tǒng)計(jì)、備用金記錄 每日記錄， “長短款記錄表 ”記錄、匯總規(guī)范； 14 服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì) 服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)每日有統(tǒng)計(jì)、記錄；分別以周，月為單位做獎(jiǎng)罰 15 客服值班 主管 巡場記錄 客服值班 主管 巡場記錄表記錄規(guī)范，對發(fā)現(xiàn)的問題有整改措施 部門： 營運(yùn)部 檢核人 賣場 促銷 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 促銷組織 DM商品清單發(fā)放 經(jīng)副理、客服經(jīng)理、 主管 、商檢是否清楚促銷檔期時(shí)間、活動內(nèi)容。 17 人員管理 1．隊(duì)長巡店 每周由隊(duì)長帶隊(duì)對消防安全進(jìn)行檢查一次。 8 4．店鋪外防損 巡邏到位。 17 垃圾處理區(qū) 垃圾無外露 18 管理 衛(wèi)生區(qū)域管理 有衛(wèi)生責(zé)任區(qū)和店鋪?zhàn)詸z記錄 部門： 營運(yùn)部 檢核人： 賣場 安全及備品 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 賣場安全 1．賣場貨架及設(shè)備 牢固、地面平整，頂倉不超 1米高。 11. 齒輪、軸承 不缺潤滑油，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。查 5臺柜體。 2 8 工作頻率（發(fā)現(xiàn) 1人減 1分） 員工工作中無呆滯，各崗位員工都在工作。 第十一章 營運(yùn)督導(dǎo)賣場巡檢檢核標(biāo)準(zhǔn) 1. 0目的 為明確營運(yùn)督導(dǎo)賣場巡檢參照的標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對各門店的管理，統(tǒng)一公司形象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，規(guī)范營運(yùn)管理，特制定本管理規(guī)定。 3. 0工作程序 3. 1工作步驟 計(jì)劃 準(zhǔn)備 實(shí)施 跟進(jìn)及檢討 考核和總結(jié) 改善再跟進(jìn) 3. 2 工作計(jì)劃的排定說明 制定巡店作業(yè)的檢查項(xiàng)目 確認(rèn)營運(yùn)督導(dǎo)的日期及工作進(jìn)度 3. 3 資料的收集準(zhǔn)備 營運(yùn)資料準(zhǔn)備 年度和月度的經(jīng)營業(yè)績 店鋪網(wǎng)點(diǎn)分布情況 店鋪 商品配置 組織資料準(zhǔn)備 人員配置情況 人員的基本素質(zhì)水平 組織內(nèi)存在的問題 3. 4 實(shí)施 店鋪溝通 工作方式與時(shí)間的說明 針對店鋪提出問題并與店員探討 店長匯報(bào)：店鋪營運(yùn)及作業(yè)、店鋪需要及工作計(jì)劃、店鋪人員應(yīng)用及管理原則、店鋪競爭環(huán)境及消費(fèi)特性 店鋪人員的工作宣導(dǎo) 內(nèi)部管理 帳目管理 1）貨品進(jìn)出存檢核 2）月別貨 品進(jìn)出匯總核對 內(nèi)業(yè)管理 1）各項(xiàng)作業(yè)的分類歸檔工作是否完整清楚？ 2）各項(xiàng)作業(yè)執(zhí)行后是否有相關(guān)人員及主管的簽字確認(rèn)？ 3）店鋪?zhàn)鳂I(yè)的傳達(dá)及執(zhí)行狀況如何？ 4）電腦作業(yè)是否有專人負(fù)責(zé)，帳目的建立是否齊全？ 5）各項(xiàng)輸出及輸入的單據(jù)是否有專