采購(gòu)管理：采購(gòu)管理規(guī)范(存儲(chǔ)版)
【正文】 總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。 二、 適用范圍 本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。 供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。具體定類辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。 優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn) ： 盡可能 地 推遲付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫(kù)存最??；向多方供貨商詢價(jià)，得到性價(jià)比最佳的供貨。 采購(gòu)工作報(bào)告至少須包含以下要求和分析圖表： 本月采購(gòu)貨物的類別與比例 本月因采購(gòu)型號(hào)錯(cuò)誤存在退貨的次數(shù) 本月各供應(yīng)商供貨的金額及分布情況 詢價(jià)與議價(jià)結(jié)果的差異總金額及各供應(yīng)商的差額分布情況 供應(yīng)商送貨效率 各供應(yīng)商存的問(wèn)題及改進(jìn)建議 采購(gòu)中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議 。 ? 采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于 請(qǐng)購(gòu)單 詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購(gòu)廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核 常規(guī)采購(gòu) 業(yè)務(wù)人員 采購(gòu)中心 商務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部門 詢價(jià)請(qǐng)求 詢價(jià) 填寫購(gòu)物申請(qǐng)表 部門經(jīng)理審批 否 結(jié)束 是 議價(jià) 是否 A 類供應(yīng)商 是 采購(gòu) 確定最終供應(yīng)商 應(yīng)付款 小額應(yīng)急采購(gòu) 需求人 采購(gòu)中心 商務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理室 財(cái)務(wù)部 提出采購(gòu)需求 詢價(jià) /議價(jià) 補(bǔ)簽字 填寫購(gòu)物申請(qǐng)單（注明應(yīng)急采購(gòu)） 實(shí)施采購(gòu) 補(bǔ)簽字 主管補(bǔ)簽 補(bǔ)簽字 應(yīng)付款 八、 貨物檢驗(yàn) 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 來(lái)料名稱 抽樣數(shù) 驗(yàn)收準(zhǔn)則 接收數(shù)量 計(jì)算機(jī)主機(jī) 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形 3) 全新設(shè)備 不合格拒收 CPU 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 內(nèi)存 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 主板 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 硬盤 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 板卡（顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等） 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 軟盤驅(qū)動(dòng)器 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 光盤驅(qū)動(dòng)器 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 鍵盤 50% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 鼠標(biāo) 50% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 顯示器 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 外觀無(wú)破損、變形 不合格拒收 UPS 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形 不合格拒收 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形 不合格拒收 路由器 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形 不合格拒收 集線器 100% 1) 運(yùn)行測(cè)試正常，配置正確 2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形 不合格拒收 網(wǎng)線 30% 1) 機(jī)箱無(wú)破損、變 形 2) 原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡 3) 全新產(chǎn)品 不合格拒收 接插件（面板、模塊等） 30% 1) 機(jī)箱無(wú)破損、變形 2) 原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡 3) 全新產(chǎn)品 不合格拒收 貨物檢驗(yàn)報(bào)告 NO： 供應(yīng)商： 檢驗(yàn)
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