【正文】 的關(guān)鍵成功因素 舉例 提高目標(biāo)市場(chǎng)占有率 第 32頁(yè) 增加營(yíng)業(yè)收入 控制成本增長(zhǎng) 增加創(chuàng)利能力 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化 提高市場(chǎng)占有率 提高客戶滿意度 擴(kuò)大市場(chǎng)份額 財(cái)務(wù)維度 客戶維度 根據(jù)平衡計(jì)分卡思想，正略鈞策將分解得到的關(guān)鍵成功因素分成四大類(lèi) 提高回款效率 第 33頁(yè) 加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量 管理 提高生產(chǎn)效率 提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力 完善管理和運(yùn)行機(jī)制 加強(qiáng)人才培養(yǎng)工作 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)維度 提升服務(wù)質(zhì)量 提升設(shè)計(jì)理念和水平 提高技術(shù)質(zhì)量 完善管理制度 人才隊(duì)伍建設(shè) 科研投入與創(chuàng)新 根據(jù)平衡計(jì)分卡思想，正略鈞策將分解得到的關(guān)鍵成功因素分成四大類(lèi)（續(xù)） 加強(qiáng)人力資源管理體系建設(shè) 第 34頁(yè) 提高職工生活 質(zhì)量 科研投入與創(chuàng)新 提高員工凝聚力 人才隊(duì)伍建設(shè) 提高客戶滿意度 提高市場(chǎng)占有率 增加營(yíng)業(yè)收入 控制成本增長(zhǎng) 增加創(chuàng)利能力 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化 提高生產(chǎn)效率 加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量管理 完善管理和運(yùn)行機(jī)制 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面 提高回款效率 加強(qiáng)黨 風(fēng)廉政 綜合治理和 精神文明建設(shè) 關(guān)鍵成功因素之間具有一定的因果關(guān)系，依據(jù)這種關(guān)系，公司的戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃得到層層傳遞 企業(yè)文化建設(shè) 舉例 第 35頁(yè) 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 財(cái)務(wù)方面 增加營(yíng)業(yè)收入 控制成本增長(zhǎng) 增加創(chuàng)利能力 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化 稅收完成率 凈利潤(rùn)完成率 利潤(rùn)完成率 社會(huì)服務(wù)及其他收入 完成率 銷(xiāo)售收入完成率 成本控制率 費(fèi)用預(yù)算 控制率 指標(biāo) 舉例 第 36頁(yè) 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 客戶方面 客戶滿意度、工作協(xié)作度 項(xiàng)目承攬金額比率；總開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量等 提高客戶 滿意度 提高市場(chǎng) 占有率 擴(kuò)大市場(chǎng)份額 指標(biāo) 舉例 第 37頁(yè) 加強(qiáng)技術(shù)質(zhì)量管理 完善管理和運(yùn)行機(jī)制 提高生產(chǎn)效率 提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力 提高服務(wù)質(zhì)量 提升設(shè)計(jì)理念和水平 提高技術(shù)質(zhì)量 后續(xù)服務(wù)質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)及時(shí)性 創(chuàng)優(yōu)率、設(shè)計(jì)創(chuàng)新 合同履約率、產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品優(yōu)良率、設(shè)計(jì)變更造成的超預(yù)算的百分比 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 指標(biāo) 舉例 第 38頁(yè) 人才的招聘計(jì)劃完成率、員工適配率、員工足崗率、人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率、培訓(xùn)有效性、核心人才流失率、注冊(cè)人員擁有率 加強(qiáng)人才培養(yǎng)工作 人才隊(duì)伍建設(shè) 科研投入與 創(chuàng)新 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素基礎(chǔ)之上，正略鈞策形成公司級(jí) — 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面 舉例 第 39頁(yè) ? 陽(yáng)光 100關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（）制定說(shuō)明 ? 基于的公司年度工作計(jì)劃的分解 ? 部門(mén)和崗位的提取來(lái)源 ? 考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)的制定方法 第 40頁(yè) 在陽(yáng)光 100部門(mén)的提取中，首先從公司級(jí)中挑選某部門(mén)需要承擔(dān)的指標(biāo)－設(shè)計(jì)部舉例 稅收完成率 凈利潤(rùn)完成率 利潤(rùn)完成率 社會(huì)服務(wù)及其他收入 完成率 技術(shù)咨詢收入完成率 勘察設(shè)計(jì)收入完成率 成本控制率 費(fèi)用預(yù)算 控制率 部門(mén)指標(biāo) 舉例 技術(shù)咨詢產(chǎn)值完成率 勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)值完成率 成本控制率 費(fèi)用預(yù)算 控制率 公司級(jí)指標(biāo) 財(cái)務(wù)方面 財(cái)務(wù)方面 第 41頁(yè) 由公司級(jí)得到的設(shè)計(jì)部部門(mén)指標(biāo) 勘察設(shè)計(jì)產(chǎn)值完成率；技術(shù)咨詢產(chǎn)值完成率 成本控制率；費(fèi)用預(yù)算控制率 項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量；設(shè)計(jì)變更影響；設(shè)計(jì)創(chuàng)新 項(xiàng)目進(jìn)度 安全事故發(fā)生率 科研課題完成率 客戶滿意度、工作協(xié)作度 財(cái)務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面 舉例 人才培養(yǎng) 綜合治理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè) 第 42頁(yè) 結(jié)合部門(mén)職責(zé)補(bǔ)充設(shè)計(jì)部部門(mén) 工程設(shè)計(jì)投標(biāo)負(fù)責(zé)本部門(mén)工程設(shè)計(jì)投標(biāo)文件的編制工作。因?yàn)橐獫M足所有者的要求，企業(yè)就必須關(guān)注自己產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)表現(xiàn)，滿足客戶的需要，因此要從顧客的角度為企業(yè)設(shè)立考核指標(biāo)。 ?由于依據(jù)績(jī)效計(jì)劃階段制定的考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工的工作進(jìn)行考評(píng)，從而減少了矛盾和爭(zhēng)議。北京陽(yáng)光 100置業(yè)集團(tuán)有限公司 績(jī)效管理理念與考核指標(biāo)提取技能培訓(xùn) 第 1頁(yè) 目 錄 一、績(jī)效管理理論知識(shí)簡(jiǎn)介 二、績(jī)效考核指標(biāo)體系簡(jiǎn)介 三、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)提取 四、能力態(tài)度指標(biāo)提取 第 2頁(yè) 績(jī)效管理理論知識(shí)簡(jiǎn)介 ? 什么是績(jī)效管理 ? 績(jī)效管理的意義 ? 績(jī)效管理的核心 ? 第 3頁(yè) 績(jī)效是員工工作的成果 組織期望的結(jié)果 組織為實(shí)現(xiàn)其工作目標(biāo)，部門(mén)、員工各層面必須產(chǎn)出的 有效工作成果。 ? 員工和直接上級(jí)共同回顧員工在績(jī)效期間的表現(xiàn)； ? 共同制定員工的績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃和個(gè)人發(fā)展計(jì)劃，幫助員工提高自己的績(jī)效表現(xiàn)。 公司年度 工作計(jì)劃 學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)指標(biāo) 客戶類(lèi)指標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)指標(biāo) 財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo) 平衡記分卡 ( ) 正略鈞策建議陽(yáng)光 100建立基于平衡記分卡的指標(biāo)分解體系 第 19頁(yè) ? 設(shè)定財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)即從財(cái)務(wù)角度來(lái)看：所有者對(duì)企業(yè)的要求如何？其旨在從所有者利益出發(fā)達(dá)到設(shè)定的財(cái)務(wù)要求 ? 能夠全面衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)成果 ? 是體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造成果的最直接的指標(biāo) ? 財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)具有雙重角色： ? 既體現(xiàn)了年度工作計(jì)劃對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效的要求 ? 也是平衡記分卡其他方面指標(biāo)綜合要達(dá)到的最終結(jié)果 ? 指標(biāo)舉例： ? 銷(xiāo)售收入 ? 利潤(rùn)率 ? 毛利率 ? 部門(mén)費(fèi)用 ? 培訓(xùn)費(fèi)用 ? …… 其中，財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)指標(biāo)的綜合反映，直接體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造成果 第 20頁(yè) ? 設(shè)定客戶類(lèi)指標(biāo)即從客戶角度來(lái)看： ? 客戶的要求如何？其旨在為目標(biāo)客戶和目標(biāo)市場(chǎng)提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 步驟四 制定部門(mén) KPI 考核指標(biāo) ? 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司級(jí)，結(jié)合部門(mén)工作職責(zé)，形成部門(mén)考核指標(biāo)； ? 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，作為部門(mén)業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。 第 49頁(yè) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)可分為定量指標(biāo)與定性指標(biāo) 定量化指標(biāo) 計(jì)數(shù)：通過(guò)完成