ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(存儲版)
【正文】 想與追溯善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。提問與索看相結(jié)合；發(fā)問一定考慮被問者的背景；注意神態(tài)表情；適時表達(dá)好意；不說有情緒的話；不可連續(xù)發(fā)問。糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。頁碼： 3/53/15/2023 54審核報告 —— 范例不符合項分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計 1 1 1 1 1 15…合計頁碼： 4/53/15/2023 55審核報告 —— 范例審核報告發(fā)放范圍部門 職務(wù) 姓名 不符合項報告編號總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部制造部品管部營銷部頁碼 :5/53/15/2023 56五、跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證3/15/2023 57制定糾正措施計劃審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。審核組由五人組成，對全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計劃的期限（通常一周內(nèi)），說明驗(yàn)證糾正措施的方法。3/15/2023 44課堂練習(xí) 編制不符合項報告案例：n 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760 ?C。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。3/15/2023 35現(xiàn)場審核 —— 審核控制審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)：n 審核實(shí)施計劃的控制；n 審核進(jìn)度控制；n 審核氣氛控制；n 審核范圍控制；n 不符合項的審定；n 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。要求：n 準(zhǔn)時，簡短，明了 。作廢文件是否及時回收，以避免誤用？l3/15/2023 23課堂練習(xí)：制定審 核實(shí)施計劃 按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定TS16949:2023審核實(shí)施計劃：n 審核日期預(yù)定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。 人事部（ 、 ）15:3016:30 采購部（ )04 月15 日 8:309:00 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。n 審核范圍n 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。3/15/2023 9第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。n 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時，這種情況稱為 “一體化審核 ”。n 注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。管理體系 management system建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。3/15/2023 17審核計劃 月份部門 4月 5月 10月 11月A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05營銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 （見下頁） 序號： 2023013/15/2023 22現(xiàn)場審核計劃 ——范例制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 總經(jīng)理、管理者代表 (、 )8:3012:0016:3017:303/15/2023 24課堂練習(xí)分組名單NO1：NO2：NO3：NO4： NO5：NO6：3/15/2023 25二、審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備熟悉必要的體系文件編制檢查表準(zhǔn)備不符合項報告3/15/2023 26熟悉必要的體系文件審核實(shí)施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會議：n 要求每個審核員完全了解審核任務(wù)；n 要求審核員熟悉所審核部門的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件；n 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l文件是否保持清晰，易于識別？l會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝結(jié)
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