ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版(存儲(chǔ)版)
【正文】 想與追溯善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門(mén)追溯證據(jù)。提問(wèn)與索看相結(jié)合；發(fā)問(wèn)一定考慮被問(wèn)者的背景；注意神態(tài)表情；適時(shí)表達(dá)好意；不說(shuō)有情緒的話；不可連續(xù)發(fā)問(wèn)。糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。頁(yè)碼： 3/53/15/2023 54審核報(bào)告 —— 范例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營(yíng)銷(xiāo)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 15…合計(jì)頁(yè)碼： 4/53/15/2023 55審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放范圍部門(mén) 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)總經(jīng)理管理代表人事部采購(gòu)部技術(shù)部制造部品管部營(yíng)銷(xiāo)部頁(yè)碼 :5/53/15/2023 56五、跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證3/15/2023 57制定糾正措施計(jì)劃審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說(shuō)明驗(yàn)證糾正措施的方法。3/15/2023 44課堂練習(xí) 編制不符合項(xiàng)報(bào)告案例：n 在公司的鑄造車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)編號(hào)為R752101，序號(hào)為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號(hào)為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760 ?C。在成品庫(kù)抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。3/15/2023 35現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 審核控制審核組長(zhǎng)對(duì)審核全過(guò)程的控制負(fù)責(zé)：n 審核實(shí)施計(jì)劃的控制；n 審核進(jìn)度控制；n 審核氣氛控制；n 審核范圍控制；n 不符合項(xiàng)的審定；n 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。要求：n 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了 。作廢文件是否及時(shí)回收，以避免誤用？l3/15/2023 23課堂練習(xí)：制定審 核實(shí)施計(jì)劃 按下頁(yè)分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定TS16949:2023審核實(shí)施計(jì)劃：n 審核日期預(yù)定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時(shí)應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。 人事部（ 、 ）15:3016:30 采購(gòu)部（ )04 月15 日 8:309:00 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門(mén)。n 審核范圍n 公司汽車(chē)零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門(mén)、場(chǎng)所、和過(guò)程。3/15/2023 9第三方審核減少重復(fù)審核和不必要的開(kāi)支；促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。n 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時(shí)，這種情況稱(chēng)為 “一體化審核 ”。n 注：內(nèi)部審核，有時(shí)稱(chēng)第一方審核，用于內(nèi)部目的，由 組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我 合格 聲明的基礎(chǔ)。管理體系 management system建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的 體系。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。3/15/2023 17審核計(jì)劃 月份部門(mén) 4月 5月 10月 11月A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購(gòu)部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05營(yíng)銷(xiāo)部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 （見(jiàn)下頁(yè)） 序號(hào)： 2023013/15/2023 22現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門(mén)與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 總經(jīng)理、管理者代表 (、 )8:3012:0016:3017:303/15/2023 24課堂練習(xí)分組名單NO1：NO2：NO3：NO4： NO5：NO6：3/15/2023 25二、審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備熟悉必要的體系文件編制檢查表準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告3/15/2023 26熟悉必要的體系文件審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門(mén)后，審核組長(zhǎng)應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議：n 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)；n 要求審核員熟悉所審核部門(mén)的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件；n 要求審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成檢查表的編制。是否按文件分發(fā)范圍分發(fā)文件并保持記錄？l文件是否保持清晰，易于識(shí)別？l會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝結(jié)
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